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中共师宗县委政法委员会2020年预算公开目录
第一部分 中共师宗县委政法委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中共师宗县委政法委员会2020年部门预算 (点击下载)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 中共师宗县委政法委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开 （点击下载）
中共师宗县委政法委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
（2）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。
（3）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向县委提出建议和意见。
（4）指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
（5）协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。
（6）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
（7）指导下级综治维稳组织开展工作。
（8）完成县委县政府和上级政法委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县委政法委员会机关共核定编制11个，其中：行政编制10名，工勤编制1个。配书记1名，副书记5名，其中：兼职副书记1名，专职副书记4名。内设办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治督导室。
（三）重点工作概述
一是抓好维护社会稳定工作。坚持落实矛盾纠纷定期排查制度，依托“三调对接、四级联动”大调解工作格局，认真落实“以案定补”机制，全力排查化解各类矛盾纠纷。围绕市委市政府提出的信访工作“退三”目标，进一步加大信访工作考核和领导干部接访约访力度，大力推进积案和“四大重点”信访案件化解工作，落实司法救助工作。二是抓好扫黑除恶专项斗争。始终把扫黑除恶专项斗争作为一项政治任务，切实加强组织领导，周密安排，精心部署，全面纵深推进扫黑除恶工作。三是抓好社会治理创新工作。以规范基层综治维稳组织建设，加强矛盾纠纷和涉稳隐患层级管理为出发点，探索推行村级治保调解工作“过程化”管理、乡级综治维稳信访中心“实体化”运行、县级矛盾纠纷化解“专业化”指导，并取得了初步成效，实现了矛盾纠纷小事不出村，大事不出乡，难事县解决。着眼全县稳定大局，积极协调组织政法各部门依法严厉打击各种违法犯罪活动，组织开展了打击“盗抢骗”、“黄赌毒”和打击整治枪爆违法犯罪等专项行动，开展了命案“退七”攻坚战等，加大治安隐患排查整治力度，深入推进“雪亮工程”建设，有效提升人民群众安全感和满意度。四是抓好依法治县工作。结合实际，以法治师宗建设为抓手，紧紧抓住依法办事这一关键，落实公正司法这一保障，深化司法体制改革这一举措，夯实全民守法这一基础，深入开展法治创建活动，加大法治宣传教育力度，不断推进依法治县进程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 12人，工勤编制1人。在职实有16人（含辅助人员3人），其中： 财政全供养 16人。
离退休人员 8人，其中： 离休1人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入385.07万元，其中：一般公共预算财政拨款385.07万元。2019年部门财务总收入 487.02万元，其中：一般公共预算487.02万元。
与2019年部门财务总收入 487.02万元对比减少101.95万元，主要原因是单位在职在编员减少3人，人员工资减少，公用经费及工作经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入385.07万元，其中:本年收入385.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.07万元（本级财力385.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年财政拨款收入 487.02万元对比减少101.95万元，主要原因是单位在职在编员减少3人，人员工资减少，公用经费及工作经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 385.07万元。财政拨款安排支出 385.07万元，其中，基本支出385.07万元，与2019年基本支出 487.02万元对比减少101.95万元，主要原因是单位在职在编员减少3人，人员工资减少，公用经费及工作经费预算减少。项目支出0万元，与上年一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行303.6万元，主要用于单位人员工资、公用经费等；
一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务1.19万元，主要用于严重精神病患者监护人补助专项经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.8万元，主要用于离退休人员工资、办公经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.75万元，主要用于职工养老保险缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.75万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于单位工伤保险支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.72万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资59.18万元（其中：基本支出59.18万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴108.68万元（其中：基本支出108.68万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资31.2万元（其中：基本支出31.2万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.75万元（其中：基本支出21.75万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出23.86万元（其中：基本支出23.86万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费24.9万元（其中：基本支出24.9万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-印刷费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-差旅费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-会议费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-培训费6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-离休费13.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费15.09万元（其中：基本支出15.09万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金60.7万元，其中政府采购货物预算60.7万元，分别是：宣传资料印刷60万份30万元，台式计算机3台2.4万元，便携式计算机4台2.8万元，多功能一体机1台6万元，碎纸机6台2万元，扫黑办照相机1台2万元，综治中心、视频会议室椅子60把10万元、桌子1套5万元，电视5台0.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共师宗县委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少6万元，下降29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共师宗县委政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
中共师宗县委政法委2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降17%，国内公务接待批次为120次，预计接待830人次。与上年相比预算减少的主要原因是单位将进一步严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共师宗县委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少5万元，下降33%。其中公务用车车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费10万元，较上年减少5万元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年相比预算减少的主要原因是单位将进一步严格控制车辆运行维护费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
县委政法委2020年无重点项目。
本部门财政拨款预算项目3个，财政预算安排52万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、社会治安综合治理：社会治安综合治理，是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。
2、扫黑除恶专项斗争。中共中央、国务院于2018年1月发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。
3、司法救助：是指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金。
4、雪亮工程：是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。
5、机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032318021600111
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