师宗县龙庆卫生院2018年度部门决算
第一部分 师宗县龙庆卫生院单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县龙庆卫生院单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、医疗：常见病多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理。
2、预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、村级卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作。
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报。
5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
6、全面做实做好家庭医生签约服务工作。
7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、启动了改善医疗服务的行动计划，建立健全了医疗体系制度。建立健全了医院内部绩效考核和公共卫生绩效考核制度，进一步完善了医疗服务流程，规范诊疗行为，提高服务效率；
2、积极推进乡村一体化的实施，加强对村卫生室的监督和管理，逐步完善乡村一体化的全面覆盖；
3、进一步推进我乡基本公共卫生服务项目，我院加强了乡、村两级的管理，完善工作制度和制定了详实的工作目标，完善绩效考核分配机制，调动乡、村两级医务工作者的工作积极性；
4、将信访、综合维稳工作纳入了重要议事日程，建立了信访维稳责任机制，努力排查、化解矛盾纠纷；
5、积极推进健康扶贫、家庭医生签约服务相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县龙庆卫生院2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县龙庆卫生院2018年度收入合计825.81万元。其中：财政拨款收入529.96万元，占总收入的64.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入295.70万元，占总收入的35.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.14万元，占总收入的0.01%。与上年对比年度收入合计增长196.01万元，增长率31.12%，其中：财政拨款收入增长184.34万元，增长率53.33%；事业收入增长11.67万元，增长率4.1%；其他收入增长下降0.01万元，减少比率为-6%。主要原因是2018年新进人员4人、调入1人，财政拨款人员经费增多，项目经费拨款增多。
二、支出决算情况说明
师宗县龙庆卫生院2018年度支出合计812.42万元。其中：基本支出635.79万元，占总支出的78.26％；项目支出176.63万元，占总支出的21.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比年度支出合计增长95.4万元，增长比例13.31%，其中：基本支出增长24.14万元，增长比例为3.95%；项目支出增长71.26万元，增长比例为67.63%。主要原因是上年未到项目经费今年到位。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障师宗县龙庆卫生院正常运转的日常支出635.79万元。与上年对比增长24.14万元,主要原因是新录用人员4人，调入1人造成人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.75％。
（二）项目支出情况
2018年度用于师宗县龙庆卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.63万元。与上年对比增长71.26万元,主要原因是上年未拨经费本年到位。项目经费主要用于辖区内基本公共卫生项目服务以及实施基本药物制度综合改革补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县龙庆卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出517.98万元,占本年支出合计的63.76%。2017年度一般公共预算财政拨款支出360.62万元,与上年对比增长157.36万元,增长率为43.64%，主要原因是人员经费支出及项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.住房和保障支出16.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于缴纳职工住房公积金；
3.行政事业单位医疗支出16.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于缴纳职工医疗保险；
3.公共卫生支出164.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.7%。主要用于基本公共卫生项目、家庭医生签约项目以及艾滋病综合防治项目；
4.医疗救助支出12.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约服务。
5.基层医疗卫生机构支出308.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.5%。主要用于在编职工及乡村医生人员经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县龙庆卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
无。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，师宗县龙庆卫生院资产总额1060.60万元，其中，流动资产459.26万元，固定资产601.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.03万元，其中固定资产减少80.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产123项，账面原值80.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1060.60 |
459.26 |
601.34 |
463.08 |
29.13 |
0 |
109.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
（二）基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
（三）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
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