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师宗县总工会2020年预算公开目录

第一部分 师宗县总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县总工会2020年部门预算表  （点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 师宗县总工会部门2020年预算重点领域财政项目文本公开 （点击下载）

师宗县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　  2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展源头参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建模范职工之家活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

师宗县总工会设3个内设机构和机关常委。具体是：办公室(财务和资产监督管理部、县总工会经费审查委员会办公室、县总工会女职工委员会办公室)，组织宣传教育网络部，维权和劳动工作部(县社会主义劳动竞赛委员会)，机关党委。2020年增加机关党委主要负责机关及直属单位的党群工作。

（三）重点工作概述

1.开展职工教育活动引导广大职工群众牢固树立四个意识，坚定四个自信，唱响时代主旋律，把思想统一到中央的决策部署上来，为改革发展凝聚正能量。

2.组织开展丰富多彩的职工运动会等文体娱乐活动，不断丰富职工群众的精神生活，努力增强广大职工群众的文化自信。

3.认真组织实施云岭职工素质建设工程，依托家政公司开展技能培训，不断提升农民工素质。

4.积极开展安康杯技能竞赛活动和全县技术工人参加上级组织的各类竞赛，努力做好传帮带工作，为培养一批技师、工匠，激发职工的劳动热情和生产积极性，努力营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。

5.积极维护职工权益，开展好困难职工帮扶及两节送温暖，省部级困难劳模专项救助等工作。

6.全力做好集体协商、困难职工解困脱困、职工医疗互助、贷免扶补等业务工作。

7.认真开展工会经费征收及工会经费审计工作。

8.强化基层工会组织建设，按照工会组织全覆盖的要求，积极引入物流等行业加入工会组织。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 183.59万元，其中：一般公共预算财政拨款183.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年192.02万元对比减少8.43万元，主要原因是专项资金比上年减少6万元，人员经费养老保险因缴费比例下调比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 183.59万元，其中:本年收入183.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.59万元（本级财力183.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年192.02万元对比减少8.43万元，主要原因是专项资金比上年减少6万元，人员经费养老保险因缴费比例下调比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 183.59万元。财政拨款安排支出 183.59万元，其中：基本支出159.59万元，与上年162.02万元对比减少2.43万元，主要原因是人员经费养老保险因缴费比例下调比上年减少；项目支出24万元，与上年30万元对比减少6万元，主要原是财政资金困难，所有单位项目资金压缩20%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行支出129.86万元，主要用于单位人员工资、维护单位正常运转公用经费、困难职工救助专项经费等。

一般公共服务支出－群众团体事务－工会事务14万元，主要用于职工技能竞赛专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.71万元，主要用于退休人员统筹外部分工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.09万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗8.29万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资34.57万元（其中：基本支出34.57万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴50.24万元（其中：基本支出50.24万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.29万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-培训费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-委托业务费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）。

商品和服务支出-福利费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费8.63万元（其中：基本支出8.63万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助10.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出10万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

师宗县总工会2020年无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

师宗县总工会2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

师宗县总工会2020年公务接待费预算为0万元，与上年相比减少0.1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是我部门公用经费不足，年初预算只能保障日常办公经费，公务接待为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县总工会2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承公开、公平、公正原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县总工会2020年机关运行经费安排9.44万元，与上年机关运行经费预算对比增加了0.14万元，主要原因是人员工资正常晋升，随工资计提增加培训费和福利费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                 师宗县总工会

                   2020年2月19日

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