监督索引号53032306072100000
附件2
师宗县文学艺术界联合会2020年预算公开目录
第一部分 师宗县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县文学艺术界联合会2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 师宗县文学艺术界联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
附件3
师宗县文学艺术界联合会2020年部门 预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。
2、拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。
3、拟订全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。
4、团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。
5、负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
6、依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。
7、组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》杂志的编印、发行和《南丹山文学社》公众平台的建设管理工作。
9、指导县直文艺家协会、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。
10、完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
师宗县文联（单位性质按照云人〔2007〕6号执行）事业编制3名，设主席1名。
1、综合办公室：负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务、老干等工作。
2、文学艺术创作发展指导股：拟订全县艺术创作规划，组织全县艺术创作奖项申报、艺术类成果汇总，负责组织开展县内艺术类交流、展览、演出等活动，负责建设、管理《南丹山文学社》，指导艺术类协会积极开展创作活动；拟订全县文学事业发展规划和文学人才培养计划，负责《南丹山》杂志的编务编印发行、新文学群体联络服务，组织开展文学创作、评论、成果汇总等工作。
3、组织联络培训股：拟订实施全县文艺事业发展规划、艺术人才队伍培养、培训计划，负责县直文艺家协会的管理、县直各文艺家协会的换届筹备等，指导基层文联开展工作，组织开展县外艺术展演、比赛、交流等活动，负责做好县内及对外联络、协调等工作。
（三）重点工作概述
1、做好《南丹山》杂志的编辑、出版、发行个工作，做好《南丹山文学社》微信公众平台的建设管理工作。
2、指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
3、组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。
4、完成省市文联和县委、县政府交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 82.45万元，其中：一般公共预算财政拨款82.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少4.03万元，主要原因是：1、2019年临时增加项目两项（文代会、中华人民共和国成立70周年书画摄影展），增加了项目资金，2020年两个项目已经完成；2、由于单位预算基数变动、预算项目（职业年金缴费支出）减少，其中减少的是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；3、由于基数调整，部分基本支出增加，其中增加的是行政单位医疗、住房公积金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入82.45万元，其中:本年收入82.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.45万元（本级财力82.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少4.03万元，主要原因是：1、2019年临时增加项目两项（文代会、中华人民共和国成立70周年书画摄影展），增加了项目资金，2020年两个项目已经完成；2、由于单位预算基数变动、预算项目（职业年金缴费支出）减少，其中减少的是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；3、由于基数调整，部分基本支出增加，其中增加的是行政单位医疗、住房公积金。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 82.45万元。财政拨款安排支出82.45万元，其中，基本支出56.45万元，项目支出26万元。
2019年部门预算总支出 86.48万元。财政拨款安排支出86.48万元，其中，基本支出57.48万元，项目支出29万元。
与上年对比减少4.03万元，其中，基本支出减少1.03万元，下降0.18%，主要原因各项工基本养老保险预算减少；项目支出减少3万元，下降10.3%，主要原因各项工作经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2012901行政运行69.50万元。主要用于工资福利支出39.42万元，在职商品服务支出4.08万元，项目商品服务支出26万元（《南丹山》20万元，协会活动3万元，师宗画院3万元）；
2、2080501行政单位离退休2.13万元。主要用于退休职工工资和办公费；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.57万元。主要用于职工基本养老保险缴；
4、2101101行政单位医疗2.89万元。主要用于职工医疗保险单位部分缴费；
5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元。主要用于职工工伤保险缴费；
6、2210201住房公积金3.31万元。主要用于职工住房公积金单位部分缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出50.24万元（其中：基本支出50.24万元）
30101基本工资12.00万元；
30102津贴补贴19.22万元；
30103奖金1.00万元；
30107绩效工资7.20万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费4.57万元；
30110职工基本医疗保险缴费2.89万元；
30112其他社会保障缴费0.05万元；
30113住房公积金3.31万元。
2、302商品和服务支出30.10万元（其中，基本支出4.1万元，项目支出26万元）
30201办公费5.92万元（项目支出5万元）；
30202印刷费8.00万元（项目支出8万元）；
30216培训费5.18万元（项目支出5万元）；
30229福利费0.30万元；
30239其他交通费用2.70万元；
30299其他商品和服务支出8.00万元（项目支出8万元）。
3、303对个人和家庭的补助2.11万元（其中：基本支出2.11万元）
30302退休费2.11万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元 ，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元 ，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因是2020年度无预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
师宗县文学艺术界联合会2020年无重点项目。
师宗县文学艺术界联合会
二〇二〇年二月二十日
监督索引号53032306072100111