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中共师宗县委党校部门2018年度部门决算

第一部分  中共师宗县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共师宗县委党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

师宗县委党校是在中共师宗县委的直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。其主要职能是：1、学习、研究、宣传马克思主义、列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传党的路线、方针、政策。2、轮训、培训全县各级党政领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；培训全县股所级干部；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核观察。3、承担中央党校、省委党校学历教育有关班次的教学和管理工作。4、围绕国际国内，特别是本县的新情况、新问题，联系实际，开展社会调查，科学研究和探讨。5、完成县委、县政府和上级有关部门交给的其他任务。6、围绕县委、县政府的中心工作，积极完成上级交办的各项工作。

（二）2018年主要工作任务介绍

（1）立足主业、开拓创新，干部教育培训再上新台阶

   2018年，党校承办了县委组织部干部人事档案专项审核整改业务培训、县委统战部统战工作会议暨学习贯彻党的十九大精神培训、县扶贫办驻村扶贫工作队培训、县委组织部科级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训、县委组织部“村三委”干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神示范培训、县纪委监委纪检监察干部业务培训、县直机关工委第30期入党积极分子培训、县直机关工委第31期入党积极分子培训、罗平师宗陆良公路分局党员干部学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训、县农村信用合作联社“万名党员进党校”培训、县教育系统“万名党员进党校”专题培训等。累计举办各类主体培训班16期，参训人员2613人次。主动或受邀到县直单位、乡镇等宣讲党的知识、理论、方针政策、会议精神23次，参训人员2310人次。

   （2）围绕中心、服务大局，课题调研工作收获新成绩

2018年，党校继续坚持“教学立校、科研兴校”的指导思想，结合县委、县政府的中心工作，围绕本地区经济社会发展的热点难点问题及自身建设问题进行了走访调研。上半年，党校调研组于4月13日至6月23日深入实地调研，由赵一锋老师主笔撰写了《学习贯彻习近平新时代精准扶贫思想的调研报告》；下半年，党校调研组于9月11日至10月30日通过调研，由向云燕老师主笔撰写了《关于师宗县意识形态工作的调研报告》。同时，党校提倡和鼓励教师开展学术讨论，撰写学术报告、理论文章，或参与上一级专题研讨。文章共被省、市、县级刊物采用3篇。

（3）优化队伍、锤炼作风，师资建设工作实现新提升

（4）联系群众、解困帮扶，联村驻村工作落实到位

（5）廉洁修身、求真务实、党建工作得到新加强

（6）标本兼治、着力治本，后勤服务监管再创佳绩

2、      部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共师宗县委党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共师宗县委党校部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制3人，事业编制9人；在职在编实有行政人员1人，领取公务员待遇未在编的2人，专业技术人员7人，工勤人员2人。

离退休人员12人。其中：离休2人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第2部分      2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

1、      收入决算情况说明

中共师宗县委党校部门2018年度收入合计232.27万元。其中：财政拨款收入232.27万元，占总收入的100%。与上年对比增加8.1万元，比2017年增加3.6%，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中共师宗县委党校部门2018年度支出合计219.87万元，其中2017年事业人员增加绩效工资5.1万元在2018年支出。其中：基本支出219.87万元，占总支出的100%；项目支出位0元，其原因是项目未完成；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增加4.7万元，总支出比2017年增加2%,其中基本支出增加5%，主要原因分析人员经费增加。

(1）      基本支出情况

中共师宗县委党校部门2018年度用于保障中共师宗县委党校部门正常运转的日常支出219.87万元。与上年对比增加10.7万元，主要原因分析人员经费增加和2017年结转的5.1万元在2018年支出。具体支出情况如下：1、干部教育142.37万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费；2、社会保障和就业支出58.83万元，其中事业单位离退休47.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元，财政对其他社会保障基金的补助0.21万元；3、事业单位医疗支出9.43万元；4、住房公积金支出9.25万元.

(二）项目支出情况

2018年度用于保障中共师宗县委党校部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少6万元，比2017年减少100%，主要原因是项目未完成，待项目完成后财政划拨。

人员经费合计215.49万元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计4.39万元，占基本支出的2％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共师宗县委党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出219.87万元元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.7万元， 比2017年增加2%，主要原因是人员经费增加和2017年结转的5.1万元的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出219.87万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，全部用于基本支出，项目支出为0，其原因是项目未完成，待完成后财政拨款。具体支出情况如下：1、工资福利支出为167.52万元，其中基本工资167.52万元、津贴补贴46.03万元、伙食补助费0.35万元、绩效工资40.54万元、机关事业基本养老保险缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、其他社会保障缴费0.21万元；2、对个人和家庭的补助47.97万元，其中离休费26.46万元、退休费21.30万元、其他个人和家庭的补助支出0.20万元；3、商品和服务支出4.39万元，其中办公费2.08万元、电费0.16万元、邮电费0.12万元、差旅费0.60万元、公务接待费0.32万元、福利费1.10万元。

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共师宗县委党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费0.32万元，其中公务接待费支出决算为0.32万元，未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内接待费支出0.32万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次45人。主要用于：1、曲靖市委党校教师送教下乡，接待7人；2、党校会计人员变更，接待13人；3、贫困户到党校办事，接待4人；4、退休职工到党校办事，接待5人；5、温泉村委会到党校交流脱贫攻坚工作，接待16人。

4、师宗党校严格按规定控制“三公”经费支出，相关的公务接待等费用均控制在正常范围内，按规定单位公务用车已上交，严格控制‘三公’支出。没有因公出国（境）团组数、未出现任何违规违纪的资金使用情况。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

1、      机关运行经费支出情况

中共师宗县委党校部门2018年机关运行经费支出4.39万元，与上年对比减少1.63万元,比2017年减少了27%。主要原因财政经费紧张，压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费2.08万元、水费0.16万元、邮电费0.12万元、差旅费0.60万元、、公务接待费0.32万元、福利费1.10万元。

2、      国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共师宗县委党校部门资产总额195.14万元，其中，流动资产64.68万元(货币资金46.67万元，财政应返还额度17.50万元，其他应收款0.52万元)，固定资产130.46万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3.67万元，其中固定资产减少0.93万元，流动资产总额减少4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

                          单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2．固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.33万元，用于党校办公室和学员报告厅修缮，政府采购工程支出3.33万元，占政府采购支出的100%。

四、部门绩效自评情况

见附表10-附表14

5、      其他重要事项情况说明

无

六、、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中共师宗县委党校2018年严格按照财政部门的要求，加强财务管理、认真做好预决算组织、编报、审核及公开工作。在主管科室的耐心指导下，按时完成了2018年结算报表的编辑填报、审核和上报公开工作。情况说明里未涉及到需要特别解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53032306028101111

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