监督索引号53032312030401000
2018年度师宗县工信局部门决算
第一部分 工信局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度师宗县工信局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
1、 收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县工信局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、制定并组织实施工业、信息化的行业发展规划，提出优化产业结构、布局的政策建议，推进工业体制改革和管理创新，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略，推进工业化与信息化融合。
2、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导；负责工业应急管理、信息化应急协调、无线电应急处置、产业安全和国防动员有关工作；组织实施电煤供应调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。
3、提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的初审和备案。
4、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；配合协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。
5、拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统优势产业，促进科研成果产业化。
6、加快推进煤化工、冶金机械、建材、电力、工业物流、信息服务业等产业的发展。
7、负责协调行政区域内的节能工作，拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，负责工业和信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。
8、会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的措施，指导中小企业发展。
9、贯彻执行国家有关科学技术、知识产权、专利的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县科学技术、知识产权、专利工作规划和计划；负责全县科学技术、知识产权、专利工作，建立科技计划项目库，抓好科技宣传、培训、推广普及工作，组织县级科技奖评审和市级以上科技奖的申报工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为。
10、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作；负责协调有关信息信息安全和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；贯彻执行国家、省无线电管理的方针政策和法律法规，保护无线电频谱资源和无线电电磁环境。
11、承办师宗县人民政府交办的其他事项。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
（一）工业经济稳步增长
2018年全县工业总产值预计完成133.73亿元，同比增9.88%。其中：规模以上工业总产值完成117.86亿元，同比增9.96%。规模以下完成15.87亿元，同比增16.7%。预计全年规模以上工业增加值增速完成13%，规模以下工业增加值增长13.8%。
（二）竭尽全力推动工业投资
2018年预计制造业投资增速可达到23%，投资额11亿元。工业技术改造项目投资增速可达到23%，投资额12亿元。
（三）扎实推进重点项目建设
一是不锈钢产业项目，师宗县沃莱迪金属材料有限公司1780mm热轧项目，该项目5月开工至今已投入2亿余元。二是生物资源加工产业项目，师宗德瑞油脂有限公司绿色菜油生产加工产教融合建设项目现已建成投产。三是建材产业项目，师宗星达星陶瓷有限责任公司琉璃瓦、地砖瓷砖、青砖青瓦等建筑生活用瓷生产线建设项目，目前该项目一期已建成投产，正在进行二期工程建设
（四）培育小微企业逐步壮大
对创办加工制造、科技创新、创意设计、软件开发、商贸流通、技术咨询和特色农产品生产等类型的企业，投资规模达到10万元以上且实际货币投资7万元以上的微型企业，每户给予3万元补助。2018年全县共拨付微型企业300户，扶持资金900万元，办理贷款74户，共1395万元。
（五）积极争取项目资金
积极组织企业申报2018年云南省工业和信息化发展专项资金和2018年云南省中药饮片产业发展专项资金等项目资金，2018年共争取各类项目资金5000余万元，组织企业参加电力市场化交易享受退补电费4100万元，已下文件的中药饮片发展专项资金为500万元，科技方面R&D研发经费补助429万元，节能项目经费20万元。
（六）节能降耗扎实推进
2018年1-12月，全县规模以上企业综合能源消费量预计为106万吨标煤，同比增12.8%;万元产值能耗为0.8362吨标煤，同比降5.1 %。能耗总量总体呈下降趋势，预计今年能耗下降目标可以实现。
（七）电力运行具有实效
加强电力生产运行监管力度，全面了解发供电企业和用电大户的生产经营情况，及时监测电力运行态势，提高安全经济运行和可靠性管理水平，强化电网统一调度管理工作，确保发电、供电企业安全稳定运行。积极组织企业参与电力市场化交易，进一步降低企业生产成本，提高企业市场竞争力。
（八）汽车报废有力推进
2018年完成汽车报废拆解回收1600辆，其中黄标车1455辆，老旧汽车145辆，完成淘汰黄标车奖补资金兑付1200万元。
（九）科研投入有所突破
积极组织规模以上工业企业、科研机构加大科研经费的投入，2018年师宗完成全社会R&D（科学研究与试验发展）经费投入总量1.14亿元。
（十）专利申请全面完成
2018年积极深入各类企业进行摸底调查，适时召开相关企业负责人座谈会，邀请专利工作中介机构全面配合，切实做好专利申请工作。2018年师宗可完成各种专利申请总量65件，其中发明专利有效量为26件。
（十一）信息化建设快速推进
2018年师宗县通信基础设施建设将实施高速公路、旅游景区4G网络全覆盖工程，继续推动光纤宽带和4G网络加速向自然村延伸。目前，全县实现高速公路、旅游景区4G网络100%覆盖，为师宗2个4A级景区推进智慧旅游提供稳定可靠的网络服务，为实现“一部手机游云南”提供支撑和保障。
（十二）食盐供应安全到位
积极作好碘盐的普及供应，确保全县碘盐供应，让全县人民吃上放心合格碘盐，加大行政执法力度，依法查处无证经营及违规经营，维护食盐专营的市场经济秩序，从严治理食盐零售市场秩序，坚决打击无证经营食盐的违法行为。
（十三）有效遏制安全事故发生
认真贯彻落实安全生产有关文件和会议精神，要求各企业务必处理好安全生产和企业生产经营的关系，处理好安全生产和企业效益的关系，同时与各企业签订了安全生产责任书，以预防和遏制各类重特大安全事故为重点，强化责任意识，努力加大监管力度，层层分解责任目标，加大巡查、检查力度，对排查出来的安全隐患限时整改，确保企业安全生产。
（十四）积极推行使用新墙材
开展《云南省发展新型墙体材料条例》暨《云南省散装水泥促进条例》宣传活动，举办新墙材产品展示会，宣传新墙材的性能、特点，正确使用方法及发展新墙材的重要性、必要性。
（十五）扎实开展好“挂包帮”工作
一是深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神，始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程来抓，进一步健全完善工作机制，层层压实责任，下足“绣花”功夫，坚决打赢脱贫攻坚战。二是紧紧围绕“两不愁三保障”目标、“五净一规范”要求做实做细精准识别、精准帮扶、精准退出各项工作，巩固扶贫成果；加大产业培育力度，拓宽群众增收致富渠道。三是持续深入开展各类群众工作会，注重典型示范和正向激励，做好群众工作，确保扶贫顺利摘帽。
（十六）扎实推进行业扶贫
围绕精准扶贫，精准脱贫这个战略目标，发挥工信行业特色和优势，以贫困行政村为主战场，高度重视贫困行政村网络宽带建设，确保贫困行政村通网络宽带，网络宽带覆盖到行政村、学校和卫生室。目前，今年要脱贫出列的高良乡1个贫困乡及65个贫困行政村已通网络宽带，网络宽带覆盖到行政村、学校和卫生室。全县110个行政村实现通网络宽带率100%，网络宽带全部覆盖到行政村、学校和卫生室。
（十七）狠抓党风廉政建设
抓好党风廉政建设，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，履行“一岗双责”的职责，把反腐倡廉工作纳入全局整体工作之中，层层落实党风廉政建设责任制，党委书记与局班子成员、机关股室分别签订了责任书，形成党风廉政建设责任网络体系。党委书记为党风廉政第一责任人，负责全局党风廉政工作，分管领导为具体责任人，负责分管股室的廉政工作，各股室承担本股室廉政工作的具体落实，局纪委定期或不定期对责任制进行检查督促，使工信局全体干部职工都做到廉洁奉公、属尽职守。
（十八）强化机关党建和班子建设
按照要求组织全体干部职工学习《中国共产党章程》和“习近平总书记系列讲话”内容，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，要求全体干部职工认真领会，自我剖析，强化大局意识和服务意识，努力成为一名合格的共产党员干部。坚持民主集中制，对“三重一大”事项进行集体讨论决定，与班子成员勤沟通、多谈心，团结一致干事情。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入工信局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：师宗县工业经贸和科技信息化局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
工信局2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员48人。其中：离休3人，退休45人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
工信局2018年度收入合计2324.66万元。其中：财政拨款收入2324.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加366.59万元，主要原因分析是项目资金增加。
二、支出决算情况说明
工信局2018年度支出合计2268.61万元。其中：基本支出801.83万元，占总支出的35％；项目支出1466.78万元，占总支出的65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加358.34万元,主要原因分析是项目资金增加增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801.83万元。与上年对比减少21.94万元,主要原因分析是人员经费减少有退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障工信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1466.78万元。与上年对比增加383.28万元,主要原因分析微型企业补助增加。具体项目开支及开展工作情况较好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出2268.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加358.34万元,主要原因分析是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出476.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于工信人员工资及日常开支。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、科学技术支出619.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。
6、社会保障和就业支出181.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。
7、医疗卫生与计划生育支出32.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。
8、城乡社区支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。
9、资源勘探信息等支出320万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。
10、住房保障支出38.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
工信局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算的100%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.14万元，下降35.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降7.21%；公务接待费支出决算减少3.83万元，增长/下降51.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因城内办公不接待，无函不接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占52%；公务接待费支出3.66万元，占48%。具体情况如下：
2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工信局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.66万元。其中：
国内接待费支出3.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工信委到师宗调研企业工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
工信局2018年机关运行经费支出93.5万元，与上年对比增加23.6万元,主要原因分析是原因是2018财政返回房租140000元，以及财政拨入100000元的专项经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，工信局资产总额1341.36万元，其中，流动资产1216.69万元，固定资产124.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）94.76万元，其中固定资产增加2.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
5、 其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
监督索引号53032312030401111