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师宗县人民政府漾月街道办事处2020年

预算公开目录

第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2020年年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 漾月街道办事处预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

漾月街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行县人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、城市综合管理等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

5、完成县级人民政府和街道党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

漾月街道有独立核算机构数10个，其中行政机构3个，参公机构1个，财政补助事业机构6个，分别为：

1、师宗县人民政府漾月街道办事处。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

2、师宗县人民代表大会常务委员会漾月街道工作委员会。

3、师宗县漾月街道党群服务中心。

4、师宗县漾月街道财政所。

5、中国共产党师宗县委员会漾月街道工作委员会。

6、师宗县漾月街道文化综合服务中心。

7、师宗县漾月街道社会保障服务中心。

8、师宗县漾月街道应急管理服务中心。

9、师宗县漾月街道国土和村镇规划建设服务中心。

10、师宗县漾月街道农业农村综合服务中心。

（三）重点工作概述

以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。

紧跟全国脱贫攻坚步伐，稳步推进脱贫攻坚工作。压制挂包帮责任人主体责任，把脱贫攻坚作为今年最大的政治任务，重点关注“两不愁三保障”，带领贫困群众持续增收，紧盯各项扶贫政策的落实情况，着力解决贫困户现存教育、饮水、养老等问题。

继续加强社会治安综合治理力度。切实完善“三级联防、四级联动”的治安防控体系，确保人民群众生命财产安全;四是继续扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题，群众性事件及民族宗教问题，全力维护社会稳定。

抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。加大对学校的投入，积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量，从而使学校的管理逐步实现规范化、制度化，从整体上提高教学质量和教学水平。加强农村公共卫生工作，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。

加强政府自身建设。努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段;积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平，努力为全街道经济社会发展做好贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制20人，事业编制65人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 1649.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1649.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了63万元，主要原因是乡镇工作经费和扶贫项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1649.32万元，其中:本年收入1649.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1649.32万元（本级财力1649.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了63万元，主要原因是乡镇工作经费和扶贫项目经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1649.32万元。财政拨款安排支出 1649.32万元，其中：基本支出1649.32万元，与上年对比增加了63万元，主要原因是乡镇工作经费和扶贫项目经费有所增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务- 行政运行30.36万元，主要用于人大基本支出，

一般公共服务支出-人大事务- 代表工作3.8万元，主要用于开展人大各项活动经费；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行227.3万元，主要用于街道办基本支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出29.9万元，主要用于党群服务中心基本支出；

一般公共服务支出-财政事务- 事业运行78.74万元，主要用于财政所基本支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行103.16万元，主要用于党工委基本支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化65.88万元，主要用于文化综合服务中心基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.52万元，主要用于街道离退休人员基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.43万元，主要用于街道离退休人员基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.29万元，主要用于街道职工养老保险费用缴纳支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出99.89万元，主要用于社保综合服务中心基本支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.21万元，主要用于街道基本医疗保险费用缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53万元，主要用于街道基本医疗保险费用缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于街道工伤保险费用缴纳；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出155.33万元，主要用于国土和城镇规划建设服务中心基本支出；

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出10万元，主要用于扶贫工作经费；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助174.67万元，主要用于村委会基本支出；

农林水支出-农业农村-事业运行271.73万元，主要用于农业农村综合服务中心基本支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构1.8万元，主要用于农业农村综合服务中心基本支出；

农林水支出-水利-水利技术推广0.95万元，主要用于农业农村综合服务中心基本支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.1万元，主要用于街道职工住房公积金费用缴纳；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行58.81万元，主要用于应急管理服务中心基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1271.66万元（其中：基本支出1271.66万元，项目支出0万元），其中30101基本工资312.13万元，30102津贴补贴407.95万元，30103奖金26.01万元，30107绩效工资222.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费120.29万元，30109职业年金缴费76.21万元，30112其他社会保障缴费1.45万元，30113住房公积金87.1万元，30199其他工资福利支出17.89万元；

2、302商品和服务支出148.99万元（其中：基本支出148.99万元，项目支出0万元），其中30201办公费34.43万元，30202印刷费0.85万元，30205水费1.6万元，30206电费3.3万元，30211差旅费6万元，30215会议费11.5万元，30216培训费7.68万元，30217公务接待费22.33万元，30226劳务费18万元，30229福利费7.8万元，30231公务用车运行维护费13万元，30239其他交通费用22.5万元；

3、303对个人和家庭的补助212.37万元（其中：基本支出212.37万元，项目支出0万元），其中30302退休费51.47万元，30305生活补助160.9万元；

4、310资本性支出16.3万元（其中：基本支出16.3万元，项目支出0万元），其中31002办公设备购置16.3万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2080501行政单位离退休32.22万元，主要用于行政单位退休职工生活补贴发放；2080502事业单位离退休19.25万元，主要用于事业单位退休职工生活补贴发放；2130705对村民委员会和村党支部的补助118.98万元，主要用于村委会工资支出；2130204事业机构1.8万元，主要用于护林员工资支出，2140307水利技术推广0.95万元，主要用于遗属补助支出。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县漾月街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少0.5万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县漾月街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县漾月街道办事处2020年公务接待费预算为6.2万元，较上年减少0.3万元，下降4.62%，国内公务接待批次为160次，共计接待880人次。

减少原因：严格按照相关规定逐年缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县漾月街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为15.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：严格按照相关规定逐年缩减三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县漾月街道办事处2020年机关运行经费安排63.25万元，与上年对比减少9.02万元，主要原因是去年的数据中包涵前年未支付部分6万元，今年三公经费预算支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 监督索引号53032319055200111