师宗县雄壁卫生院2020年

预算公开目录

 

第一部分 师宗县雄壁卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县雄壁卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

师宗县雄壁卫生院2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

2、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、村级卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作。

3、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

4、常见病多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理。

5、全面做实做好家庭医生签约服务工作。

6、负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报。

7、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理。

8、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

9、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

2020年部门预算编报的单位共1个，内设有公共卫生服务部、医疗服务部、后勤服务部，有内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、医技科、医保办等专业科室，承担着医疗服务、预防保健、妇幼保健、健康教育、城乡居民医保等工作，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生培训等，普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作，做好新型农村合作医疗的技术指导、业务办理等相关工作，同时协助配合监督执法部门做好监督执法工作以及政府卫生行政部门规定的其他医疗和公共卫生服务工作。

（三）重点工作概述

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量。

2、强化基层卫生计生服务。推动基本公共卫生服务工作重心下沉，巩固完善乡村卫生一体化“3+X”团队契约服务模式。全面完成市县下达的各项卫生计生民生大事、实事，深入开展脱贫攻坚“五大扶贫行动”。扎实推进联系指导贫困村精准扶贫驻村帮扶工作，认真落实“八免五补助”。

3、有序实施全面二孩政策。坚持计划生育基本国策，积极推进二孩政策实施。深化行政审批制度改革，强化行政权力公开运行和政务信息公开。加强基层执法人员培训，做好依法征收社会抚养费、依法治医等工作。

4、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设。

5、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人。

离退休人员 1人，其中:退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入821.18万元，其中：一般公共预算财政拨款493.86万元，上年结转327.32万元。

2020年部门财务总收入为821.18万元，与上年同期446.83万元相比增长374.36万元，增长幅度为83.77%。主要原因是根据县人社局文件《关于录（聘）用2019年农村订单定向免费医学生到乡镇卫生院》工作的通知（师人社通〔2019〕10号）和《关于录（聘）用2017年“三支一扶”服务期满高校毕业生事业单位》工作的通知（师人社通〔2019〕12号）招考录用2人；转正定级8人；正常增加薪级34人；调整事业单位工作人员基本工资42人；调整机关事业单位在职工作人员艰苦边远地区津贴42人；岗位变动10人；学历变动2人；上年结转327.23万元。故2019年度人员及相关经费明显变动幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入679.92万元，其中:本年收入493.86万元，上年结转186.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.86万元（本级财力493.86万元）。

2020年部门财政拨款收入为679.92万元，与上年同期446.83万元相比增长233.09万元，增长幅度为52.16%。主要原因是根据县人社局文件《关于录（聘）用2019年农村订单定向免费医学生到乡镇卫生院》工作的通知（师人社通〔2019〕10号）和《关于录（聘）用2017年“三支一扶”服务期满高校毕业生事业单位》工作的通知（师人社通〔2019〕12号）招考录用2人；转正定级8人；正常增加薪级34人；调整事业单位工作人员基本工资42人；调整机关事业单位在职工作人员艰苦边远地区津贴42人；岗位变动10人；学历变动2人；上年财政拨款结转186.06万元。故2019年度人员及相关经费明显变动幅度较大。

4、      预算单位支出情况

2020年部门预算总支出821.18万元。财政拨款安排支出 679.92万元，其中：基本支出679.92万元。与上年同期446.83万元相比增长233.09万元，增长幅度为52.16%。主要原因是根据县人社局文件《关于录（聘）用2019年农村订单定向免费医学生到乡镇卫生院》工作的通知（师人社通〔2019〕10号）和《关于录（聘）用2017年“三支一扶”服务期满高校毕业生事业单位》工作的通知（师人社通〔2019〕12号）招考录用2人；转正定级8人；正常增加薪级34人；调整事业单位工作人员基本工资42人；调整机关事业单位在职工作人员艰苦边远地区津贴42人；岗位变动10人；学历变动2人；上年财政拨款结转186.06万元。故2019年度人员及相关经费明显变动幅度较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出2.11万元，其中：2080502事业单位离退休支出2.11万元；卫生健康支出630.01万元，其中：2100302乡镇卫生院508.84万元，2100399其他基层医疗卫生支出16.8万元，2101102事业单位医疗支出51.26万元；住房保障支出47.8万元。

（2）      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15
301		工资福利支出	607.9	607.9
	01	基本工资	134.74	134.74
	02	津贴补贴	162.55	162.55
	07	绩效工资	211.55	211.55
	10	职工基本医疗保险缴费	51.26	51.26
	13	住房公积金	47.8	47.8
302		商品和服务支出	53.11		53.11
	26	劳务费	53.11		53.11
303		对个人和家庭的补助	18.91	18.91
	02	退休费	2.11	2.11
	05	生活补助	16.8	16.8

经济科目分组（其中：基本支出679.92万元）。

五、政府采购预算情况

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

2、基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院... 预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4：师宗县雄壁卫生院部门预算公开表

 

师宗县雄壁卫生院

2020年2月18日

 

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