监督索引号53032305030301000

师宗县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。

2、负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况，提出宏观调控的政策、措施、建议；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。     

3、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；指导和推进全县经济体制改革。

4、提出我县全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和区域生产力布局，指导安排全县年度计划的实施和重点项目的组织协调工作，安排国家和省、市、县下达的财政性建设资金，组织和管理全县重点基本建设项目的前期工作，建立重点项目储备库，加强对重点项目的督查工作，负责对国家、省、市、县安排的重大项目和国债资金项目进行协调、指导和督查。

5、法规和政策；负责价格调节基金管理；负责价格、收费的管理和监督检查，协调重大价格及收费争议、贯彻执行国家、省颁布实施的价格、收费的有关法律；依法监督检查价格和收费政策的执行；负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。

6、组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策；负责高新技术产业发展的综合管理，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，受理县级重大专项规划和县跨区域规划的立项申请，负责拟订县级专项规划年度审批计划，组织拟订区域协调发展及师宗县推进西部大开发的战略、规划和重大政策，协调推进扩权强县试点工作，促进县域经济又好又快发展。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题,推进医疗卫生体制改革。

9、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

10、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

11、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

12、承担师宗县西部大开发领导小组的具体工作。

13、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强经济运行研判调度。及时掌握宏观经济政策动向，编制年度国民经济和社会发展计划（草案）并提交县十七届人大二次通过。组织实施“十三五”规划中期评估。紧盯市级下达主要经济指标一季度“开门红”及全年目标任务，认真做好任务分解、综合协调、责任压实等工作。严格落实经济运行月研判、季分析工作机制，切实加强经济运行调度分析和监测预警，当好参谋助手。全县经济社会发展总体保持稳定。

2、固定资产投资较快增长。面对投资支撑不足及统计制度较大变革的严峻形势，主动汇报协调，齐心协力推项目，多管齐下抓入库，固定资产投资克服多重压力增速连续保持全市前列。2018年列入省“四个一百”重点项目4个，市“六个一百”重点项目45个，分别完成投资4.12亿元、37.8亿元；组织集中开工项目47个，完成投资7.2亿元。新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程等10个项目争取中央预算内资金6709万元。建立“补短板、增动力”重点项目储备库，储备项目119个，计划总投资818.79亿元。投资服务在线审批监管平台全面运行，项目备案119个、批复268个。强化统计入库监测调度和服务指导，全年预计完成固定资产投资92.5亿元，同比增25%。

3、聚力打好脱贫攻坚战。把易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚的“当头炮”和重中之重，协调压实建设主体责任，细化对象识别，科学选址规划，严把质量、倒排工期，7个集中安置点、2258人易地扶贫搬迁项目建设全面完成，入住率100%。抓实干部职工挂包葵山镇峰龙潭村贫困户工作，调整驻村扶贫工作队队长，增派队员2人，结对帮扶建档立卡贫困户49户，引导发展金银花82.5亩、种植工业大麻26.5亩、烤烟129.72亩、外出务工31人，督促完成危房改造任务，积极筹集资金完善村级基础设施建设。

4、重点牵头工作统筹推进。协调做好乡村振兴战略规划编制前期工作。碧宗30MW畜光互补发电项目较快实施，泸西—师宗—罗平天然气管道支线师宗段配合完成选址意见及土地调规等。完成2017年石漠化综合治理工程，2018年石漠化治理项目接近尾声。牵头落实事业单位和国有企业公务用车制度改革、优化投资审批制度、社会信用体系建设等重点事项。

5、民生价格服务明显改善。全面落实稳物价各项政策措施，全县物价基本保持稳定。完成行政事业性收费统计上报、民办幼儿园收费备案及景区停车收费、农村垃圾收费批复等。开展涉企收费、殡葬服务收费、电网和转供电环节电价检查等，做好节假日价格市场监管、巡查，受理12358价格投诉举报咨询17件。组织开展价格认证340件，认证金额5100万元，其中涉案200件300万元、涉烟140件4800万元。加强粮食收购监管，供应救灾救济大米46万公斤，完成粮油储备轮换453万公斤。加大粮食流通执法查处力度，全县粮食市场流通秩序较好，粮食局被确定为首批全国粮食流通执法督查创新示范单位。

6、党风廉政建设持续加强。充分利用 “三会一课”、干部职工例会、党员活动日、专题辅导等形势，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及省、市、县各项重大决策部署。督促党员干部手抄新党章，自学《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政》等，纵深推进“两学一做”制度化常态化。积极推进党支部规范化建设，完成机关第二支部规范化达标创建任务。严格执行“三重一大”集体讨论制度，科学民主决策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县发展和改革2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.师宗县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县发展和改革局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员22人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

1、      收入决算情况说明

发改局2018年度收入合计899.07万元。其中：财政拨款收入899.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比如下：

                                     单位：万元

主要变动原因为：行政经费减少是在职人员工作变动，调出人员2名，相应的就减少了人员经费的支出，养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险都相应的减少，加之公积金、医保金减少是今年财政部分还未完全执行。

其它发展与改革事物支出减少原因是，与2017年度相比县上减少了固定资产考核兑现，离退休费用支出增加是离退休人员工资晋升，同时石漠化项目经费同上年比减少了770万元及易地扶贫搬迁项目经费减少20.3万元。

2、      支出决算情况说明

师宗县发展和改革局2018年度支出合计899.07万元。其中：基本支出542.37万元，占总支出的60.33％；项目支出356.7万元，占总支出的39.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比如下图：

                                           单位：万元

主要变动原因为：行政经费减少是在职人员工作变动，调出人员2名，相应的就减少了人员经费的支出，养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险都相应的减少，加之公积金、医保金减少是今年财政部分还未完全执行。离退休费用支出增加是离退休人员工资晋升，其它发展与改革事物支出减少原因是，与2017年度相比县上减少了固定资产考核兑现，同时石漠化项目经费同上年比减少了770万元及易地扶贫搬迁项目经费减少20.3万元。

（1）      基本支出情况

2018年度用于保障师宗县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.37万元。与上年对比减少,主要原因分析人员经费增加，商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出减少。

工资福利支出366.94万元，占基本支出的91.98％；商品和服务支出31.1万元，占基本支出的7.78％；对个人和家庭的补助0.95万元，占基本支出的0.24％。

（2）      项目支出情况

2018年度用于保障发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356.7万元。与上年对比减少了1079.58万元,主要原因是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1：石漠化项目支出180万元。

2：易地扶贫搬迁项目的支出129.7万元。

3：项目前期费用47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出899.07万元,占本年支出合计的100%。与上年1998.95万元对比减少了1099.00万元,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务支出462.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.43%。主要用于人员工资及公用经费；

2.社会保障和就业支出80.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于社保缴费；

3.医疗卫生与计划生育支出24.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于医疗保险；

4.节能环保支出180万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.02%。主要用于石漠化项目支出；

5.住房保障支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于住房公积金；

6.农林水支出129.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于易地扶贫搬迁项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.54万元，支出决算为8.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占100%；公务接待费支出4.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展发改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.13万元。其中：

国内接待费支出4.13万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导及工作人员到我县检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

1、      机关运行经费支出情况

师宗县发展和改革局2018年机关运行经费支出31.19万元，与上年日常公用经费支出67.87万元对比减少36.68万元,主要原因办公费用减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发改局资产总额160.98万元，其中，流动资产78.07万元，固定资产82.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）66.5万元，其中固定资产增加4.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53032305030301111

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