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师宗县人民政府办公室2020年部门预算公开
目录
第一部分：师宗县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
第二部分：师宗县人民政府办公室2020年部门预算表 （点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分：师宗县人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开 （点击下载）
师宗县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。
2、负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
3、协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。
4、研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。
5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。
6、督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。
7、负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。
8、根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
10、负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。
11、负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。
（二）机构设置情况
内设14个股室：秘书一股、秘书二股、综合股、机要文书股、督查股、信息股、经济研究中心、行政效能监察股、议案提案办理股、人事财务股、县政府法制办公室、法律顾问股、公务用车管理股、保卫股
师宗县人民政府办公室行政编制36名。设主任1名，副主任4名，督察专员2名（副科级），事业编制15人。
（三）重点工作概述
县政府办公室作为县政府的工作中枢，在全局工作中责任重大，我们将强化四个“建设”，着力做好“四个”中枢，以强有力的举措促进办公室更加规范化、优质化、高效化。
1、强化政治建设，着力做好思想坚定的中枢。始终把加强干部思想政治建设作为工作支撑。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展政治理论学习和业务培训活动，着力打造一支讲政治、讲团结、讲担当的工作队伍。
2、强化队伍建设，着力做好人才培养的中枢。始终把加强干部队伍人才培养作为工作目标。积极为干部职工成长搭建平台，既注重培养笔硬文强的“标兵”，又注重培养办文办会的“高手”；既注重提高单兵作战能力，也注重提高团队的整体合力，练就提笔能写、开口能讲、遇事能办的一流素质。时刻保持办公室工作的生机和活力，建设一支政治强、业务精、作风正、能打硬战的干部队伍。
3、强化业务建设，着力做好高效服务的中枢。始终把提升业务能力和服务质量作为工作关键。立足办公室工作职能，加强文字功底、综合协调等业务素质培训，进一步提高干部精确办文、周全办会、智慧办事等基本技能，不断提升参谋服务、“三办”工作、贯彻落实水平，打牢工作基础。
4、强化廉政建设，着力做好严守纪律的中枢。始终把严守纪律和规矩作为工作遵循。严格落实全面从严治党主体责任制要求，坚持党风廉政建设和各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。始终坚持将党的纪律和规矩挺在最前面，不断强化政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律意识，把严的要求和铁的纪律贯穿到工作、生活各个方面，树好形象、做好表率。
二、预算单位基本情况
编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制 36人，事业编制15人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人。
离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。
车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入 1,292.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1,292.97万元。2019年财务总收入1356.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1356.49万。
与上年对比减少了63.52元，下降4.68%，主要原因是人员减少了3人，因财政困难减少了公务费和专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入1,292.97万元，其中:本年收入1,292.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,292.97万元（本级财力1,292.97万元）。2019年部门财政拨款收入1356.49万元，其中:本年收入1356.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1356.49万元。
与上年对比减少了63.52元，下降4.68%，主要原因是人员减少了3人，因财政困难减少了公务费和专项经费。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出1,292.97万元。财政拨款安排支出1,292.97万元，其中：基本支出1,210.97万元，项目支出82万元。2019年部门预算总支出1356.49万元，财政拨款安排支出1356.49万元，其中，基本支出1266.49万元，项目支出90万元。
2020年基本支出比上年减少了55.52万元，下降4.38%，主要原因是人员减少了3人，因财政困难减少了公务费。2020年项目支出比上年减少了8万元，下降8.89%，主要原因是财政困难减少了专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1052.31万元，主要用于单位人员工资、公用经费、政务督查经费、应急值守经费等；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.83万元，主要用于离退休人员经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.32万元，主要用于职工养老保险缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.34万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于单位工伤保险支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.25万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出977.89万元（其中：基本支出977.89万元），其中基本工资199.32万元、津贴补贴299.67万元、奖金16.61万元、绩效工资126.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.32万元、职工基本医疗保险缴费48.34万元、其他社会保障缴费（工伤保险）0.92万元、住房公积金55.25万元、其他人员工资154.81万元；
2、商品和服务支出246.38万元（其中：基本支出169.38万元，项目支出77万元）
办公费18.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出12万元）；
会议费8.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出5万元）；
培训费6.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出2万元）；
公务接待费19.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出15万元）；
公务用车运行维护费96万元（其中：基本支出96万元）；
维修（护）费4.5万元（其中：项目支出4.5万元）；
其他商品和服务支出93.15万元（其中：基本支出54.65万元，项目支出38.5万元）；
3、资本性支出5万元（其中：项目支出5万元）
大型修缮5万元（其中：项目支出5万元）。
4、对个人和家庭的补助63.7万元（其中：基本支出63.7万元）
退休费44.7万元（其中：基本支出44.7万元）；
离休费14.7万元（其中：基本支出14.7万元）；
生活补助4.3万元（其中：基本支出4.3万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金59.5万元。其中：政府采购货物预算34.5万元，政府采购服务预算25万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115.05万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131万元，较上年减少15.95万元，下降12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县人民政府办公室2020年没有预算因公出国（境）费用，2019年也没有预算因公出国（境）费用，实际也没有发生此项费用。
（二）公务接待费
师宗县人民政府办公室2020年公务接待费预算为19.05万元，较2019年35万元减少15.95万元，下降46%。减少原因是严格执行《中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(师办发[2017]55号)规定， 控制公务接待费用。国内公务接待批次为85次，共计接待1836人。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为96万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费96万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排251.38万元，与2019年277.13万元相比减少25.75万元，下降9.29%，主要原因是财政困难减少了公务费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032318043400111