师宗县卫生局卫生监督局2018年度部门决算公开报告
- 师宗县卫生局卫生监督局
- 2019-09-20 14:55
师宗县卫生局卫生监督局部门2018年度部门决算
第一部分 师宗县卫生局卫生监督局概况
一、主要职能
师宗县卫生局卫生监督局，主要承担着辖区的医疗卫生监督、公共场所卫生监督、饮用水卫生监督、传染病防治卫生监督等卫生监督职能职责。
二、部门基本情况
师宗县卫生局卫生监督局属参公管理事业单位，机构数1个，编制人数10人，年末在职人员8人，参照公务员法管理的5人，工人3人，退休人员3人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年师宗县卫生局卫生监督局全年财政预算拨款收入173.49万元，其中；1、事业单位离退休人员财政拨款预算收入6.55万元，2、机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款收入13.01万元，3、财政对工伤保险基金的补助财政拨款预算收入0.14万元，4、卫生监督机构财政预算拨款收入114.72万元， 5、项目支出财政拨款预算收入27.10万元，其中；（1）基本公共卫生服务财政预算拨款收入23.10万元，（2）重大公共卫生专项财政预算拨款收入4.00万元，6、事业单位医疗保险财政预算拨款收入6.30万元，7、住房公积金财政预算拨款收入5.67万元。
二、支出决算情况说明
2018年支出决算160.06万元。其中；1、事业单位离退休人员财政拨款预算支出决算6.55万元，2、机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款支出决算6.50万元，3、财政对工伤保险基金的补助财政拨款预算支出决算0.14万元，4、卫生监督机构财政预算拨款支出决算108.32万元，其中；（1）基本工资决算支出决算28.45万元，（2）津贴补贴决算支出决算68.41万元，（3）年终一次性奖金决算支出决算2.61万元，（4）办公经费支出决算15.53万元，（5）手续费支出决算0.09万元，（6）水费支出决算0.48万元，（7）电费支出决算0.51万元，（8）邮电费支出决算3.10万元，（9）差旅费支出决算0.98万元，（10）维修（护）费支出决算0.23万元，（11）培训费支出决算0.94万元，（12）公务接待费支出决算2.67万元，（13）劳务费支出决算8.17万元。（14）公务用车运行维护费支出决算3.26万元。5、项目支出决算27.10万元，（1）基本公共卫生服务财政预算拨款支出决算23.10万元，（2）重大公共卫生专项财政预算拨款决算4.00万元，6、事业单位医疗保险财政预算拨款支出决算5.77万元，7、住房公积金财政预算拨款支出决算5.67万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出决算160.06万元。其中；1、事业单位离退休人员财政拨款预算支出决算6.55万元，2、机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款支出决算6.50万元，3、财政对工伤保险基金的补助财政拨款预算支出决算0.14万元，4、卫生监督机构财政预算拨款支出决算108.32万元，5、项目拨款预算支出决算27.10万元，其中；（1）基本公共卫生服务财政预算拨款支出决算23.10万元，（2）重大公共卫生专项财政预算拨款支出决算4.00万元，6、事业单位医疗保险财政预算拨款支出决算5.77万元，7、住房公积金财政预算拨款支出决算5.67万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算5.10万元。其中；1、公务接待费支出决算5.00万元，2、公务用车运行维护费支出决算0.10万元,3、因公出国（境）费用决算支出决算0.00万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出35.96万元。其中；1、，2、手续费支出0.09万元，3、水费支出0.48万元，4、电费支出0.51万元，5、邮电费支出3.10万元，6、差旅费支出0.98万元，7、维修（护）费支出0.23万元，8、培训费支出0.94万元，9、公务接待费支出2.67万元，10、劳务费支出8.17万元。11、公务用车运行维护费支出3.26万元，12、机关项目运行经费支出 27.10万元，其中；（1）基本公共卫生服务财政预算拨款支出23.10万元，（2）重大公共卫生专项财政预算拨款支出4.00万元。
二、国有资产占用情况
2018年国有资产总计463.37万元。其中；1、流动资产3.44万元，占国有资产总额的0.74%，2、固定资产428.99万元，占国有资产总额的92.58%，3、负债20.96万元，占国有资产总额的4.52%，4、净资产442.41万元，占国有资产总额的95.48%。
三、政府采购支出情况
2018年政府采购支出1.38万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出27.10万元，1、基本公共卫生服务项目23.10万元，其中；（1）办公费支出9.95万元，（2）水费支出0.26万元，（3）电费支出0.20万元，（3）邮电费支出2.12万元，（4）差旅费支出0.91万元，（5）维修（护）费支出0.23万元，（6）培训费支出0.49万元，（7）公务接待费支出1.71万元，（8）劳务费支出4.93万元，（9）公务用车运行维护费支出2.30万元。2、重大公共卫生专项4.00万元。其中；(1)办公费支出3.55万元，（2）培训费支出0.45万元。
（二）项目支出绩效自评
2018年师宗县卫生局卫生监督局项目支出严格按基本公共卫生服务项目依照资金用途严格审核使用，按期初目标和任务顺利完成各项工作任务。
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
决算相关专用名词，在此进行说明解释。
（一）综合医院：是指区域内人民医院；
（二）中医医院：是指区域内中医医院；
（三）城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；
（四）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
（五）疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；
（六）卫生监督机构：是指区域内卫生监督局；
（七）妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健计划生育服务中心；
（八）基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
（九）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
第一部分 师宗县卫生局卫生监督局概况
一、主要职能
（一）主要职能
师宗县卫生局卫生监督局，主要承担着辖区的医疗卫生监督、公共场所卫生监督、饮用水卫生监督、传染病防治卫生监督等卫生监督职能职责。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
师宗县卫生局卫生监督局在上级和主管部门的领导下，2018年在开展打击非法行医，强化医护从业人员的资格审查与监督，加强公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治卫生的监督与检查等工作取得了良好的业绩，为师宗的经济发展和人民健康保驾护航。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县卫生局卫生监督局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、师宗县卫生局卫生监督局
2.……
3.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县卫生局卫生监督局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县卫生局卫生监督局部门2018年度收入合计万173.49元。其中：财政拨款收入173.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
与上年对比……，主要原因分析……。
2018年师宗县卫生局卫生监督局全年财政预算拨款收入173.48万元，上年财政预算拨款收入154.84万元。同期增加18.64万元，增长率为10.74%。人员正常增资和职务变动增资是增长的主要原因。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
师宗县卫生局卫生监督局部门2018年度支出合计160.06万元。其中：基本支出160.06万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。
与上年对比……,主要原因分析……。
2018年总支出160.06万元，上年总支出154.84万元，比上年增长5.22万元，同期增长率为3.26%。正常增资、职务变动是增长的主要因素。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障师宗县卫生局卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35.96万元。2017年度用于保障师宗县卫生局卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25.08万元。较上年增长10.88万元，增长率为30.26%。增长因素是2017年基本公共卫生服务经费到2018年拨入本单位。
与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）
2018年基本支出决算146.38万元，其中；1、基本工资决算支出决算28.45万元，占基本支出的19.43%，2、津贴补贴决算支出决算68.41万元，占基本支出的46.76%，3、办公经费支出15.53万元，占基本支出的10.60%，4、水电费支出0.99万元，占基本支出的0.67%。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障师宗县卫生局卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.10万元。2017年用于专项业务工作的经费支出4.00万元，较上年增长23.10万元，增长率为85.24%。增长原因是2017年基本公共卫生服务经费应拨未拨。2017年基本公共卫生服务经费应拨未拨在2018年拨入。
与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县卫生局卫生监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出160.06万元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出154.84万元，较上年增长5.22万元，增长率为3.26%。与上年对比……,主要原因分析……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出160.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
师宗县卫生局卫生监督局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.09万元，支出决算为5.93万元，完成预算的165.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的65.20%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的286.67%。公务用车购置及运行费支出决算小于预算1.74万元，车辆维修费较上年减少是主要原因，公务接待费支出决算大于预算2.58万元，公务接待次数和人数增加是主要因素。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.71万元，下降53.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.78万元，下降23.62%；公务接待费支出决算较2017年减少2.58万元，下降4077.78%。公务用车购置及运行费支出决算较2017下降0.78万元，公务用车维修费较2017年下降是主要因素，公务接待费支出决算较2017年减少2.58万元，公务接待次数和人数减少是主要因素。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占54.97%；公务接待费支出2.67万元，占45.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.67万元。其中：
国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督检查、打击非法行医（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县卫生局卫生监督局2018年机关运行经费支出35.96万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
师宗县卫生局卫生监督局2018年机关运行经费支出35.96万元，2017年机关运行经费支出25.08万元，较上年增长10.88万元，增长率为30.25%。基本公共卫生服务费支出增长是主要原因
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，师宗县卫生局卫生监督局部门资产总额463.37万元，其中，流动资产3.44万元，固定资产428.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产463.37万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）244.81万元，其中固定资产（减少）8.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8.84项，账面原值8.84万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
463.37 |
3.44 |
428.99 |
306.07 |
48.04 |
0 |
74.88 |
0 |
0 |
0 |
463.37 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，师宗县卫生局卫生监督局部门政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
（一）综合医院：是指区域内人民医院；
（二）中医医院：是指区域内中医医院；
（三）城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；
（四）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
（五）疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；
（六）卫生监督机构：是指区域内卫生监督局；
（七）妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健计划生育服务中心；
（八）基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
（九）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
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