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师宗县退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 师宗县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县退役军人事务局2020年部门预算表 （点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 师宗县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开 （点击下载）

师宗县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4、承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、县政府复原退伍军人安置办公室日常工作。

（二）机构设置情况

师宗县退役军人事务局属于机关单位，有独立编制机构数一个，独立核算机构数１个。师宗县退役军人事务局内设1中心4股室，分别为：师宗县退役军人服务中心、办公室、移交安置军队转业干部管理服务股、思想政治权益维护股、拥军优抚股。

（三）重点工作概述

1、加强学习，进一步提高业务素质

自2020年起师宗县退役军人事务局，要加强学习，进一步提高业务素质，深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，督促全局干部职工坚持“学习强国”学习，全力加强全体干部职工的思想政治建设和意识形态领域的教育引导。每周一定期召开职工会议，并在会议上组织学习中央、省、市、县重要会议及重要文件精神；同时要求干部职工积极主动学习退役军人相关法律法规及业务知识，提高业务素质。

2、进一步建立健全单位管理规章制度

为了进一步加强干部职工的管理，内强素质外树形象，充分发挥好县退役军人事务局的职能职责，结合单位实际，完善各类管理制度：学习提升制度；财务财产管理制度；考勤考核管理制度；信访维稳工作制度；分组联片包干工作责任制度；优质服务主动作为工作制度。

3.进一步深入开展党风廉政建设

建立健全党支部，保障局全体党员正常开展党的组织生活，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过上党课、学习先进事迹、先进人物、到单位挂包点走访调研等方式，切实提高干部职工的无私奉献、廉洁自律的意识；把扫黑除恶专项斗争作为抓基层党建的重要内容，并在全局范围内不定期开展扫黑除恶的摸排工作，进一步提高了党员干部“为民、务实、清廉”的作风。

4.移交安置工作方面

（1）做好2020年度“阳光”安置工作。2020年度我县共接收退役士兵120人，其中：自主就业退役士兵103人，已安置回原籍落户，各种安置手续已顺利办妥；符合政府安置条件的23人，正在按流程进行安置，力争2020年11月20日前，召开2020年度符合政府安排工作条件退役士兵安置现场会，择优选岗，办理岗位安置手续，对未选择到岗位的退役士兵办理自谋职业手续。

（2）做好军转安置服务，确保军转安置政策有效落实。一是对我县11名企业军转干部的基本情况、所在单位、医保、社保进行了校对；二是协调做好4名企业军转干部解困资金58596.00元，并确保资金兑现到人，切实解决他们生活的实际困难。三是对自主择业干部配套经费，认真进行逐项对照检查。对13名自主择业干部，完成了半年身份确认工作。

5.退役军人服务中心工作开展情况

（1）扎实开展退役军人就业创业服务工作。各年度退役士兵返乡报道时，提供便捷办理流程，为退役军人提供丰富的教育培训、就业实训、创业孵化等服务。一是与师宗高级职业中学商定关于退役军人的电商、中药材、种植、修理、电工、餐饮业等就业技术培训。二是与县信用联社、县邮政局、商业银行等县内银行单位协商制发退役军人优抚卡，充实退役军人优抚卡专属优惠内涵；对接县人社、妇联、工信、工商联和团县委等单位，简化办事流程，优先给予符合条件的退役士兵创业信贷支持。三是协调对接有关单位，对自主就业退役士兵实行税费减免优惠，目前共有24家退役士兵自主就业的企业享受12.421万元的减税金额。四是以“两站一中心”为退役军人信息沟通桥梁，建立健全退役军人就业台账，实行实名制管理，动态掌握就业情况。五是形成联动，整合资源，拓宽创业渠道。目前，已经和人社部门联合组织一场退役军人专场招聘会。六是通过广播、电视、网络、报刊等形式加大宣传力度，扩大宣传面，对我县退役军人帮扶创业的相关政策以及自主创业成功典型代表进行广泛宣传，营造良好的社会氛围。

（2）抓紧推进退役军人服务保障体系建设工作。一是加快了请示汇报工作，专门向县委县政府主要领导和分管领导作了专题报告。二是配合县委编办迅速按照有关程序对县退役军人服务中心的机构设置、人员编制进行推进办理。三是配合县委编办向中共师宗县委机构编制委员会作了师宗县退役军人事务局关于设置师宗县退役军人服务中心的请示。四是召开了师宗县“一中心两站”建设工作推进会议，对组织架构、工作人员、工作职责作了要求。五是对师宗县退役军人服务中心的分管领导进行了明确，对办公室进行了基础装修，对各种办公设施设备进行了配置。六是督促指导全县各乡镇（街道）、各村社全部设立了退役军人服务站并明确了相应的分管领导、站长、主要工作职责。七是对退役军人服务中心的5个事业编制人员按有关文件精神进行了公开遴选，目前人员已经全部就位。

（3）有序推进退役军人信息采集工作。

（4）组织做好为烈属军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作。

（5）褒扬彰显烈士精神，组织开展烈士公祭日活动。

6.优抚工作方面

（1）认真抓好各项优抚政策的落实，按时足额下发各类抚恤补助金。

（2）双拥工作活动经常深入。

（3）做好重点优抚对象数据核查、管理工作。认真组织各乡镇、街道退役军人服务站全体工作人员对优抚对象进行入户核查；及时做好优抚数据库部省联网后的信息录入和身份证扫描工作，身份证扫描率（死亡的除外）达98%；认真做好新增、死亡人员的数据更新。

7.思想政治和权益维护工作方面

认真贯彻县委政法委综治维稳工作安排部署，结合“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动,进一步做好信访人员的思想稳控工作，在相关部门的支持配合下，采取了一系列措施，制定信访维稳工作实施方案，实行信访案件处理处置责任到人，坚持集中梳理、分级负责、分类化解，思想工作做到一对一，随时掌握上访人员的动向，力求化解矛盾，尽力确保矛盾不上交、不激化。

（1）做好清明期间退役军人对烈士祭扫服务引导工作。严格按照市局思想政治和权益维护科的要求，倾力做好清明期间的祭扫动态情况上报工作，主要包括人员情况、祭扫批次、开具的祭扫证明和签订相关承诺书，并实行日报告制度。在此期间，师宗县无任何重大异常情况发生。

（2）抓好涉军人员的信访热点摸底及稳控工作。师宗县主要涉及到的涉军人员信访热点有：“两援”民兵民工信访、1987年“两山”支前民兵信访、1979年抢修备战公路民工信访、“筑路民工”信访、1964年修建成昆铁路铁道兵信访、80302部队人员信访、武警四川省总队绵阳支队信访人员、个人信访八类人。

（3）围绕新出台政策、重要工作进展、热点敏感问题加强舆论引导，及时回应社会关切。符合政策规定的现场登记受理，不符合政策规定的，耐心解释、真诚沟通、热情接待，来访对象满意度较高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 8人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1972.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1972.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，。

本单位是2019年5月机构改革后新成立单位，2019年本单位没有年初预算，所以无法与上年进行比较。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1972.22万元，其中:本年收入1972.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1972.22万元（本级财力1972.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本单位是2019年5月机构改革后新成立单位，2019年本单位没有年初预算，所以无法与上年进行比较。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1972.22万元。财政拨款安排支出 1972.22万元，其中：基本支出1962.22万元，本单位是2019年5月机构改革后新成立单位，2019年本单位没有年初预算，所以无法与上年进行比较；项目支出10万元，本单位是2019年5月机构改革后新成立单位，2019年本单位没有年初预算，所以无法与上年进行比较。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出1944.2万元

2080502事业单位离退休20.5万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤30.1万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2080802伤残抚恤200万元，主要用于伤残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助321万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；

2080805义务兵优待237.1万元，主要用于发放义务兵优待金；

2080806农村籍退役士兵老年生活补助200万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；

2080899其他优抚支出496.7万元，用于除上述外的其他该享受优抚待遇的优抚支出；

2080901退役士兵安置256.2万元，对符合条件的退役士兵进行安置的支出；

2082801行政运行139.4万元，主要用于在职在编行政人员工资发放；

2082803机关服务44.3万元，主要用于在职在编事业人员工资发放。

2、210卫生健康支出11.89万元

2101101行政单位医疗11.6万元，主要用于在职在编人员缴纳医保费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.22，主要用于其他医保费用。

3、221住房保障支出15.14万元

2210201住房公积金13.33万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金；

2210203购房补贴1.81万元，主要用于向符合条件职工发放住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资47.49万元（其中：基本支出47.49万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴75.05万元（其中：基本支出75.05万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资30.6万元（其中：基本支出30.6万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-印刷费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-邮电费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.5万元）

商品和服务支出-会议费6.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出6万元）

商品和服务支出-培训费4.21万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出2.5万元）

商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-工会经费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-福利费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-生活补助1740.03万元（其中：基本支出1740.03万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.99万元，本单位是2019年5月机构改革后新成立单位，2019年本单位没有年初预算，所以无法与上年进行比较。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

师宗县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.49万元。国内公务预计接待12批次，共计接待80人。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。共计购置公务用车0量，年末公务用车保有量为1量。本单位是2019年5月机构改革后新成立单位，2019年本单位没有年初预算，所以无法与上年进行比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2020年机关运行经费安排174.63万元（其中行政运行130.05万元，机关服务44.58万元），本单位是2019年5月机构改革后新成立单位，2019年本单位没有年初预算，所以无法与上年进行比较。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032314076400111