监督索引号53032319056101000

师宗县高良乡2018年度部门决算

第一部分  高良乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
 （2）、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
 （4）、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、      部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我乡有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为党委、人大、政府、财政、文化中心、社保中心、国规中心、农业中心、农机办、畜牧办、林业办、水务办。2018年无变动。

2．      人员情况，包括当年变动情况及原因。

我乡财政供养及半供养人员543人，其中：在职104人，退休人员24人，其他人员415人。具体明细如下：

（1）、一般公共服务部门163人：在职人员31人[人大在职2人；政府机关20人，财政所5人，党委4人]。其他人员133人，其中：妇女主任11人（年补助26400元）；政府遗属补助人员7人（年补助27081.36元）；团总支书记11人（年补助26400元）；民兵营长11人，（年补助26400元）；村综治人员11人（年补助金额2640元）；联防人员2人（年补助7200元）,；党委临时工1人（年补助8388元），专职治保调解员11人（年补助26400元），村务监督委员会30人（年补助169200元）；财政所助征员及临时工2人（年补助56400元）。

村级安全员11人（年补助66000元）；纪检监察员1人（7-12月补助1320元）；交通信息员22人（年补助22000元）；

（2）、科学技术支出11人：无在职人员；其他人员11人，即科普宣传员11人（年补助6600元）。

（3）、文化体育与传媒部门7人：文化站在职人员7人；无其他人员。

（4）、社会保障和就业部门33人：社保中心在职12人；其他人员22人，即：养老保险协办员11人（年补助26400元）；残疾人专职委员11人（年补助9240元）。

（5）、医疗卫生与计划生育部门12人：计生宣传员12人（年补助24480元）；

（6）、城乡社区事务部门10人：国规中心在职10人；无其他人员。

（7）、农林水事务部门270人：在职人员44人（农业办11人，农机办8人，畜牧办7人，林业办14人，水务办4人）；其他人员85人，其中：农业办农科员11人（年补助26200元），兽医站动物防疫员11人（年补助26400元）、遗属补助1人（年补助金额4368.4元）；林业办临时工1人（年补助8388元）、护林员12人（年补助72000元）；水务办遗补1人（年补助8283.6元）；村委会34人，其中村委会干部33人（年补助490094元）、村委会退休1人（年补助1440元）、村小组干部153人，报酬229680元；行政村及村小组工作经费529000（行政村工作经费110000元，村小组工作经费174000元，党建工作经费245000元）。

（9）、国土海洋气象部门12人：无在职人员。其他人员12人，即：防震减灾群防群测人员11人，年补助7200元。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、不忘初心 、昂首迈入新时代

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是师宗县脱贫摘帽年，也是全乡脱贫攻坚关键一年。一年来，在乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，面对脱贫攻坚的艰巨任务，全乡干部职工和人民群众团结奋进，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实中央、省、市、县部署，全力以赴，迎难而上，基础设施日趋完善，产业转型提质增效，乡村环境更加宜居，人民生活持续改善，经济社会发展在稳中求进中开创了新局面，人民群众的生活质量在同步迈进小康社会中实现了新提升。

（一）优化调整产业结构，综合实力显著增强

务实林产业基础地位。一是严抓森林防火工作，完善健全护林防火工作制度，严格实行领导联村、干部包组、巡查宣传的护林防火工作措施，组建了一支385人的生态护林员队伍和63人的森林防火应急分队，加大防火巡山力度，全年未发现重大森林火灾。二是严厉打击各种破坏森林的违法犯罪活动，查处各类林政案件12起，配合林区派出所查处林业刑事案件3起，有效遏制了各种林业违法违规行为。三是积极落实林业扶贫政策，继续完善2017度新一轮退耕还林项目内外业工作，规划实施退耕还林2316.9亩，实施商品林采伐3.13万立方米，增收440万元，发放杉树、核桃、板栗、油茶等苗木共118.6万株，发展干果种植5000亩。

现代农业产业更加合理。稳步推进农村集体产权制度改革，完成农村土地承包经营权确权颁证 户，确认承包面积 户，有效带动群众生产积极性。粮食及油料产量持续增长，播种粮食作物 万亩，油料产量 万亩，实现粮油产量 万吨。特色经济作物种植成效显著，生姜种植 万亩，完成薏仁种植 万亩，实现产值 元 。累计培育龙头企业5户，家庭农场2个，注册成立1个乡级扶贫公司和11个村级农民合作社，带动流转土地3800余亩，新型农业经营主体申报带贫奖补资金59.4万元。

畜牧产业效益明显。一是畜牧业持续健康发展，全乡生猪存栏52684头、牛22530头、羊23101只、家禽136710羽，出栏生猪61014头、牛12806头、羊19608只、禽283068羽，禽蛋产量213吨，实现肉类总产量8577吨。二是以“整村推进”模式开展猪口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病免疫95040头，牛口蹄疫免疫22282头，羊口蹄疫免疫17813只，禽流感免疫146984羽，狂犬病免疫2151只，免疫密度达100％。三是严防非洲猪瘟防控，与相关站所、村委会签订防控责任书，于广西壮族自治区主要交通要道高布线上设立非洲猪瘟防控临时监督检查点，加强餐馆、养殖户排查整治，形成全方位立体化的防控工作体系。四是进一步规范草原生态补贴发放工作，草原生态补助面积36.31万亩，补助农户6119户资金114.3万元。

劳务产业增收成效明显。发放2017年、2018年外出务工留守人员一次性生活补助269万元，组织劳动力技能培训共2000余人次，完成劳动力平台转移登记及信息录入16082人，申报沪滇资金开发乡村公益性岗位48个，提供劳务输出就业服务岗位2000余个，全乡共组织劳务输出8455人，户均增收2万元，外出务工成为全乡各族人民脱贫致富的新途径。

经济林果产业发展强势。以政府为主导，结合产业扶持政策，通过苗木发放、深度合作、政府购买技术服务、种植技术培训等举措，全乡2018年发展经济林果1万亩（其中沃柑、砂糖桔、软籽石榴等热区水果4500亩，核桃、板栗、油茶果等干果5500亩），为经济林果产业发展奠定坚实基础，通过沪滇合作项目规划热区水果种植3000亩。

（二）攻坚克难，决战决胜脱贫攻坚战

全乡共有建档立卡贫困户2702户11762人，2014年-2017年减贫退出1562户6916人，2018年脱贫1027户4331人，未脱贫人口降至151户522人，贫困发生率降至1.81%，11个贫困行政村、贫困乡脱贫出列已通过市级初验。

1.高度重视，强化脱贫攻坚组织领导。按照中央、省、市、县脱贫任务要求，调整充实乡脱贫攻坚指挥部，统筹、指导、督导全乡脱贫攻坚工作全面推进，与各行业扶贫部门、各村签订《高良乡脱贫攻坚目标责任状》，各村组建由联村领导、驻村扶贫工作队员、站所职工、村组干部组成的脱贫攻坚承包组，力量下沉到村，聚焦基础设施、危房改造、产业发展、教育扶贫、医疗保障等脱贫攻坚工作。

2.聚焦精准，建档立卡不漏一户不落一人。严格按照“两不愁三保障”和“五查五看、三评四定”程序，开展3次贫困对象动态管理工作，对建档贫困户、卡外重点关注对象逐户逐人进行核查，详细算账、逐户记录，做到应清尽清、应纳尽纳，新识别 户，识别不精准剔除 户 人，返贫 人，确保建档立卡贫困户、贫困人口精确、精准。

3.多措并举，紧盯“户、村、乡”脱贫标准。一是补齐基础设施促脱贫，完成通村道路硬化 公里，村内道路硬化 平方米，水利设施建设 件，卫生室建设2个，活动室  个，联通 个村小组宽带网络，为  户建档立卡户配套“户户通”设备，农村电网改造达到100%。二是狠抓产业发展促脱贫，做强人工商品林、劳务输出、传统种养殖、经济林果等产业文章，带动建档立卡贫困户93户通过人工商品林采伐产业增收260万元，劳务输出5616人增收1.2亿元，深度合作570户合作收益541万元，聘用保洁员、护林员公益性岗位425人实现就业收入255万元，实现建档立卡户都有产业项目支撑。三是对标着力强化保障促脱贫，积极推进三班二期、戈勒南弄2个易地扶贫搬迁项目搬迁 户 人和危房改造1066户（拆除新建458户，维修加固608户），实现住房安全保障达到全覆盖；落实贫困户学生享受普通高等教育学费资助、云南省雨露计划改革试点补助、高中的建档立卡学生享受免除学杂费、生活补助、义务教育阶段“两免一补”等教育扶贫政策，建档立卡适龄儿童就学有保障；为建档立卡贫困户代缴新型农村合作医疗258.7万元，家庭医生签约2274户10103人，将1184慢性病人纳入国家基本公共卫生服务管理，大病80人进行一人一档一方案管理，通过申请医疗救助资金30万元救助  人，有效降低一般户因病致贫风险，医疗保障全覆盖。

（三）强化四网建设，夯实发展基础

1.道路建设稳步推进。实施总投资5897万元混凝土路面硬化40条，共136公里，实现通村小组道路全覆盖，启动投资99.8万元设里老寨至蚌古楼7.2公里扶贫道路建设。对33条乡村道路共208.958公里进行责任养护，对库内农村公路进行以100米为单位的生命安保工程隐患排查，并加强整治治理。

2.水利建设步伐加快。完成投资636万元2017年40件巩固提升饮水工程建设，启动投资402万元2018-2020年32件农村饮水安全巩固提升工程，解决19534人、5020头（匹）大牲畜的饮水困难问题。启动投资910万元珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程，有效改善生态生存环境。完成投资520万元坝林片区综合开发项目。启动1000万元高良乡设里联村供水工程，解决3个集镇16个村民小组3880户20511人口的饮水问题。

3.农村电网信息网实现全覆盖。对全乡53个自然村3680户电能表及下户线进行更换升级改造，解决拆除新建、易地搬迁等用电2120户农户用电问题，实现农村电网改造全覆盖。行政村全部通光纤，56个村小组通宽带网络，解决各行政村通村沿线手机信号弱问题，促进电信网、广电网、互联网“三网融合”，积极搭建高效数据网络平台，促进农副产品与外部市场信息对称，高速联通

4.人居环境提升工作成效明显。成立人居环境提升领导小组，保障全乡人居环境提升工作落实，严格落实河长制、路长制责任制度，乡村两级共抓环境治理。配备垃圾车11辆垃圾箱136个，11个行政村实现垃圾集中堆放和清运，聘用集镇环卫工人7人，公益性岗位保洁员352人，垃圾清运人员7人，实现116个村小组有保洁人员，组织力量集中对集镇、凤尾河、公路沿线等对存量垃圾进行清理。启动投资 万元垃圾填埋场、污水处理厂、垃圾焚烧池、14座公厕建设。通过结对帮扶、“爱心超市”运行、“一事一议”保洁制度等措施落实，有效带动群众改善环境积极性，实现乡村整洁、户户清洁的良好局面。

（四）改善民生，提高群众“获得感、幸福感”

教育事业蓬勃发展。坚持以抓“两基”为重点，切实落实控辍保学工作目标责任制，通过“双线四包”责任落实，劝返辍学适龄儿童  人，全乡适龄儿童入学率为100％，对照脱贫退出教育保障落实抓好教育扶贫。严抓教学质量，小升初考核全县排名 名，2017年中考中高中上线人数259人，被曲靖一中录取4人，教学成绩再上新台阶。通过秋季运动会、演讲比赛、课外兴趣小组、心理节活动、安全教育等活动开展，引导学生全面发展。投资1200万元，完成11校篮球场及运动场改造、5校浴室、2校教学楼、4校综合楼新建，启动公立中心幼儿园（高良民族幼儿园）综合楼及附属工程建设。

巩固公共文化服务体系创建成果。积极开展农村文体活动，树乡村文明新风，组织文化体育活动40场，满足群众的文化需求。开展“扫黄打非”专项工作，对娱乐、网吧、电子游戏室、书店等进行专项行动检查，有效的维护了高良文化市场的秩序。开展“自强、诚信、感恩”文艺演出活动3场，以文艺宣传队为主阵地，把党和国家脱贫攻坚政策、法律法规，以舞蹈、小品等方式编入文艺节目当中，让群众及时了解国家政策，不但丰富了群众的文化生活，从而让群众形成讲文明、讲卫生、讲科学的良好风尚。积极争取项目和资金，实施“全民健身路径”项目建设，打造村级综合文化活动室，加强基层文化阵地建设。

公共卫生工作有序推进。响应国家人口政策，稳定低生育水平，当年出生275人，出生率9.83‰，死亡率4.18‰，自然增长率千分之5.65‰。大力宣传公共卫生服务政策，开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检、中医药健康指导等工作，不断提高群众政策知晓率。建立农村居民健康档案27900人份，建档率达96.78%；城镇居民健康档案1241人份，建档率达84.48%。2018年共接诊住院病人  人次，报销费用  万元，有效降低医疗费用开支。新建戈勒、便料、纳非、窝德4个村卫生室并投入使用。

社会保障体系不断完善。一是全面完成农村城乡低保核查清理及整改工作，共发放农村低保585.1475万元，解决15231户次26123人次的生产生活困难问题，卡外重病、大病、慢性病户申报大病救助资金6.6万元救助11 人；二是2018年参加城乡居民养老保险续保13484人182.53万元，建档立卡参保8127人，参保率为100%。三是殡葬改革工作顺利推进，完成三班点乡级公益性公墓建设，11个村委会村级公益性公墓建设完成规划选址，火葬区死亡9人，火化率和骨灰进公墓安葬率达100%。

（五）狠抓落实，地方经济稳步运行

金融机构存贷款情况。全年各项贷款余额10860万元；各项存款余额21200万亿元。累计发放支农贷款  万元，发放建房贷款151户  万元，发放基层党员带领群众创业致富贷款59户万元。

（六）多管齐下，安全生产毫不松懈

认真排查整治各类安全隐患，抓好属地管理，落实企业主体责任，与安委会成员单位负责人、村委会负责人、重点企业负责人签订《高良乡2018年度安全生产目标管理责任状》，切实抓好安全生产责任落实。持续开展安全大检查工作、汛期安全生产工作和“打非治违”专项整治行动，组织执法检查组24个，参加执法检查224人次，检查企事业单位和场所62次，采取“四不两直”方式对重点地区和单位实施暗查暗访14次，累计查出各类安全隐患54项，现场整改40项，限期整改10项，正在整改4项，全面抓好属地管理责任和企业安全生产主体责任落实，做到守土有责，守土尽责，有效实现全乡安全生产形势持续稳定向好。    

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

1、      收入决算情况说明

高良乡2018年度收入合计9062.79万元。其中：财政拨款收入9062.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了3106.44万元，主要原因是上级专款涉农整合代列资金542万及扶贫代列资金2626万元纳入决算元纳入部门决算。

2、      支出决算情况说明

高良乡2018年度支出合计5462.11万元。其中：基本支出1676.91万元，占总支出的31％；项目支出3785.2万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了11.61万元，主要原因为2018年度新增人员经费、2018年12月工资调整后增加的人员经费。项目支出减少了430.11元，主要原因是涉农整合资金3386万元在决算报表中做收入结转至下年处理。

（1）      基本支出情况

2018年度用于保障高良乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1676.91万元。与上年对比增加了11.61万元增加了,主要原因为2018年度新增人员经费2018年12月工资调整后增加的人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。             

（二）：项目支出情况

2018年度用于保障高良乡行政、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3785.19万元。与上年对比减少了430.11万元减少了10.2%,主要原因是涉农整合资金结转3386万元。

3、      一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）      一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高良乡2018年度一般公共预算财政拨款支出5426.15万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少了208.51万元减少了37%,主要原因为2018年涉农整合资金3386万元结转至下年。

（2）      一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

     1.一般公共服务（类）支出576.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于人大、政府、党委、财政所在职人员工资支出，日常公用经费及项目经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒支出68.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，主要用于文化站在职人员工资支出及日常公用经费。

8.社会保障和服务支出245.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。，主要用于社会保障服务中心在职人员工资及日常公用经费，社保其他人员工资，全乡退休人员统筹外项工资，全乡在职人员2018年养老保险财政部分缴费支出，水库移民后期扶持资金。

9.医疗卫生与计划生育支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%，主要用于高良乡2018年医疗保险财政部分缴费支出。

10.节能环保支出87.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，主要是退耕还林支出。

11.城乡社区支出88.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，主要用于国规中心在职人员工资及日常公用经费。

12.农林水支出3721.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.58%，主要用于农机、农业、畜牧、林业、水务在职人员工资日常公用经费，其他人员工资，村委会人员工资，及2018年项目经费。

13.交通运输支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，主要用于车辆购置税用于农村公路建设支出。

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的。

19.住房保障支出68.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于2018年在职人员住房公积金财政部分缴费支出。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高良乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.9万元，支出决算为62.28万元，超出预算9.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.51万元，超出预算15.5%；公务接待费支出决算为26.77万元，完成预算的99.5%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.51万元，占57.02%；公务接待费支出26.77万元，占42.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.51万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县上公务和脱贫攻坚工作开展下村入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.77万元。其中：国内接待费支出26.77万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次3009人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年脱贫攻坚工作中中央、省、市、县各级领导以及第三方检查考核，各级领导到高良乡检查各部门工作及村委会人员到乡上办事的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高良乡2018年机关运行经费支出106.42万元，与上年对比减少了1.35万元,主要原因为2018年度行政单位公务费未拨付完。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，高良乡资产总额5189.86万元，其中，流动资产4274万元，固定资产880.8万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.06万元，其他资产33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3388.12万元，其中固定资产增加30.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第5部分      名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53032319056101111

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 附件：师宗县高良乡2018年度部门决算公开表格