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师宗县竹基镇2020年预算公开目录

第一部分 师宗县竹基镇2020年部门预算编制说明

第二部分师宗县竹基镇2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

师宗县竹基镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
   2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
   4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
   5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构13个，独立核算机构13个。分别为竹基镇党委、竹基镇人大、竹基镇人民政府、竹基镇财政所、竹基镇文化中心、竹基镇社保中心、竹基镇村建中心、竹基镇农业中心、竹基镇农机办、竹基镇畜牧办、竹基镇林业办、竹基镇水务办、竹基镇应急管理服务中心。其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联。事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农机办、农业办、畜牧办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.创新基层党组织建设，激发干事创业精气神

始终要把“强党建、促事业”作为全镇各项事业发展的总基调，群策群力、积极创新，在规范基础党务、人才培养等方面取得显著成效，基层党组织建设工作打开全新局面。

2.抓实党风廉政建设，营造拒腐防变、遵规守纪风气

2020年继续认真履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设主体责任。

3.提早谋划抓重点，促使农业经济稳步增长，完成烤烟生产任务。

4.农村集体产权制度改革全力推进。从相关单位抽调7名精干力量组建产改办公室，投入资金3万余元配齐配全设施设备。通过群众会向群众公告清产核资结果，进一步梳理集体资产是否遗漏，以便全面准确的完善清查登记工作。

5.继续做好脱贫攻坚工作。

6.壮大集体经济，采取“扶贫公司+合作社+龙头企业”模式，创造收入。

7.做好人居环境工作，提升乡风文明建设，一是压实责任，持续巩固乡村清洁工程。继续采取户组保洁、村收集、镇转运、县处理的垃圾处理模式，做到垃圾及时清运。二是积极“创卫”，改善集镇人居环境。三是严格落实河长制。

8.殡葬改革深入推进。采取“一事一议”的办法，开好群众会、党员会、村“三委”会三个会，重点讨论公益性公墓规划、选址、建设、管理及殡葬服务事项，加快其余村级公益性公墓建设。确保2020年年初全覆盖启动殡葬改革工作。

9.优先发展教育工作。坚决贯彻落实全县教育改革发展要求，把教育当作重要的民生工程来抓，主动化解教育发展矛盾，加强与学校的联系，主要领导经常性调研教育工作，带头研究发展举措。

10.不断完善社会保障制度。一是民政救助，二是医疗救助。三是发放养老保险金，四是办理医疗报销，落实大病医疗救助政策。

11.深入推进机构改革，提高行政效能，根据《师宗县深化机构改革实施方案》文件精神，结合实际，积极开展机构改革工作，按照政事分开和精简统一效能原则，定岗定责，有效提高行政效能。强化事中事后监管，“双随机、一公开”工作全面开展，提高“互联网+政务服务”水平。严格执行中央八项规定，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，努力打造廉洁政府。

12.强化安全意识抓落实，促进社会和谐稳定，继续全力推进扫黑除恶专项斗争。一是系统谋划抓部署，二是广泛宣传抓氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 26人，事业编制82人。在职实有108人，其中： 财政全供养108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2047.13万元，其中：一般公共预算财政拨款2047.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加47.01万元，主要原因分析：2020年度较2019年度相比，在职人员预算人数增加2人（事业编制2人），及政策性增资导致本年度比上一年度预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2047.13万元，其中:本年收入2047.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2047.13万元（本级财力2047.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加47.01万元，主要原因分析：2020年度较2019年度相比，在职人员预算人数增加2人（事业编制2人，及政策性增资导致本年度比上一年度预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2047.13万元。财政拨款安排支出 2047.13万元（包含专项工作经费47.2万元），其中，基本支出2047.13万元，与上年对比增加47.01万元，主要原因分析：2020年度较2019年度相比，在职人员预算人数增加2人（事业编制2人，及政策性增资导致本年度比上一年度预算财政拨款收入增加。项目支出0万元，与上年67.2万元相比减少67.2万元，主要原因是2019年乡镇工作经费40万元、扶贫工作经费20万元，人大代表活动经费7.2万元列入项目支出，2020年并入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-事业运行91.66万元（主要用于工资福利支出81.30万元，商品和服务支出10.36万元）

一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.76万元（主要用于工资福利支出13.4万元，商品和服务支出1.36万元）

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务机构-行政运行92万元（主要用于工资福利支出85.48万元，商品和服务支出6.52万元）

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务机构-行政运行355.32万元（主要用于工资福利支出292.51万元，商品和服务支出61.72万元，对个人和家庭的补助1.09万元）  

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务108.22万元（主要用于工资福利支出103.93万元，商品和服务支出4.29万元）

文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-群众文化支出79.99万元（主要用于工资福利支出76.82万元，商品和服务支出3.17万元）

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理服务支出81.59万元（主要用于工资福利支出78.23万元，商品和服务支出3.36万元）

农林水支出-农业农村-事业运行380.58万元（工资福利支出364.83万元，商品和服务支出14.8万元，对个人和家庭的补助0.95万元）

农林水支出-林业和草原-林业事业机构51.20万元（主要用于工资福利支出46.29万元，商品和服务支出4.37万元，对个人和家庭的补助0.54万元）

农林水支出-水利-水利技术推广98.94万元（主要用于工资福利支出94.78万元，商品和服务支出3.93万元，对个人和家庭的补助0.23万元）

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行59.34万元（主要用于工资福利支出56.86万元，商品和服务支出2.48万元）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.55万元（主要用于离退休费23.33万元，商品和服务支出0.22万元）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25.59万元（主要用于离退休费25.35万元，商品和服务支出0.24万元）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.42万元（主要用于社会保障缴费养老保险缴费支出）

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.89万元（主要用于社会保障缴费医疗保险缴费支出）

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.86万元（主要用于社会保障缴费医疗缴费支出）

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.81万元（主要用于社会保障缴费医疗缴费支出）

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出10万元（主要用于商品和服务支出10万元）

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助212.94万元（主要用于工资福利支出152.24万元，商品和服务支出60.7万元）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1801.29万元（其中：基本支出1801.29万元）

基本工资381.73万元

津贴补贴514.93万元

奖金29.31万元

绩效工资282.65万元

机关事业单位基本养老保险缴费149.42万元

职工基本医疗保险缴费94.75万元

其他社保缴费1.81万元

住房公积金108.26万元

其他工资福利支出238.43万元。

2.商品和服务支出194.59万元（其中：基本支出194.59万元）

办公费70.61万元

印刷费8.75万元

水费0.9万元

电费6.53万元

邮电费0.69万元

差旅费2万元

会议费5.9万元

培训费10.08万元

公务接待费11.77万元

劳务费23.41万元

委托业务费5.85万元

福利费9.54万元

公务用车运行维护费10万元

其他交通费用28.56万元。

3. 对个人和家庭的补助51.26万元（其中：基本支出51.26万元）退休费48.68万元

生活补助2.58万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于退休费和生活补助支出，退休费为48.67万元，生活补助（遗属补助）为2.59万元,对个人和家庭的补助51.26万元，其他工资福利支出238.43万元。其中：2013101行政运行，综治调解员生活补助、监督委员会主任委员生活补助47.14万元，2010301行政运行，政府遗属补助，临时人员、地震群防群测联络员、团委书记、科普宣传员、残疾人联络员、治保主任、妇女主任、民兵副营长、村委会及村小组的生活补助为177.85万元，2080199其他社会保障管理事务支出，农保协办员生活补助2.88万元，2130104事业运行，动物防疫员补助2.88万元，农科员生活补助3.01万元，2130317水利技术推广，水务办临时人员补助0.23万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额14.9万元，其中：政府采购货物预算资金14.9万元，政府采购服务预算资金0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竹基镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.77万元，较上年18.25万元增加3.52万元，增长19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竹基镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

竹基镇2020年公务接待费预算为11.77万元，较上年8.25万元增加3.52万元，增长43%，国内公务接待批次为130次，共计接待900人次。

增加原因为：肉类等物价上涨导致公务接待费较上年度预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

竹基镇2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

        无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年竹基镇年初预算机关运行经费90.26万元，较2019年88.25万元增加2.01万元，增幅0.02%，原因是培训费及福利费随工资计提，政策性增资导致本年培训费及福利费较上年增加。其中：

行政单位运行经费85.06万元，在职人员人均3000元预算7.8万元，2辆在编车辆预算5.00万元，随工资计提的培训费及福利费预算5.06万元，人大代表工作经费、乡镇工作经费及扶贫工作经费预算67.2万元，共计85.06万元。较上年增加1.91万元，原因是培训费及福利费随工资计提，政策性增资导致本年培训费及福利费较上年增加。

参照公务员法管理事业单位运行经费5.2万元，在职人员人均3000元预算1.8万元，1辆在编车辆预算2.50万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.90万元，共计5.2万元。较上年增加0.1万元，原因是培训费及福利费随工资计提，政策性增资导致本年培训费及福利费较上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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