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师宗县农业农村局2020年预算公开目录
第一部分 师宗县农业农村局2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县农业农村局2020年部门预算表(点击下载)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县农业农村局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
师宗县农业局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律、法规；编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整；引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。
（二）机构设置情况
一个行政单位。局机关内设 14个业务机构，即：办公室、法规与行政审批股、发展规划股、农村社会事业促进股、环境资源股、改革与农村合作经济指导股、科教与对外交流股、农产品质量安全监管与绿色食品股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农田建设管理股、农业机械化管理股。局下属18 个事业单位。
（三）重点工作概述
1、总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县有关会议精神，加快实施乡村振兴战略，继续推进农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。以绿色科技提升粮食产能，以高端开发提质高效经作，加快构建产加销一体化的生产经营体系，推进粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体、三产业融合发展，夯实农业转型升级基础，确保农产品有效供给、农民持续增收、农业和农村经济健康快速发展。
2、工作目标。稳定粮播面积60万亩左右、粮食总产22万吨以上; 发展特色高效经作27.4万亩（占地面积，不含复种）以上; 播种油菜23万亩以上。新建种猪场2个以上，新建育肥猪生产线100条以上，出栏生猪120万头以上。发展水产养殖面积1.3万亩，水产品总产量达1万吨以上；农机作业面积达100万亩以上，耕种收综合机械化率达54%。确保农林牧渔总产值、增加值分别增5.5%以上。努力确保不发生重大农产品质量安全事件、重大区域性动物疫情和重大农业安全生产责任事故。
3、工作重点。一是重点项目建设。启动2019年度全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程及农业水利工程建设，做好项目建设竣工收方、痕迹资料归档、结算验收等管理工作。二是“两区”划定。积极争取县级财政安排“建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”专项工作经费，力争完成全县“两区”地块划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理，力争用5年时间基本完成“两区”建设任务。三是农村集体产权制度改革。严格按照《师宗县农村集权产权制度改革的实施意见》的要求，明确目标，明确责任，确保师宗县农村集体产权改革按质按量如期完成。2021年9月前全县全面完成农村集体产权制度改革工作。四是项目的申报和储备。力争有更多的项目来为培育农业主导产业提供支撑。 五是安全生产。加大经费投入，加强农业生产物资、畜牧、农机、渔船、食品安全等监管力度，加强执法体系队伍建设，树立全程监管理念，构建长效机制，提升监管能力。六是三产融合，综合发展。积极推进农牧渔结合、粮经饲统筹、种养加一体、三产融合发展。七是农村人居环境整治。进一步加强城乡环卫设施建设，增加财力物力投入，建立健全长效机制，严格督促检查。八是产业扶贫。九是扫黑除恶专项斗争。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制212人，其中：行政编制 13人，事业编制199人。在职实有224人，其中： 财政全供养 224人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 115人，其中： 离休 0人，退休 115人。
车辆编制4辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2020年财务总收入4130.46万元，其中：一般公共预算财政拨款4130.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入 2678.46万元，其中：一般公共预算财政拨款2678.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年比2019年增加1452.00万元，增长54.21%。增加原因是：2019年5月份师宗县畜牧兽医局、师宗县农场、农业农村办并入我单位。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入4130.46万元，其中:本年收入4130.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4130.46万元（本级财力4130.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入2678.46万元，其中:本年收入2678.46万元，上年结转0万元。
2020年比2019年增加1452.00万元，增长54.21%。增加原因是：2019年5月份师宗县畜牧兽医局、师宗县农场、农业农村办并入我单位。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出 4130.46万元。财政拨款安排支出 4130.46万元，其中，基本支出3870.46万元，2020年比2019年增加1272万元，增加原因是：2019年5月份师宗县畜牧兽医局、师宗县农场并入我单位。项目支出260.00万元，比2019年增加180万元。增加原因是：2019年5月份师宗县畜牧兽医局、师宗县农场、农业农村办并入我单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休对个人家庭补助支出269.26万元，用于退休人员工资；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障缴费342.77万元，用于在职职工上缴养老保险；
3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗社会保障缴费27.98万元，用于行政在职职工上缴医疗保险；
4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗社会保障缴费188.58万元，用于事业在职职工上缴医疗保险；
5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出社会保障缴费4.12万元，用于在职职工上缴工伤保险；
6. 农林水支出-农业-行政运行413.08万元，用于行政在职职工工资377.2万元，公务经费11.94万元，行政人员公务交通补贴23.94万元；
7. 农林水支出-农业-事业运行2377.18万元，用于事业在职职工工资2247.77万元，遗嘱补助26.81万元，公务经费102.6万元；
8. 农林水支出-农业-其他农业支出260.00万元，用于专项经费；
9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金247.49万元，用于在职职工上缴住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出3435.91万元（其中：基本支出3435.91万元，项目支出0万元）
基本工资支出958.56万元（其中：基本支出958.56万元，项目支出0万元）；
津贴补贴支出975.73万元（其中：基本支出975.73万元，项目支出0万元）；
奖金（年终考核称职以上一个月基本工资）支出79.88万元（其中：基本支出79.88万元，项目支出0万元）；
绩效工资支出610.8万元（其中：基本支出610.8万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费342.77万元（其中：基本支出342.77万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费216.56万元（其中：基本支出216.56万元，项目支出0万元）；
工伤保险缴费4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）；
住房公积金缴费支出247.49万元（其中：基本支出247.49万元，项目支出0万元）。
10. 商品和服务支出375.95万元（其中：基本支出140.75万元，项目支出235.20万元）
办公费支出6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0万元）；
印刷费支出3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；
手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
水费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
电费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；
邮电费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；
物业管理费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；
差旅费支出11.82万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出6.12万元）；
会议费6万元（其中：基本支出2万元，项目支出4万元）；
培训费支出30.88万元（其中：基本支出14.38万元，项目支出16.5万元）；
公务接待费支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；
劳务费29万元（其中：基本支出18万元，项目支出11万元）；
委托业务费29万元（其中：基本支出0万元，项目支出29万元）；
福利费支出23.96万元（其中：基本支出23.96万元，项目支出0万元）；
公务用车维护运行费22.5万元（其中：基本支出10万元，项目支出12.5万元）；
维修维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；
其他交通费支出23.94万元（其中：基本支出23.94万元，项目支出0万元）；
专用物资材料费156.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出156.08万元）。
11. 对个人和家庭的补助支出318.6万元（其中：基本支出293.8万元，项目支出24.80万元）
退休费239.03万元（其中：基本支出239.03万元，项目支出0万元）；
生活补助54.77万元（其中：基本支出54.77万元，项目支出0万元）；
个人农业生产补贴24.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.8万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金3115万元。其中：政府采购货物预算2028万元，政府采购服务预算1057万元，政府采购工程预算30万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.5万元，较上年增加17.5万元，增长135%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县农业农村局2020年公务接待费预算为8万元，较上年增加2.5万元，增长45%，国内公务接待批次为98次，共计接待1600人次。增加原因是：2019年5月份师宗县畜牧兽医局、师宗县农场、农业农村办并入我单位。接待人次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为22.5万元，较上年增加15万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费22.5万元，较上年增加15万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。增加原因是：2019年5月份师宗县畜牧兽医局、师宗县农场、农业农村办并入我单位。车辆增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算安排219.87万元，比2019年增加126.64万元，增加原因是：2019年5月份师宗县畜牧兽医局、师宗县农场、农业农村办并入我单位。其中：办公费支出6.37万元，印刷费支出3.5万元，手续费费0.2万元，水费支出2万元，电费支出10万元，邮电费支出10万元，物业管理费1.2万元，差旅费支出11.82万元，会议费6万元，培训费支出30.88万元，公务接待费支出8万元，劳务费29万元，委托业务费29万元，福利费支出23.96万元，公务用车维护运行费22.5万元，维修维护费1.5万元，其他交通费支出23.94万元。2019年机关运行经费预算安排93.23万元：其中：办公费支出6.16万元，印刷费支出4.5万元，水费支出2.5万元，电费支出9万元，邮电费支出10万元，差旅费支出5.5万元，物业管理费1万元，培训费支出8.68万元，公务接待费支出5.5万元，福利费支出14.45万元，维修维护费3.5万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费支出14.94万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
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