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师宗县雄壁镇2020年部门预算公开目录

 

第一部分 师宗县雄壁镇2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县雄壁镇2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分  师宗县雄壁镇预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

 

 

 

师宗县雄壁镇2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

雄壁镇2020年有独立编制机构13个，独立核算机构13个。分别为中国共产党师宗县雄壁镇委员会、师宗县雄壁镇人民代表大会主席团、师宗县雄壁镇人民政府、师宗县雄壁镇财政所、师宗县雄壁镇文化综合服务中心、师宗县雄壁镇社会保障服务中心、师宗县雄壁镇国土和村镇规划建设服务中心、师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心农业办、师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心农机办、师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心林业草原办、师宗县雄壁镇水务办、师宗县雄壁镇应急管理服务中心。其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联。事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、畜牧办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是圆满实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打下坚实基础的关键一年。做好2020的政府工作，意义非常重大。

1、坚持优先发展经济，打牢乡村振兴基础。一是做强工业。重点加快以煤炭为主的工业发展，强化骨干矿井建设，稳步推进煤炭工业转型升级。二是做强农业。加强农业基础设施建设，高度重视耕地质量建设，落实耕地保护责任，加强基本农田的保护力度。加快推进科技创新，提高粮食综合生产能力。加大农机购置补贴力度。重点发展现代养殖业，做好“非洲猪瘟”等重大动物疫情防控，坚持以生猪为重点、肉牛和肉羊为特色、家禽为补充，进一步优化畜牧业养殖结构。三是做强扶贫产业。结合产业扶贫政策，完善“扶贫公司”各项管理制度，加强对扶贫产业资金、资产、经营的管理，依托“合作社”，深入开展“三联三争”活动，推广工业大麻、人参果、雪桃、香菇、温氏“生猪”等扶贫产业成功经验，扩大产业覆盖面，提升带动力。四是做强服务业。抢抓“中国制造2025”战略机遇，营造重商、亲商、安商、富商的良好环境，加大招商引资力度，加大固定资产投资。改造提升农村流通基础设施，加快形成以镇为中心的农村流通服务网络。拓展“农村淘宝”服务站点，扩大电子商务进农村覆盖面，打通“网货下乡”和“农产品进城”双向通道。积极支持鼓励小微企业发展商贸流通、餐饮、家政等服务业，促进现代服务业保持快速发展态势。五是加强农村治理。深化农业农村改革，激发乡村发展活力，进一步强化基层政权建设，明确基层组织自治职责和任务，引导各村（社）因地制宜，盘活集体资产、用活土地资源、兴办经济实体，持续增强集体经济发展内生动力，不断发展壮大农村集体经济。继续深化推进集体产权制度改革，建立健全集体经济组织成员登记备案制度，依法保障集体经济组织成员享有的土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权，落实好农民对集体经济活动的民主管理权利，确实保障农民集体经济组织成员权利。按照“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度要求，从实际出发，进行农村集体产权股份合作制改革，探索适合现代农业发展的股份合作形式和途径。

2、坚持落细扶贫政策，巩固扩大脱贫成果。一是做好迎接国家摘帽普查。抓实抓细基础设施、基本公共服务、产业发展和社会保障等扶贫措施，巩固提升“两不愁三保障”成果，高质量迎接普查。二是深化贫困监测预警。抓实建档立卡动态管理，加强边缘户和脱贫户监测摸底，及时完善数据信息系统，定期回访脱贫不稳定的边缘户，确保建档立卡户“进出”精准、帮扶精准。三是夯实产业脱贫基础。继续发展壮大扶贫产业，做到提质扩面，增强带动能力。大力抓好就业扶贫，加强劳务技能培训和跟踪服务，进一步扩大转移就业规模。努力实现建档立卡贫困户每一户至少有1人能稳定就业，多渠道实现持续稳定增收。四是凝聚脱贫攻坚合力。持续开展驻村帮扶和挂钩帮扶，加强政策宣传和思想教育，以扶志扶智、扶德扶文为着力点，深化拓展农村精神文明创建活动，保障“爱心超市”规范稳定运营，引导群众树立正确的致富观，增强群众认同感。

3、坚持城乡融合发展，打造美丽宜居家园。一是科学布局空间规划。全面开展国土空间规划“二级三类四体系”建设，做好乡镇国土空间规划、村庄布点规划，启动并完善交通、水利、生态环境等42类专项规划编制，推进城镇开发边界、实用性村庄建设详细规划编制。加大“三违”整治和土地卫片执法工作力度，配齐镇规划专管员，加强村庄规划、建设、管理，切实维护规划的权威性。在全面普查的基础上，大力开展未利用地开发、土地提质增效、土地增减挂钩，保障城乡开发建设用地需求的同时全面改善农村生产生活条件。二是不断改善城乡面貌。加快交通网建设，抓住实施乡村振兴战略和建设“四好农村路”、美丽公路等契机，加快路网建设，配合做好“召泸”高速建设，做好县乡道安全生命防护工程。加快水网建设，加快推进天生桥水库建设，实施农村饮水安全巩固提升工程，切实保障群众生产生活用水。完成农村电网改造升级项目建设。三是着力提升人居环境。紧盯农村人居环境提升，加快推进“厕所革命”、“七改三清”等重点工作，深入开展村庄清洁行动，加快村镇污水处理厂、垃圾中转站、热解站等建设步伐，大力整治农村私搭乱建、畜禽散养、垃圾乱堆、污水乱排等现象，大面积清除村庄存量垃圾、农村“三堆”，全面改造提升城乡人居环境。

4、坚持保障社会民生，提升群众幸福指数。一是深化教育综合改革。全面深化教育改革，坚持“五育”并举，推行“县管校聘”试点，建设“四有好老师”队伍，加大学校、校长、教师、教学管理力度，推动教育教学质量稳步提升。完成全面改薄项目及长效机制项目、校厕改造项目建设。改善义务教育段教学环境，坚决遏制辍学人员增量。二是提高医疗服务水平。统筹推进“健康中国”行动，深化医改工作。推动健康服务改革，建立健全“大卫生、大健康”促进政策体系，聚焦重点人群，推广健康生活方式，促进以治病为中心向以健康为中心转变，提高人民健康水平。强化医疗、医保、医药联动改革，完善公立医疗机构薪酬分配激励机制，多形式引进培养人才，提高基层医疗服务水平。大力实施卫生健康信息化建设，实现县镇村一体化管理，互联互通、远程会诊、资源共享。三是优化公共文化服务。坚定文化自信，弘扬先进文化，持续挖掘、保护和传承优秀传统文化、民族文化、历史文化。加强对传统工艺的传承保护和开发创新，推动手工技艺与现代科技、工艺装备、创意设计有机融合。积极参与“精彩师宗”系列文化品牌活动，组织开展好“绑神猴”等非物质文化遗产活动。四健全社会保障体系。健全失业人员再就业和就业困难人群援助机制，统筹做好新型产业工人等重点群体就业工作，大力开展城乡居民就业、创业技能培训，确保“零就业家庭”动态清零。加快社会救助信息化管理进度，强化城乡低保、居民养老保险、“五位一体”城乡医疗救助和社会救助规范化管理，推进分类施保、精准救助。加快城乡居家养老服务中心建设，筑牢养老服务体系。规划完善农村公益性公墓及配套设施，落实惠民殡葬政策，规范殡葬服务用品市场，全面实施全域火葬。

5、坚持推进生态文明，共绘蓝天绿水青山。一是打好污染防治攻坚战。着力加强水污染防治，健全河长工作机制，积极开展巡河、清河以及河湖“清四乱”专项行动，深入推进“黑臭水体”和排污入河整治。加快农村环境保护基础设施建设，持续推进东风水库径流区农村环境综合整治，完成集镇集中式饮用水水源地治理，增强水源污染防治能力。着力加强土壤污染防治，加强农业面源污染治理，开展耕地土壤环境质量类别划定和土壤环境质量监测调查，突出抓好重金属、危险废物和农村面源污染防控，有序推进土壤污染治理与修复。二是坚持绿色可持续发展。严守生态保护红线、环境质量安全底线、自然资源利用上线“三大红线”，严把项目准入关口。强力推进造林绿化重点工程，加快边坡、荒山、矿山、易地搬迁原址复绿，启动 2020年度石漠化综合治理工程。大力实施产业转型升级专项行动，淘汰落后产能，提升企业的节能、环保、安全和综合效益水平。

6、坚持防范社会风险，提升社会治理水平。一是抓实安全生产。围绕“一杜绝四下降”目标，着力夯实安全生产基础，积极抓好应急救援力量建设，严格落实政府属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，深入推进开展安全工程三年行动计划、各行业领域隐患排查治理行动和打非治违专项行动，扎实抓好各重点时段自然灾害防治和安全生产监管工作，杜绝重大以上事故，有效遏制较大事故，减少一般事故，确保全镇安全生产形势持续稳定，减灾救灾、应急救援能力进一步增强。二是维护社会稳定。扎实做好信访维稳风险防范化解，主动预防、妥善化解、依法处置各类社会矛盾纠纷，努力化解信访积案。绷紧扫黑除恶“责任弦”，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延长效机制，持续发力、攻坚克难，分类推进重点行业专项整治，推动扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。持续完善立体化、信息化、社会化的治安防控体系，全力维护国家政治安全和全镇社会大局稳定，不断提升人民群众的安全感、满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制 35人，事业编制85人。在职实有107人，其中： 财政全供养 107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2056.68万元，其中：一般公共预算财政拨款2056.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上一年财务总收入2239.65万元相比减少182.97万元，主要原因是行政人员、事业人员调出，工资及相关经费随之减少；2020年乡镇工作经费及扶贫工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2056.68万元，其中:本年收入2056.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2056.68万元（本级财力2056.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2239.65万元相比减少182.97万元，主要原因是行政人员、事业人员调出，工资及相关经费随之减少；2020年乡镇工作经费及扶贫工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2056.68万元。财政拨款安排支出 2056.68万元，其中，基本支出1829.28万元，与上年对比减少162.97万元，主要原因是人员调出导致经费相应减少。项目支出227.4万元，与上年对比减少20万元，主要原因是2020年乡镇工作经费及扶贫工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出665.10万元。

2010101行政运行15.37万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010108代表工作7.4万元。主要用于召开人大代表会议支出7.4万元；

2010301行政运行282.30万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180万元。主要用于矿山秩序维护小分队人员工资及正常运转所需经费。

2010650财政事务支出35.32万元。主要用于发放行政参公人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务支出114.70万元。

主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出74.96万元。

2070109群众文化74.96万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出。

3、社会保障和就业支出330.35万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出148.98万元。主要用于社会保障中心工资福利支出及保障正常运转支出；

2080501行政单位离退休21.32万元。主要用于机关退休人员工资支出；

2080502事业单位离退休12.79万元。主要用于事业退休人员工资支出；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出147.26万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出95.14万元。

2101101行政事业单位医疗93.36万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.78万元。主要用于其他行政事业单位人员医疗保险缴费支出；

5、城乡社区支出103.96万元。

2120199其他城乡社区管理事务支出103.96万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；

6、农林水支出651.57万元。

2130104事业运行373.79万元。主要用于农业办、农机办、畜牧办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130204事业机构90.35万元。主要用于林业办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130317水利技术推广79.73万元。主要用于水务所事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130599其他扶贫支出10万元。主要用于扶贫项目相关支出。

2130705农村综合改革支出97.5万元。主要用于村委会人员工资支出及保障村委会正常运转支出；

7、住房保障支出106.69万元。

2210201住房保障支出106.69万元。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

8、灾害防治及应急管理支出28.92万元。

2240150事业运行28.92万元。主要用于应急管理服务中心人员工资支出及保障正常运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1658.58万元（其中：基本支出1558.92万元、项目支出99.66万元）

基本工资375.61万元；

津贴补贴497.22 万元；

奖金31.30万元；

绩效工资279.71万元；  

机关事业单位基本养老保险缴费147.27万元；  

职工基本医疗保险缴费93.36万元；  

其他社会保障缴费20.66万元；（其中：基本支出12.64万元、项目支出18.88万元）  

住房公积金106.69万元；  

其他工资福利支出106.76万元。（其中：基本支出15.12万元、项目支出80.78万元）

2、商品服务支出266.57万元（其中：基本支出142.23万元、项目支出124.34万元）

办公费84.36万元（其中：基本支出78.36万元，项目支出6万元）；

印刷费4万元（其中：基本支出1万元，项目支出3万元）；

水费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）；

电费3.4万元（其中：：基本支出0.5万元，项目支出2.9万元）；

邮电费3万元（其中：项目支出3万元）；

差旅费1.2万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.2万元）；

维修（护）费2.7万元（其中：基本支2.7万元）；

会议费9万元（项目支出9万元）；

培训费6.28 万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.4万元）；

公务接待费11.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出5万元）；

专用材料费5万元（其中：项目支出5万元）；

劳务费40.83万元（其中：项目支出40.83万元）；

福利费9.39万元（其中：基本支出9.39万元）；

公务用车运行维护费19.21万元（其中：基本支出10万元、项目支出9.21万元）； 

其他交通费用34.3万元（其中：基本支出24.3万元、项目支出10万元）； 

其他商品和服务支出31.5万元。（其中：基本支出2.2万元、项目支出29.3万元）； 

3、对个人和家庭的补助支出131.53万元。（其中：基本支出128.13万元、项目支出3.4万元）

退休费33.79万元；

生活补助97.74万元（其中：基本支出94.34万元、项目支出3.4万元）。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金29万元，其中：政府采购货物预算29万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县雄壁镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.9万元，较上年减少4.06万元，下降19.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县雄壁镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县雄壁镇2020年公务接待费预算为6.9万元，较上年减少4.06万元，下降19.37%，国内公务接待批次为85次，共计接待1280人次。

较上一年减少原因是厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县雄壁镇2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县雄壁镇2020年机关运行经费安排43.81万元，其中行政单位人大、政府、党委共38.60万元，参公管理事业单位5.21万元。与上年对比减少0.49万元，主要原因是参公管理事业单位减少1人，导致机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

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