监督索引号53032318020200000
中共师宗县委办公室2020年预算公开目录
第一部分 中共师宗县委办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共师宗县委办公室2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第二部分 中共师宗县委办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
中共师宗县委办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委员会办公室是县委的综合办事机构，其主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县关工委、县政研室、信息中心、档案馆；完成县委领导交办的其它任务。
（二）机构设置情况
县委办单位性质为行政单位，共包含1个行政单位：县委办公室；2个参工单位：关工委、档案馆；3个事业单位：政策研究室、信息中心、涉密载体销毁中心。机构总数为6个。内设机要股、保密股、秘书股、综合股、档案股、信息股及人事股等股室。
相对去年来说减少了农村办、机要局、保密局，督查室和改革办以及党委信息化服务中心，新增了政策研究室及档案馆、信息中心。原因是今年机构合并，农村办划出到师宗县农业农村局，机要局、保密局变为股所级单位，督查室及改革办撤并，档案局变为县委办公室下属事业单位。
（三）重点工作概述
1、围绕中心工作，服务作用持续高效
（1）充分发挥以文辅政作用。一是调查研究实事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文办理规范严谨。
（2）充分发挥参谋决策作用
（3）充分发挥跟踪落实作用。
（4）充分发挥综合保障作用。
2、强化统筹协调，各项工作高效开展
（1）全面深化改革持续推动。
（2）机要保密运转安全规范。一是严格抓好保密工作。二是严格抓好机要工作。
（3）档案文献工作平衡运行。
（4）政策研究辅政作用突出。
（5）关心帮教工作扎实开展。
（6）脱贫帮扶工作成效明显。
3、加强组织建设，全面提升办公室工作水平
（1）着力抓好基层党建工作。
（2）深入抓好党风廉政建设。
（3）抓牢抓实意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作考核，与党建工作同部署、同落实、同检查、同考核，认真落实总支书记、各支部书记抓意识形态述职制度，定期召开会议分析研判意识形态领域情况、思想文化领域突出问题，对重大事件、重大情况、重大舆论苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导，不断净化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影响，把意识形态的领导权、话语权、主动权牢牢抓在手中，提高党员对意识形态工作极端重要性的深刻认识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制 44人，事业编制9人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1147.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1147.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年948.39万元对比增加198.98万元，主要原因是机构改革，档案馆划入以及新设立两个事业单位，人员增加，预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1147.37万元，其中:本年收入1147.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1147.37万元（本级财力1147.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年948.39万元对比增加198.98万元，主要原因是机构改革，档案馆划入以及新设立两个事业单位，人员增加，预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1147.37万元。财政拨款安排支出 1147.37万元，其中，基本支出1147.37万元，与上年948.39万元对比增加198.98万元，主要原因是机构改革，档案馆划入以及新设立两个事业单位，人员增加，预算增加。项目支出0万元，与上年一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101行政运行支出936.44万元，主要用于工资福利支出以及维护单位正常运转工作经费。
2080501行政单位离退休32.2万元，主要用于发放离退休人员工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.25万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2101101行政单位医疗47.73万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。
2210201住房公积金54.54万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出- 基本工资189.42万元（基本支出189.42万元，项目支出0万元。）
工资福利支出- 津贴补贴316.44万元（基本支出316.44万元，项目支出0万元。）
工资福利支出- 奖金15.78万元（基本支出15.78万元，项目支出0万元。）
工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费129.85万元（基本支出129.85万元，项目支出0万元。）
工资福利支出- 职业年金缴费75.25万元（基本支出75.25万元，项目支出0万元。）
工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费47.73万元（基本支出47.73万元，项目支出0万元。）
工资福利支出- 其他社会保障缴费0.91万元（基本支出0.91万元，项目支出0万元。）
工资福利支出- 住房公积金54.54万元（基本支出54.54万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-办公费26.22万元（基本支出26.22万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-印刷费10.60万元（基本支出10.60万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-手续费0.12万元（基本支出0.12万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-水费1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-电费1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-邮电费7.26万元（基本支出7.26万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-差旅费8.10万元（基本支出8.10万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-维修（护）费13.15万元（基本支出13.15万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-租赁费11.00万元（基本支出11.00万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-会议费15.14万元（基本支出15.14万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-培训费6.94万元（基本支出6.94万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-公务接待费25.45万元（基本支出25.45万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-劳务费6.58万元（基本支出6.58万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-福利费4.74万元（基本支出4.74万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-公务用车运行维护费17.50万元（基本支出17.50万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-其他交通费用39.06万元（基本支出39.06万元，项目支出0万元。）
商品和服务支出-其他商品和服务支出6.00万元（基本支出6.00万元，项目支出0万元。）
对个人和家庭的补助-退休费32.19万元（基本支出32.19万元，项目支出0万元。）
对个人和家庭的补助-生活补助5.39万元（基本支出5.39万元，项目支出0万元。）
资本性支出-办公设备购置15.40万元（基本支出15.40万元，项目支出0万元。）
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金15.4万元，其中：政府采购货物预算15.4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共师宗县委办2020年“三公”经费安排42.95万元，与上年对比增加1.41万元，增长3%，主要原因是机构改革，档案馆划入以及新设立两个事业单位，人员增加，预算增加。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共师宗县委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共师宗县委办公室2020年公务接待费预算为25.45万元，较上年增加1.41万元，增长5.87%，国内公务接待批次为500次，共计接待6000人次。
增加的主要原因是机构改革，档案馆划入以及新设立两个事业单位，人员增加，预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共师宗县委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共师宗县委办2020年机关运行经费安排200.86万元，与上年对比增加7.91万元，主要原因是机构改革，档案馆划入以及新设立两个事业单位，人员增加，预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无。
中国共产党师宗县委员会办公室
2020年2月18日
监督索引号53032318020200111