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中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年部门预算表

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年部门预算表.xls

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开 （点击下载）

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

师宗县政协始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，不断加强和改进人大工作，认真履行宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权和人事任免权，紧紧围绕县委的重大决策部署，通过调研、调查、视察、听取专项工作报告、开展执法检查、部门工作评议、述职评议、专题询问、代表约见国家机关负责人活动等，不断强化对“一府两院”的工作监督和法律监督，充分发挥了地方国家权力机关的职能作用，为推动师宗经济社会发展和民主法治建设做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机关为独立核算单位，内设7委1室，分别是：提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和联络学习委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、办公室，2020年机构改革新增社会和法制委员会、教科卫体委员会2个。

（三）重点工作概述

1、立足大局献良策，政治协商有成果。围绕县委、县政府中心工作，精心组织好政协各类会议，利用政协全会、常委会、主席会及专题协商会等形式，对事关全县发展、改革和稳定的重大问题以及人民群众关心关注的热点难点问题进行广泛协商。

2、履职为民建诤言，参政议政有声音。坚持履职为民的原则，认真筛选调研课题，精心制定调研方案，组织政协委员深入实地进行调查走访，在调研报告起草过程中注重广开言路，广聚民意，报告建议的针对性、可操作性、务实性不断提升。组织开展了教师队伍建设情况、五龙水生态小镇建设情况、草食畜发展情况、支持民营企业发展政策落实情况、扫黑除恶专项斗争情况、“五进”宗教场所情况等六项重点调研视察。三是以依法开展监督为主责，努力展现服务发展新担当。

3、督办提案促落实，民主监督有力度。坚持以解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为提案工作的落脚点和出发点，运用政协提案、组织委员视察、对提案工作开展民主评议等形式，切实履行民主监督职能。听取各部门对提案办理中存在的困难和问题，提出监督意见，更好地发挥人民政协民主监督职能作用。

4、主动作为真履职，助推脱贫有成效。按照省、市政协的要求，脱贫攻坚助推行动是政协机关和广大政协委员的一项政治任务，将“助推行动”融入全县脱贫攻坚工作大局之中，通过发挥政协职能作用和广大委员的各项履职活动。

5、优化机构促改革，自身建设有保障。一是加强学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作；二是加强队伍建设，优化机构设置；三是完善制度建设。进一步完善政协全会、常委会会议、主席会议、专委会工作、提案公开工作等制度，改进工作方式，规范工作流程，加强委员管理，提高履职成效

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 12人，工勤编制4人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 842.99万元，其中：一般公共预算财政拨款 842.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年751.46万元对比增加91.53万元，主要原因是单位人员比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 842.99万元，其中:本年收入 842.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 842.99万元（本级财力842.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年751.46万元对比增加91.53万元，主要原因是单位人员比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出842.99万元。财政拨款安排支出 842.99万元，其中，基本支出782.99万元，与上年676.46万元对比增加106.53万元，主要原因是单位人员比上年增加，工资正常晋升等；项目支出60万元，与上年75万元对比减少15万元，主要原因是财政资金困难，所有单位项目资金压缩20%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 一般公共服务支出-政协事务-行政运行640.6万元，主要用于单位人员工资、公用经费、政协改善办公条件及办刊经费专项经费等。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察27万元，主要用于政协委员履职工作专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.99万元，主要用于离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3万元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.52万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于单位工伤保险等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.87万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资159.85万元（其中：基本支出159.85万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴248.1万元（其中：基本支出248.1万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资86.4万元（其中：基本支出86.4万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59.3万元（其中：基本支出59.3万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.52万元（其中：基本支出37.52万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金42.87万元（其中：基本支出42.87万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他工资福利支出22.88万元（其中：基本支出22.88万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费52.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出47万元）

商品和服务支出-电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-培训费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-劳务费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）

商品和服务支出-福利费12.5万元（其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用35.7万元（其中：基本支出35.7万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-退休费34.63万元（其中：基本支出34.63万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-生活补助2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无 。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金28.1万元，其中：政府采购货物预算28.1万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。分别是：视频会议室建设1套，采购预算资金20万元；计算机10台，采购预算资金5万元；沙发2套，采购预算资金1万元；车辆保险3份，预算采购资金2.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年14.5万元减少1万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为50次，共计接待750人次。减少的主要原因是严格执行厉行节约相关文件精神，经单位研究决定尽量减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，与上年相比无变化，其中:公务用车运行维护费为10.5万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会委员会

2020年2月19日

监督索引号53032318013100111