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师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府
2020年预算公开目录
第一部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
师宗县龙庆彝族壮族乡2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。
6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我乡有独立编制机构13个，独立核算机构13个，分别为：师宗县龙庆彝族壮族乡人民代表大会主席团、师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府、中国共产党师宗县龙庆彝族壮族乡委员会、师宗县龙庆彝族壮族乡财政所、师宗县龙庆彝族壮族乡文化综合服务中心、师宗县龙庆彝族壮族乡社会保障服务中心、师宗县龙庆彝族壮族乡国土和村镇规划建设服务中心、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心农业办、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心农机办、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心林业草原办、师宗县龙庆彝族壮族乡水务所、师宗县龙庆彝族壮族乡应急管理服务中心。其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大办公室、纪检监察机构、人民武装部、共青团、民政、交管、统计、妇联、残联、工会、项目指挥办公室、扫黑除恶办公室。事业单位内设文化综合服务中心、社会保障服务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村综合服务中心（含农机办、农业办、畜牧办、林业草原办、水务所）、应急管理服务中心、财政所。
（三）重点工作概述
1、脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
2、人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
3、农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
4、基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动龙庆乡抗旱应急水源工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：行政编制28人，事业编制83人。在职实有111人，其中： 财政全供养 111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2107.93万元，其中：一般公共预算财政拨款2107.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财务总收入2031.26万元对比增加76.67万元，主要原因是增人增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2107.93万元，其中:本年收入2107.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2107.93万元（本级财力2107.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入2031.26万元对比增加76.67万元，主要原因是增人增资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2107.93万元。财政拨款安排支出 2107.93万元，其中，基本支出2107.93万元，与上年基本支出2031.26万元对比增加76.67万元，主要原因是增人增资；项目支出0万元，与上年66.4万元对比减少66.4万元，主要原因是2019年乡镇专项工作经费列入项目支出，2020年并入基本支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出463.45万元：
2010650事业运行83.31万元，主要用于乡财政所人员工资及办公经费；
2013101行政运行104.68万元，主要用于乡党委人员工资及办公经费；
2010101行政运行32.87万元，主要用于乡人大人员工资及办公经费；
2010108代表工作6.4万元，主要用于乡人民代表大会工作经费；
2010301行政运行236.19万元，主要用于乡人民政府人员工资及办公经费。
2、文化体育与传媒支90.42万元：
2070109群众文化90.42万元，主要用于乡文化服务中心人员工资及办公经费。
3、社会保障和就业支出303.3万元:
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出111.48万元，主要用于乡社会保障服务中心人员工资及办公经费；
2080501行政单位离退休21.32万元，主要用于全乡行政单位退休人员工资及费用；
2080502事业单位离退休17.06万元，主要用于全乡事业单位退休人员工资及费用；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.44万元，主要用于全乡在职职工单位基本养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出99.11万元：
2101101行政单位医疗37.94万元，主要用于全乡行政单位在职职工单位基本医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗59.32万元，主要用于全乡事业单位在职职工单位基本医疗保险缴费支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于全乡行在职职工单位工伤保险缴费支出。
5、城乡社区支出70.09万元：
2120199 其他城乡社区管理事务支出70.09万元，主要用于乡村镇规划服务中心人员工资及办公经费。
6、农林水支出909.69万元。
2130104 事业运行335.61万元、2130204事业机构151.07万元、2130317 水利技术推广93.84万元，主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资及办公经费；
2130599 其他扶贫支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费；
2130705对村民委员会和村党支部的补助319.17万元，主要用于全乡各村委会“村三委”人员工资及办公经费。
7、住房保障支出111.14万元：
2210201住房公积金111.14万元，主要用于全乡在职职工住房公积金支出。
8、灾害防治及应急管理支出60.73万元：
2240150 事业运行60.73万元，主要用于乡应急管理服务中心人员工资及办公经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1873.28万元（其中：基本支出1873.28万元）
基本工资393万元（其中：基本支出393万元）；
津贴补贴512.76万元（其中：基本支出512.76万元）；
奖金32.75万元（其中：基本支出32.75万元）；
绩效工资290.8万元（其中：基本支出290.8万元）；
机关事业单位养老保险缴费支出153.44万元（其中：基本支出153.44万元）；
职工基本医疗保险缴费97.26万元（其中：基本支出97.26万元）；
其他社会保障缴费1.85万元（其中：基本支出1.85万元）；
住房公积金111.14万元（其中：基本支出111.14万元）；
其他工资福利支出280.28万元（其中：基本支出280.28万元）；
3、商品服务支出194.18万元（其中：基本支出194.18万元）
办公费45.86万元（其中：基本支出45.86万元）；
水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）；
电费8.7万元（其中：基本支出8.7万元）；
邮电费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）；
会议费36.1万元（其中：基本支出36.1万元）；
培训费7.1万元（其中：基本支出7.1万元）；
公务接待费32.95万元（其中：基本支出32.95万元）；
劳务费5.25万元（其中：基本支出5.25万元）；
福利费9.82万元（其中：基本支出9.82万元）；
公务车辆运行维护费20.6万元（其中：基本支出20.6万元）；
其他交通费用25.2万元（其中：基本支出25.2万元）；
4、对个人和家庭的补助支出40.47万元（其中：基本支出40.47万元）
退休费38.02万元（其中：基本支出38.02万元）；
生活补助2.45万元（其中：基本支出2.45万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙庆乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.55万元，较上年增加9.07万元，增长20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
龙庆乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
龙庆乡2020年公务接待费预算为32.95万元，较上年减少1.53万元，下降4%，国内公务接待批次为654次，共计接待6542人次。
减少原因是脱贫攻坚检查减少，公务接待费相应降低。
（三）公务用车购置及运行维护费
龙庆乡2020年公务用车购置及运行维护费为20.6万元，较上年增加10.6万元，增长106%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.6万元，较上年增加10.6万元，增长106%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费比上年增加10.6万元的原因是：脱贫攻坚工作走村入户频率较高，燃油费及维修费相应增加
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙庆乡2020年机关运行经费总预算数81.82万元，其中：公车购置及运维费13.9万元、公务接待费11.8万元、行政人员公务交通补贴25.2万元、其他公用支出30.92万元 ，与上年相比增加36.79万元，增加的原因是全乡日常公用经费及专项经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032319055900111