师宗县葵山卫生院2018年度部门决算
第一部分 师宗县葵山卫生院单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县葵山卫生院单位概况
一、主要职能
（一）师宗县葵山卫生院的主要职责
1、开展常见病多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理。
2、进一步加强卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、村级卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作。
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报。
5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
6、全面做实做好家庭医生签约服务工作。
7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、2018年度重点工作任务介绍
（一）认真落实基本药物制度，减轻农民用药负担。
（二）推进乡村一体化管理，提升医院内涵建设。
（三）推进基本公共卫生服务。一是大力宣传公共卫生服务的内容、目的和意义，充分提高乡村医生和广大群众的知晓率，争取群众的积极参与。二是对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生制定了一系列的工作制度，工作目标要求和考核制度，要求他们各司其职，各负其责，保证各项工作落实到位。三是抽调业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检等工作，并指导乡村医生进行各种表卡填写及各种电子档案的录入。四是经常组织乡村医生进行培训学习，培训各种表卡的使用和填写、基本公共卫生知识，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象，使乡村医生熟悉掌握基本公共卫生知识。
（四）开展健康扶贫，助力精准扶贫。一是建立10个家庭医生服务团队，与建档立卡贫困人口100%签订家庭医生签约服务协议，开展家庭医生签约服务，实施规范转诊。二是在医院粘贴健康扶贫政策宣传栏，优先对建档立卡贫困人口看病，按照师宗县门诊住院健康扶贫政策进行补偿，实施“先诊疗后付费”及“一站式”即时结报制度；三是强化健康扶贫政策培训150余人次，入户宣传健康扶贫政策，发放健康扶贫证，让建档立卡贫困人口掌握健康扶贫医疗政策。四是进一步核准2018年建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫家庭数以及患病人员情况，安排专人负责，对需救治的大病和慢性病进行分类救治，并将分类救治信息录入全国健康扶贫动态管理系统。五是实施卫生院、卫生室标准化建设，确保每个村卫生室都达到标准化建设要求，卫生院建立中医馆，不断加大中医药设备配置和人员配置，充分发挥中医药特色优势。六是按照基本公共卫生服务要求65岁及以上老年人体检2373人，对拒绝或不方便的老年人开展一般体格检查36人。
三、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：人员经费（不包含养老保险、工伤保险及生育保险）财政全供给单位1个；人员经费（不包含养老保险、工伤保险及生育保险）财政全供给单位中一类公益事业单位1个（师宗县葵山卫生院）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制36人，其中：事业编制36人；在职在编实有事业人员34人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。离退休人员统筹内工资由师宗县人力资源和社会保障局统一发放，统筹外工资内师宗县财政局统一发放。
实有车辆3辆，实有在编车辆3辆，但车辆运行维护费由单位自筹。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县葵山卫生院2018年度收入合计1161.17万元。其中：财政拨款收入544.65万元，占总收入的46.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入616.26万元，占总收入的53.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.26万元，占总收入的0.02%。
二、支出决算情况说明
师宗县葵山卫生院2018年度支出合计1141.49万元。其中：基本支出961.46万元，占总支出的84.23％；项目支出180.03万元，占总支出的15.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比其中（1）基本支出增加131.63万元（2017年基本支出决算数829.83万元），增减比例15.86%。
（2）项目支出增加78.36万（2017年项目支出决算数101.67万元），增减比例77.07%。主要原因是2017年部分项目缓拨资金在2018年拨付，形成2018年度的专项资金，导致项目支出增长过高。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障师宗县葵山卫生院机关正常运转的日常支出925.58万元。与上年对比增加131.63万元（2017年基本支出决算数829.83万元），增减比例15.86%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.49％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障师宗县葵山卫生院机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.03万元。与上年对比增加78.36万（2017年项目支出决算数101.67 万元），增减比例77.07%。主要原因是2017年部分项目缓拨资金在2018年拨付，形成2018年度的专项资金，导致项目支出增长过高。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年师宗县葵山卫生院一般公共预算财政拨款支出1365.16万元,占本年支出合计的100%。2017年一般公共预算财政拨款支出738.20万元,2018年与2017年相比增支626.96万元,增长率84.93%。主要原因是2016年农业人口计划生育奖优免补缓拨资金在2017年拨付，形成2017年度的专项资金，导致项目支出增长过高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出66.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工工资性福利支出，如工伤保险、养老保险、医疗保险等相关支出；
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出1276.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%。主要用于医疗卫生事业发展及在职在编人员基本工资保障等支出；医疗卫生和计划生育支出中：医疗卫生与计划生育管理事务支出490.57万元、公立医院支出121.13万元、基层医疗卫生机构166.80万元、公共卫生138.47万元、计划生育事务支出337.71万元、行政事业单位医疗支出21.67万元。
3. 住房保障支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县葵山卫生院（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.20万元，支出决算为11.06万元，完成预算的98.75%。其中：公务用车购置及运行费支出预算数为7.95万元，决算为7.91万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出预算数3.25万元，决算为3.15万元，完成预算的96.92%，主要用于2018年度上级有关部门对医疗卫生工作多次督导检查；各类年中、年末工作考核、校区疾病预防控制工作多次督导检查、脱贫攻坚工作评估、检查等公务接待用餐费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的13.27万元减少2.21万元，下降16.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.89万元，增长率12.68%；公务接待费支出决算减少3.11万元，下降49.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机关厉行节约，压缩公用经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.91万元，占71.52%；公务接待费支出3.15万元，占28.48%。具体情况如下：
1.. 公务用车购置及运行维护费支出7.91万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下村督导健康扶贫、应急、急救车辆等卫生和计划生育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.15万元。其中：
国内接待费支出3.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生和计划生育工作发生的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县葵山卫生院（本级）2018年机关运行经费支出127.24万元。部门机关运行经费主要用于维持单位的基本运转，主要用于差旅费、邮电费、水费、电费及办公经费等开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，师宗县卫生计划生育局（本级）资产总额547.39万元，其中，流动资产233.01万元，固定资产314.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少525.20万元，其中固定资产减少210.69万元，主要因为政府会计制度改革前期准备工作时，对部门所有单位的资产进行清查盘点，报废处置了部门不能再使用的固定资产，报废报损资产229.86万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额19.170万元，其中：政府采购货物支出19.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
加强预算编制管理，设定项目支出年度、中期绩效目标，相应设定项目支出的产出指标，效益指标和满意度指标。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
决算相关专用名词，在此进行说明解释。
（一）综合医院：是指区域内人民医院；
（二）中医医院：是指区域内中医医院；
（三）城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；
（四）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
（五）疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；
（六）卫生监督机构：是指区域内卫生监督局；
（七）妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健计划生育服务中心；
（八）基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
（九）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
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