监督索引号53032319056001000

曲靖市师宗县五龙乡2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市师宗县五龙乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

2.稳步推进乡村振兴工作。编制乡村振兴规划，扎实实施乡村振兴试点试验示范项目。稳步推进农村集体产权制度改革，不断完善村级集体经济发展机制。全面完成城乡建设用地增减挂钩复垦项目，实现建设用地、耕地占补平衡。巩固“缩面提标”，基层自治能力和水平不断提升。  

3.人居环境提升效果显著。严格落实路长、河长等制度，养护乡、村道路，加强河长巡河“清四乱”，道路、河湖环境不断提升。开展爱国卫生专项行动，旨在动员广大干部群众积极参与全民行动，全面改善人居环境，不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯。

4.基础设施不断完善。加快推进以“五网”为重点的乡村基础设施建设。完成五龙壮乡水生态小镇五洛湖、南丹叠水景观等项目建设。

5.民生保障持续加强。健全劳动力资源信息库；加大“两保”收缴宣传力度；加快推进残疾人社会保障和服务体系建设。

6.社会治安和谐稳定。全力构建和谐社会，扎实推进扫黑除恶、维护国家政治安全、“控发案、压命案、降事故”等攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县五龙乡2020年度部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县五龙壮族乡人民代表大会主席团；

2.师宗县五龙壮族乡乡人民政府；

3.中国共产党师宗县五龙壮族乡委员会；

4.师宗县五龙壮族乡财政所；

5.师宗县五龙壮族乡文化综合服务中心；

6.师宗县五龙壮族乡社会保障服务中心；

7.师宗县五龙壮族乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心农业办；

9.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心农机办；

10.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心畜牧办；

11.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心林业草原办；

12.师宗县五龙壮族乡水务所；

13.师宗县五龙壮族乡应急管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县五龙乡2020年末实有人员编制115人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆，车辆超编4辆的原因是：部分单位车辆未纳入公车改革，其中政府1辆、农机办1辆、林业草原办1辆，水务所1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：1.曲靖市师宗县五龙乡2020年度部门决算公开表格20210903011545367.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县五龙乡2020年度收入合计3853.53万元。其中：财政拨款收入3853.53万元，占总收入的100%。与上年4495.48万元对比减少641.95万元，下降14.28%，主要原因是同比2019年脱贫攻坚项目资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县五龙乡2020年度支出合计3992.21万元。其中：基本支出1870.15万元，占总支出的46.84％；项目支出2122.06万元，占总支出的53.16％。与上年3906.28万元对比增加85.93万元，增长2.20%，主要原因是根据师组通【2019】41号文件提高村级人员工资待遇，导致2020年支出同比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县五龙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1870.15万元。与上年1678.33万元对比增加191.82万元，增长11.43%，主要原因是根据师组通【2019】41号文件提高村级人员工资待遇，导致2020年支出同比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1738.95万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.20万元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市师宗县五龙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2122.06万元。与上年2227.95万元对比减少105.89万元，下降4.75%，主要原因是同比2019年脱贫攻坚项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师财预〔2020〕94号省级特色小镇项目编制设计费，支出资金50.00万元，用于省级特色小镇项目编制设计费支出。

2.师财预〔2020〕6号龙布瑞民族用品定点生产企业手工艺品加工补助，支出6.00万元，用于龙布瑞民族用品定点生产企业手工艺品加工补助。

3.师财预〔2020〕145号老寨、江龙民族团结示范村规划费用，支出6.00万元，用于老寨、江龙民族团结示范村规划费用。

4.师财预〔2020〕145号南岩村委会扶贫工作经费，支出6.00万元，用于南岩村委会2020年南岩村委会脱贫攻坚支出。

5.师财预〔2020〕147号五龙乡惠民殡葬补助资金，支出14.00万元，用于脱贫惠民殡葬补助。

6.师财预〔2020〕148号五龙乡村级农村公益性公墓配套资金，支出100.00万元，用于五龙乡各村委会村级公墓建设支出。

7.师财预〔2020〕149号五龙乡殡葬信息员补助，支出6.24万元，用于兑付19人殡葬改革补助。

8.曲财社〔2020〕18号新型冠状病毒肺炎疫情防控经费、师财预〔2020〕18号基本公共卫生服务补助资金，支出19.87元，用于五龙乡2020年疫情防控工作支出。

9.师财农〔2020〕2号五龙乡2019年农机购置补贴，支出1.68万元，用于兑付五龙乡2019年农机购置补贴。

10.师财农〔2020〕2号2019年五龙乡农村无害化卫生户厕改建省级补助，支出39.44万元，用于兑付五龙乡986座农村无害化卫生户厕改建补助。

11.师财农〔2020〕2号森林生态效益补偿资金，支出78.60万元，用于兑付五龙乡2019年森林生态效益补偿。

12.师财整合〔2020〕1号拆除重建农村危房改造，支出245.00万元，用于兑付五龙乡拆除重建农村危房改造补助。

13.曲财整合〔2020〕8号农村基础设施建设，支出238.72万元，用于五龙乡各村委会进村及村内道路建设支出。

14.曲财整合〔2020〕2号农村基础设施建设，支出95.43万元，用于花桂村委会进村及村内道路建设支出。

15.曲财整合〔2019〕28号2020年第二批中央财政扶贫专项资金，支出253.17万元，主要用于五龙乡产业扶贫专项支出。

16.曲财农〔2020〕31号上海市对口帮扶云南省项目产业扶持资金，支出765.00万元，用于五龙乡产业扶持柑橘苗木采购360.00万元、有机化肥采购166.14万元、基础设施建设238.86万元。

17.曲财整合〔2019〕27号产业扶持专项资金，支出62.00万元，用于花桂柠檬基地建设35.77万元、用于花桂柠檬基地建设地租费26.23万元。

18.曲财整合〔2019〕27号2020年保洁员补助，支出108.00万元，用于兑付五龙乡180个保洁员工资。

19.师财预〔2020〕67号扶贫资金管理使用审计服务费，支出9.80万元，用于兑付脱贫攻坚期间专项资金检查审计服务费。

20.师财预〔2020〕115号五龙乡扶贫项目管理费，支出10.00万元，用于完成五龙乡扶贫项目管理工作。

21.曲财整合〔2019〕33号农村危房改造补助，支出5.80万元，用于兑付五龙乡2019年拆除重建危房改造补助。

22.曲财建〔2020〕3号中央自然灾害救灾资金，支出0.61万元，用于兑付2019年受灾群众自然灾害补助。

23.师财建〔2020〕1号省级冬春救助补助，支出0.70万元，用于兑付2019年冬春受灾群众救助补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县五龙乡2020年度一般公共预算财政拨款支出3944.33万元,占本年支出合计的98.80%。与上年3866.28万元对比增加78.05万元，增长2.02%，主要原因是根据师组通【2019】41号文件提高村级人员工资待遇，导致2020年一般公共预算财政拨款支出同比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类）支出547.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于人员工资福利、日常公用经费及脱贫攻坚普查专项经费。

2.公共安全(类）支出3.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2019年、2020年交通安全协管员市级补助。

3.文化旅游体育与传媒(类）支出48.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于人员工资福利支出。

4.社会保障和就业(类）支出291.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于人员工资福利、殡葬信息员补助及农村公益性公墓建设补助。

5.卫生健康(类）支出117.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于缴纳职工医疗保险及保障疫情防控工作开展。

6.节能环保(类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村生活垃圾清运补助。

7.城乡社区(类）支出51.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于人员工资福利支出。

8.农林水(类）支出2812.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.30%。主要用于人员工资福利及脱贫攻坚项目支出。

9.住房保障(类）支出26.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于缴纳职工住房公积金。

10.灾害防治及应急管理(类）支出45.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于人员工资福利及自然灾害生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县五龙乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.31万元，支出决算为28.11万元，完成预算的89.78%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.28万元，完成预算的82.93%；公务接待费支出决算为11.83万元，完成预算的101.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定，严控三公经费预算支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年42.22万元减少14.11万元，下降33.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.83万元，增长30.76%；公务接待费支出决算减少17.93万元，下降60.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定，严控三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算同比上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是开展脱贫攻坚普查工作及扶贫工作，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少的原因是严格按照中央八项规定，严控公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出16.28万元，占57.92%；公务接待费支出11.83万元，占42.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡镇相关脱贫攻坚、应急处理及森林防火等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.83万元。其中：

国内接待费支出11.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1987人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作及脱贫攻坚普查接待工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县五龙乡2020年机关运行经费支出100.64万元，与上年174.92万元对比减少74.28万元，下降42.47%，主要原因是2020年财政资金困难，部分支出未实现。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市师宗县五龙乡资产总额15908.16万元，其中，流动资产4024.18万元，固定资产923.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.12万元，其他资产10934万元（具体内容详见附表10）。与上年16,098.71万元相比，本年资产总额减少133.78万元，其中流动资产减少154.41万元、固定资产增加20.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）

1.曲靖市师宗县五龙乡2020年度部门决算公开表格20210903011545367.xls

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319056001111