监督索引号53032306036000000

师宗县教育体育局2020年预算公开目录

第一部分 师宗县教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县教育体育局2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分中共师宗县委党校2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

师宗县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县教育体育局为一个正科级行政单位，一级独立核算单位，师宗县教育体育局设20个内设机构和中共师宗县委教育体育工作委员会办公室，具体内设机构为办公室、人事股、政策法规股（信访室）、发展规划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室、财务基建股、德育股、卫生与艺术教育股、师宗县招生委员会办公室、学校保卫后勤股、民办教育股、体育股、师宗县教育体育局会计核算中心、师宗县教育体育局学生资助中心、师宗县教育局现代教育技术信息服务管理中心、师宗县教研师训管理中心、师宗县青少年活动中心、师宗县教育体育局城区幼教学校管理中心；下设34个二级预算单位,具体为：师宗县第一中学、师宗县第二中学、师宗县第三中学、师宗县幼儿园、师宗县丹凤完全小学、师宗县凤山小学、师宗县丹溪小学、师宗县教师进修学校、曲靖市师宗职业技术学校、师宗县特殊教育学校、师宗县体育中学、师宗县丹凤漾月街道中心学校、师宗县丹凤中学、师宗县雄壁镇中心学校、师宗县雄壁中学、师宗县大舍中学、师宗县瓦鲁中学、师宗县葵山镇中心学校、师宗县葵山中学、师宗县者黑中学、师宗县彩云镇中心学校、师宗县彩云中学、师宗县竹基镇中心学校、师宗县竹基中学、师宗县龙甸中学、师宗县大同街道中心学校、师宗县大同中学、师宗县龙庆彝族壮族乡中心学校、师宗县龙庆中学、师宗县五龙壮族乡中心学校、师宗县五龙民族中学、师宗县高良壮苗瑶族中心学校、师宗县高良民族中学。

（三）重点工作概述

2020年，县教育体育局将紧紧围绕既定的教育改革发展

目标，加快推动13个教育改革配套方案落细落地，大力引进高素质教育人才，培养爱教育、懂业务、善管理、敢担当的管理团队，着力增强“名师”效应，充分调动教师工作积极性，启动县域义务教育发展优质均衡工作，推动全县教育教学质量上台阶。

1.保障教育投入，加快改善学校办学条件。

2.加快教育改革，激发教师队伍整体活力。

3.加强师德建设，营造风清气正教育生态。

4.狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。

5.强化考核机制，坚决遏制辍学人员增量。

二、预算单位基本情况

师宗县教育体育局编制2020年部门预算单位共34个。其中：财政全供给单位34个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位33个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4090人，其中：行政编制 14人，事业编制4076人。在职实有4088人，其中： 财政全供养 4088人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1016人，其中： 离休 3人，退休 1013人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

师宗县教育体育局2020年财务总收入72735.91万元，其中：一般公共预算财政拨款72735.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

师宗县教育体育局2020年财务总收入与上年74014.79万元对比减少1278.88万元，下降1.73%，减少主要原因为2020寄宿生生活补助、上级补助公用经费等县级配套资金预算在现财政局教科文股预算。

（二）财政拨款收入情况

师宗县教育体育局2020年财政拨款收入72735.91万元，其中:本年收入72735.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72735.91万元（本级财力72346.91万元，专项收入389万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

师宗县教育体育局2020年财政拨款收入 72735.91万元，与上年74014.79万元对比减少1278.88万元，下降1.73%，减少主要原因为2020寄宿生生活补助、上级补助公用经费等县级配套资金预算在现财政局教科文股预算。

四、预算单位支出情况

师宗县教育体育局2020年预算总支出 72735.91万元。财政拨款安排支出 72735.91万元，其中：基本支出72346.91万元，与上年73615.79万元对比减少879.88万元，下降1.75%，主要原因为2020寄宿生生活补助、上级补助公用经费等县级配套资金预算在现财政局教科文股预算；项目支出389万元，与上年399万元对比减少10万元，下降2.51%，主要原因为县级财政资金紧缺，压缩开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201行政运行733.49万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050101学前教育1386.71万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050202小学教育29695.27万元，主要用于单位人员工资、公用经费及食堂从业人员专项经费；

2050203初中教育13124.22万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050204高中教育6771.91万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050302中等职业教育1729.26万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050801教师进修341.51万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050701特殊学校教育27.80万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050299其他普通教育40万元，主要用于生源地助学贷款县级配套资金；

2050999其他教育费附加支出495.85万元，主要用于义务教育家庭困难学生生活补助县级配套资金；

2070301行政运行33.02万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080502事业单位离退休2211.13万元，主要用于离退休人员经费；

2080505基本养老保险缴费支出6824.07万元，主要用于职工养老保险缴费；

2089901其他社会保障和就业支出9.73万元，主要用于职工工伤保险缴费；

2101101行政单位医疗52.80万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗4254.49万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出82.04万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金4922.61万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.基本支出72346.91万元

 （1）工资福利支出68231.26万元（其中：基本工资19544.03万元、津贴补贴18032.57万元、奖金1628.67万元、绩效工资11967.40万元、机关事业单位养老保险缴费6824.07万元、职工基本医疗补助缴费4307.28万元、其他社会保障缴费91.78万元、住房公积金4922.61万元、其他工资福利支出912.85万元）。

     （2）商品和服务支出1700.95万元（其中：办公费747.54万元、印刷费0.56万元、水费3.36万元、电费7.72万元、邮电费3.61万元、差旅费20.65万元、维修（护）费3.58万元、培训费396.02万元、公务接待费6.36万元、劳务费5.31万元、福利费488.60万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用12.48万元、其他商品和服务支出0.16万元）。

（3）对个人和家庭的补助2414.70万元（其中：离休费41.01万元、退休费2149.86万元、生活补助194.69万元、助学金29.14万元）。

 2.项目支出389万元

（1）商品和服务支出344万元（其中：维修（护）费15万元、劳务费329万元）。

（2）对个人和家庭的补助45万元（其中：助学金45万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 无。

六、政府采购预算情况

师宗县教育体育局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目454个，采购预算资金2951.06万元。其中：货物采购项目324个，采购预算金额1435.48万元；服务项目7个，采购预算金额132万元；新建维修工程123个，采购预算金额1383.58万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.36万元，较上年18.28万元减少6.92万元，下降37.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县教育体育局2020年公务接待费预算为6.36万元，较上年13.28万元减少6.92万元，下降52.11%，国内公务接待批次为102次，共计接待911人次。

减少原因为本单位严格执行厉行节约，致使公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县教育体育局2020年机关运行经费安排94.14万元，与上年101.90万元减少7.76万元，下降7.62%，主要原因是县级财政资金紧缺，本单位严格执行厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

师宗县教育体育局

2020年2月19日

监督索引号53032306036000111