监督索引号53032318020300000
师宗县接待办公室2020年部门预算编制说明
第一部分 师宗县接待办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县接待办公室2020年预算表 （点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 师宗县接待办公室2020年部门预算重点领域财政
项目文本公开（点击下载）
师宗县接待办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
接待办的主要职能职责：负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；负责管理外县交流干部周转房；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本单位属于执行政府会计制度的财政全额拨款事业单位，为财务独立核算预算单位。因机构改革，单位名称由“中共师宗县委师宗县人民政府接待处”变更为“师宗县接待办公室”，为县委直属事业单位，内设科室变更为综合股、接待股、财务股3个股室。本单位编制人数6人，年末实有人数5人，另外有长期聘用人员4人。
（三）重点工作概述
1.紧抓学习、提升能力，自身建设不断提升。一是加强学习培训，认真开展主题教育活动。坚持每周召开职工会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及国家、省市县委重大会议、领导讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合实际，创造性开展工作，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，强化理论武装，深入开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，聚焦解决思想根子问题，自觉对表对标，增强学习教育针对性、实效性、感染力。要求党员干部以刀刃向内的自我革命精神，广泛听取意见，认真检视反思，把问题找实、把根源挖深，明确努力方向和改进措施，切实把问题解决好。把“改”字贯穿始终，立查立改、即知即改，能够当下改的，明确时限和要求，按期整改到位；一时解决不了的，要盯住不放，通过不断深化认识、增强自觉，明确阶段目标，持续整改。二是强化素质锻炼，提升整体软实力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2020年继续学习《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《曲靖市文明行为促进条例》、党史等，同时继续坚普法教育、学习强国的在线学习。条件允许的情况下继续安排财务人员、档案专员、接待骨干外出参加业务培训，提升单位业务水平和能力。
2.紧抓程序、严格标准，公务接待圆满完成。一是严格标准，进一步推进公务接待工作规范化。严格按照《师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则》，对接待流程进行了梳理，合理选择接待场所，努力把控好公务接待支出的源头环节。努力提高公务接待工作的积极性、主动性、创造性，重点做到“四个结合”，即公务接待与统一思想认识相结合，与服务中心工作相结合，与转变作风相结合，与提升服务质量相结合。二是注重创新，打造接待工作本地特色。科学创新，打造精品团队，注重“三个突出“，即突出特色，结合来宾特点，强化地域特征，确保来宾不留遗憾;突出细节，坚持从大局着眼，从细节入手，切实做到笑脸迎贵客、问候暖人心、菜肴显特色;突出个性化，认真了解客方禁忌，以便有针对性合理安排菜式、布置房间等。三是强化落实，圆满完成年度接待工作任务。2019年共接待来宾121 批3602人次，其中省级及以上2092人次；外省213人次；市级1297人次；60人以上大规模接待 5 批 1932 人次。2020年继续按照有关规定较好的完成县委、县政府交办的接待工作任务，筹办好县委、县政府大型观摩活动、大型会议、县外考察团等重要接待工作。
3.接待工作与创文工作两不误双推进。2020年按照县委、县政府的部署和县文明办的要求，我办积极开展市级文明单位创建工作。一是加强领导，成立了创文领导小组，由办主任牵头，将责任落实到个人；二是集中整治单位办公区内外环境卫生和文化氛围创建，确保卫生不留死角，单位文化氛围浓厚；三是经常开展义务活动，如：积极参加县内组织的义务植树活动，定期不定期到公园、烈士林园等地开展义务清扫活动，为城市的环境卫生尽一心、出一份力。四是统筹兼顾，在创文活动的同时，抓好本职工作，合理分工，形成全力，做到创文抓本职两不误。
4.持续做好驻村帮扶工作。一是继续积极开展“大走访送温暖”活动。逢年过节，号召单位职工自发出资为25户精准扶贫对象送去过年过节生活物品，让困难群众度过一个祥和安乐的节日，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。二是爱心助学促贫困儿童安心读书。计划在六一儿童节深入到挂联村竹基镇六丘村委会六丘完小开展爱心慰问活到，为优秀学生和困难学生送上书包等学习用品。三是积极筹措，确保单位扶贫经费按县委、县政府文件要求落实到位，预计年中划拨5000元的驻村工作经费，年末再划拨1万元扶贫经费，确保扶贫工作顺利开展。由于单位人事变动，2020年选派优秀年轻干部接替调出的原驻村队员副主任殷一滔同志为脱贫攻坚工作驻入新鲜的活力。
5.抓纪律、强队伍，提高政治站位。2020年，按照县纪委巡察反馈意见要求，认真学习党风廉政建设相关规定工作，提高政治站位，切实以高度的政治自觉引领政治生态建设。一是全面加强党的政治建设。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终把党的政治建设摆在首位，任何时候都要与党中央同心同德、同向同行。二是严肃党内政治生活。把坚定理想信念作为党内政治生活的首要任务，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行民主集中制。三是涵养健康的政治文化。加强党内政治文化经常性熏陶培育，持续加强政德建设，深入继承和发扬优秀传统文化。四是坚持标本兼治，推动思想教育、法纪约束、制度建设同向发力，加强对权力运行的监督和制约，加快形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不想腐的保障机制。五是切实把履行党风廉政建设“一岗双责”的责任扛在肩上、记在心里、抓在手中，不忘初心、牢记使命，以更加清醒的认识、更加廉洁的行动、更加振奋的精神投入到工作中。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。非财政供养人员4人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入168.25万元，其中：一般公共预算财政拨款168.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年191.49万元对比减少23.24万元，同比下降12%，主要原因是本年度县财政部门调减项目经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入168.25万元，其中:本年收入168.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.25万元（本级财力168.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年191.49万元对比减少23.24万元，同比下降12%，主要原因是本年度县财政部门调减项目经费预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 168.25万元。财政拨款安排支出 168.25万元，其中：基本支出100.25万元，与上年81.49万元相比增加18.76万元，同比增长23%，主要原因是上年将基本支出的经费误预算进项目支出中，导致上年基本支出预算经费减少，而项目支出预算经费增加；项目支出68万元，与上年110万元相比减少42万元，同比下降38%，主要原因一是上年将基本支出的经费误预算进项目支出中，导致上年基本支出预算经费减少，而项目支出预算经费增加；二是本年度财政调减项目经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
行政运行152.81万元，主要用于县委、县政府专项公务接待、单位人员工资、单位正常运转办公经费、水电费、邮电费、差旅费、设备购置、公车运行维护等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出；事业单位医疗支出4.13万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于缴纳单位职工生育保险及大病保险；住房公积金缴费支出4.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出75.98万元（基本支出75.98万元，项目支出0），其中：基本工资16.72万元（基本支出16.72万元，项目支出0）、津贴补贴19.07万元（基本支出19.07万元，项目支出0）、奖金1.39万元（基本支出1.39万元，项目支出0）、伙食补助费0.66万元（基本支出0.66万元，项目支出0）、绩效工资13.45万元（基本支出13.45万元，项目支出0）、机关事业单位基本养老保险缴费6.52万元（基本支出6.52万元，项目支出0）、职工基本医疗保险缴费4.13万元（基本支出4.13万元，项目支出0）、其他社会保障缴费0.08万元（基本支出0.08万元，项目支出0）、住房公积金4.72万元（基本支出4.72万元，项目支出0）、其他工资福利支出9.24万元（聘用人员工资）（基本支出9.24万元，项目支出0）。
商品和服务支出92.27万元，其中：办公费3.5万元（基本支出3.5万元，项目支出0万元）、印刷费1.28万元（基本支出1.28万元，项目支出0）、水费0.35万元（基本支出0.35万元，项目支出0）、电费1.92万元（基本支出1.92万元，项目支出0）、邮电费2.48万元（基本支出2.48万元，项目支出0）、差旅费0.82万元（基本支出0.82万元，项目支出0）、维修费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0）、培训费0.9万元（基本支出0.9万元，项目支出0）、公务接待费75.8万元（其中基本支出7.8万元，项目支出68万元）、劳务费0.65万元（基本支出0.65万元，项目支出0）、福利费0.57万元（基本支出0.57万元，项目支出0）、公车运行维护费3.5万元（基本支出3.5万元，项目支出0）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元，全部为政府采购货物类预算资金。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
接待办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.3万元，较上年减少21.8万元，下降21.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
接待办2020年因公出国（境）费预算为0万元，上年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化情况。
（二）公务接待费
接待办2020年公务接待费预算为75.8万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出68.00万元），较上年97.60万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出89.80万元）减少21.80万元，下降22.34%，国内公务接待预付批次为130次，预计接待3000人次。公务接待费预算减少的主要原因是本年度财政要求整减项目经费预算，本单位按要求调减专项公务接待费预算21.80万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
接待办2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年3.5万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位重点工作为县委、县政府专项公务接待工作，2020年度部门预算专项接待经费68万元，具体绩效目标如下：
（一）总体目标
改进和创新公务接待服务工作；规范公务接待活动流程；健全公务接待审批和费用报销制度；严格接待标准；积极向县外学习借鉴公务接待好的经验、做法，不断提高我县公务接待服务质量和水平；指导县内接待场所完善内部管理，提升服务品质；加强内部管理。实现公务接待工作服务全县经济社会发展大局的总体目标。
（二）重点项目支出绩效指标
1.产出指标。按照数量指标，全年预算公务接待经费68万元，严格按照师办发[2017]55号《师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，全年预算执行完成100%，进一步规范工作流程、单项审批、资金拨付等工作。
2.效益指标。按照社会效益指标，预计接待130批3000余人次，按照经费保障情况，确保公务接待服务优质规范、热情周到、细致贴心、务实节俭，实现公务接待为全县经济社会发展大局发挥积极作用的总体目标。
3.满意度指标。服务对象、外来宾客满意度100%，全年没有发生因公务接待过程中服务不到位导致不良后果的情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为财政补助事业单位，2020年度机关运行经费6.69万元。主要用于日常办公、差旅、车辆运行维护等经费等方面的开支。与上年7.09万元相比减少0.4万元，主要原因是县级财政困难减少机关运行经费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县接待办公室
2020年2月19日
监督索引号53032318020300111