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师宗县文化体育广播电视旅游局2018年度部门决算

第一部分  师宗县文化体育广播电视旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县文化体育广播电视旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游管理的方针政策和法律法规；拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游发展的政策和规章并组织实施。

2.拟订全县文化体育、新闻出版事业和文化体育、新闻出版、动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施，推进文化体育、新闻出版、动漫和网络游戏产业发展，加强著作权保护工作；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物事业；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的研究、传承普及工作。

3.拟订全县广播电影电视宣传和事业发展规划，领导和管理全县广播电视宣传工作，指导全县广播电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。加强对广播电影电视宣传工作的领导，审定其在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视宣传报道。

4.编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；拟定国内外旅游市场开发计划并组织实施，组织和协调旅游宣传促销活动。

5.负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作，组织开展旅游节庆活动；指导直属单位、旅游行业协会工作；指导乡（镇）和涉旅企业的旅游工作；研究旅游投资方向，引导旅游业社会投资和招商引资工作。

6.统筹规划、指导、协调全县文体广电旅游产业发展规划，引导公共文化艺术、体育、广播电影电视、旅游产品生产。组织推进文化体育广播电影电视领域的公共服务，组织实施文体广电事业的重大工程；组织开展全县文体广电旅游资源的调查、开发与保护，推进全县文体广电旅游产业综合发展与改革。

7.负责文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视、旅游行业监管。负责文化体育、广播电视、新闻出版市场行政综合执法。组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作；负责全县地面卫星接收设施的管理工作，对辖区内广电行业活动实施检查监督和违法违章案件的查处；规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉；监督检查各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特色旅游项目的设施标准和服务标准的落实情况。

8.指导全县重点文化、体育、广播电影电视、旅游设施建设和基层文化艺术、体育、广播电影电视、旅游设施建设。指导、管理社会文化体育事业，指导图书、文化、体育和基层文化体育事业建设；指导艺术创作与生产，推动各门类文化艺术的发展；指导全县特别是扶助少数民族和边远贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设；指导旅游区域、景区（点）旅游度假区的规划开发建设；负责全县旅游开发建设项目的管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其他开发建设资金。

9.管理全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游事业；归口管理全县性重大文化艺术、体育活动；管理全县新闻出版、著作权事业；审核报批全县新闻出版行业管理项目；审核外来旅游机构、旅行社在我县市场准入资格；组织旅游从业人员的考试和队伍建设。

10.监管全县广播电影电视节目传输和安全播出；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；承办辖区内广播电视台、站（网）、卫星地面接收设施设立或撤销的审查报批工作。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、乡镇广播电视站、企事业单位及农村集镇有线广播电视站（网）的设立审核、报批及业务监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

11.指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织参加市运会比赛，承办和协办省内、市内重大体育竞赛；组织开展全县综合性体育运动会。

12.推进文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游公共服务领域的体制改革；推动文化体育、广播电影电视、旅游多元化服务体系建设。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.文化工作

（1）主要工作重点：认真做好示范区创建工作；积极做好“三馆”免费开放工作；组织、协调、指导、开展各类文化艺术活动；组织开展群文业务培训和各类公益性培训；做好文献资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；做好非物质文化遗产保护工作；指导艺术创作与生产；开展各类阅读活动；贯彻文物保护的方针、政策和法律法规。

（2）工作开展情况

①示范区创建顺利通过验收。自示范区创建工作开展以来，文体广旅局在县委、县政府的领导下，认真落实中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，始终把推动文化大发展、大繁荣列入经济社会发展的主要内容来抓，践行文化惠民、文化乐民、文化育民、文化富民要求，大力推进文化强县战略，主动担当、积极作为，努力加快构建现代公共文化服务体系。在创建过程中，得到了上级部门及县委、县政府的高度重视，各级共安排资金1720.8万元开展创建工作，初步形成了符合县情、布局完整、覆盖城乡、便利群众的基本公共文化服务体系。今年6月，各项指标圆满完成，8月份通过国家级验收。

②阵地建设进一步夯实。投资20余万元完成图书馆、文化馆的提升改造，县图书馆被评为国家一级公共图书馆；投资30余万元完成丹凤街道文化站、葵山镇文化站新建搬迁工作，全县所有乡镇（街道）文化站建设实现全覆盖；图书馆、文化馆开展总分馆体系建设，打造了漾月农民工特色分馆、翰香古木非遗博物分馆和宏华地产群文活动分馆等3个特色分馆。投资30余万元对图书馆、文化馆特色资源数据库进行建设；投资20余万元对109个农家书务服务点进行配备，为每个农家书屋配备图书、杂志、报刊130余册。

③文化活动丰富多彩。开展“精彩师宗”系列文化体育活动，共有6500余名选手报名参赛，吸引观众10万余人次，师宗电视台对赛事全程网络直播，并通过师宗文化馆微官网和师宗电视台微官网同步发布信息，网络浏览量达60余万次；8月，创作排练出10个舞蹈节目到上海进行了为期15天的上海豫园中国日（节）“七彩云南·好在曲靖”文化旅游宣传活动民俗风情演出；10月，作为曲靖市唯一代表队参加全国广场舞云南省集中展演；到全县各乡镇（街道）开展“脱贫攻坚  送戏下乡”文化惠民巡演；组织开展“元宵灯谜活动”等阅读推广活动；组织各乡镇街道开展“自强诚信感恩·阅读改变生活”第三届农民讲演大赛预选赛，3名选手参加市级总决赛，获得农民组一等奖、驻村工作组和学生组三等奖的好成绩。

④文化事业长足发展。结合示范区创建工作的开展，三馆积极开展免费开放服务，全年共免费接待93017人次。图书馆图书借阅达42300册次，办理免费借阅证320张。以提高基层文化队伍整体素质和服务能力为主线，开展“全面艺术普及”培训30期（班），参训人员1200余人；常年开展广场舞培训（晚班），年参训人员达42000余人；积极组织文艺骨干深入到各村（社）进行专题辅导，1-10月共辅导舞蹈、音乐等节目60余个，辅导人数2000余人；开展空中文化大课堂培训4期，网络培训3期，培训人次达380余人；举办“2018年老年人电脑知识培训班”2期，“成人书法培训”1期，培训人次180余人次；多形式开展“公共文化服务保障法”等培训、讲座，累计培训人次达200余人。邀请中国社科院考古研究所文物保护中心、四川大学考古系的专家对大园子古墓地的出土文物进行了采样，做好出土文物修复的前期准备工作。

2.体育工作

(1)主要工作重点：组织实施《全民健身条例》、《全民健身计划（2016-2020年）》；规划全县体育基础设施建设；指导组织开展各类群众体育及全民健身活动；组织参加省、市运动会比赛，承办和协办省内、市内重大体育竞赛；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作。

(2)工作开展情况

①夯实体育基础设施建设。争取体彩公益金120万元，安排1个贫困乡、11个贫困村实施体育场地设施建设，目前项目正在实施；全面实施全民健身工程，争取中央资金480万元，实施雄壁、葵山足球场建设，雄壁镇足球场于10月20日开工建设，葵山镇项目拟于11月开工。

②强化基层体育组织体系建设。举办2018年“社会体育指导员”技能培训班，100余人参加培训；指导体育社团组织开展公益培训活动，与县教育局联合举办了暑期青少年武术、足球公益培训，500余名青少年体育爱好者参加培训。

③举办各种竞技体育赛事，激发全民健身热潮。一是结合“全民健身日”，与企业联姻，举办“七彩云南全民健身运动会”系列活动，开展广场舞、武术、太极拳、环城慢跑等群众易于参与的体育健身活动，举办了足球、钓鱼、篮球和广场舞比赛，参与群众达5000余人；2018年元旦，举办全国新年登高“宏华地产杯”跨年健康跑活动，全县1000余名户外运动爱好者参加。二是结合春节、元宵节等民族传统节日，40余个村委会举办了包括篮球、拔河、摔跤、广场舞等项目的健身活动和比赛，参与群众达6000余人次。三是积极参加省市体育竞赛，检阅师宗体育竞技水平。配合曲靖市代表团组团参加云南省第十五届运动会，师宗籍选手荣获4枚金牌、5枚银牌、6枚铜牌（摔跤项目荣获1金2银2铜、武术散打荣获1金、拳击项目荣获2金3银4铜）的好成绩；积极组团参加11月4日-11日在曲靖市举办的曲靖市第四届运动会暨第二届全民健身运动会，师宗代表团参加了田径、篮球、门球和少数民族健身操四个项目的比赛，荣获7金4银6铜、金牌总数第七的好成绩，少数民族健身操荣获一等奖，创师宗县参加市运会历史最好成绩。

3.广电工作

（1）主要工作重点：执行党和国家的宣传方针、政策和法规，监督管理全县广播电视宣传工作；监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导、协调师宗县广播电视台的重大宣传工作；组织实施中央农村电影“2131”工程；管理协调电影队的电影扶贫放映。

（2）工作开展情况

①外宣抓重点，着力推介师宗。宣传重点围绕脱贫攻坚、项目建设、民生工程建设等方面，全方位、多角度的进行采访报道，一些有分量、有质量的主题新闻在省、市台头条、提要播出。截至目前，在省、市台共播出各类新闻、栏目共28条（篇、期）。在曲靖M发布新闻及栏目 1855条，师宗电视台微官网公众微信平台发布新闻1532条，微盟发布新闻2324条。今年五月，加入了云南广播电视台新媒体《七彩云》，实现了网络现场直播工作。到目前为止，已对“精彩师宗”系列活动进行了20多场现场直播。
   ②内宣丰荧屏，把握主流舆论。围绕县委、县政府的中心工作开展宣传，重点从政治导向、价值导向推动工作、推介师宗等方面严把节目宣传正确的舆论导向，唱好主旋律，打好主动仗，传递正能量。始终把脱贫攻坚、产业扶贫、危房改造等内容列为今年重点宣传任务来抓。在师宗电视台、微官网、曲靖M师宗频道开设《贯彻全会精神 推动师宗发展》《全力打赢脱贫攻坚战》《提升人居环境 建设美丽师宗》等新闻专题栏目，搜集宣传线索，确定宣传主题，安排记者深入一线采访主题新闻。截至目前，本台播发《师宗新闻》121组1128条，共播出脱贫攻坚、项目建设、产业发展、狠抓落实、整治城乡环境卫生、提升人居环境等方面主题新闻192条，播出《走近师宗教育》栏目39期，《政法视讯》39期，《安全望远近》10期，《师宗义务教育均衡发展》8期，制作播出专题片13部。《文化师宗》《生活资讯》等共播出栏目158期。顺利完成县委全会和“两会”现场直播。

③服务民生，事业建设长足进步。争取中央补助资金160万元，对电视台制播设备进行更新改造，预计明年年初投入使用；紧盯广播电视覆盖率99%的脱贫目标，完成户户通设备1717套的采购任务；完成了“百县万村示范工程”师宗县三个示范点（高良设里、彩云大红土、五龙得勒）的大喇叭安装工程；完成农村电影公益放映任务1248场，观众超过10万人次；做好我县114位乡镇老放映员生活补助的发放工作。

④履职尽责，全力保障播出安全。广播电视台制定了安全重保期应急值守值班、节目监测等制度，确保广播电视节目安全、优质播出。圆满完成了重大会议和重要节日、重要活动的安全播出任务，实现全年安全播出零事故。

4.旅游工作

（1）主要工作重点：编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；组织和协调旅游宣传营销活动，负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作，组织开展旅游节庆活动；规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉；监管景区安全生产；负责全县旅游开发建设项目的管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其他开发建设资金。

（2）工作开展情况

紧紧围绕全域旅游示范区创建目标，持续推进菌子山、凤凰谷景区改造提升。加快五龙旅游小镇建设，推动南丹山、南盘江流域旅游资源开发。推进石湖公园景区建设，打造文笔公园4a级景区，培育乡村旅游新热点。挖掘民族传统文化习俗、特色饮食，提升师宗高原户外运动基地知名度。不断丰富县域旅游内涵，促进生态旅游与民族文化、高原体育融合发展，加快构建资源整合、产业融合、信息共享的旅游产业发展新格局。年内预计全县接待国内外游客403万人次，实现旅游综合收入43.68亿元，同比增长49.26%、73.15%，将顺利完成年初预定的接待国内外游客350万人次、旅游综合收入33亿元的目标任务。

①旅游规划发展工作取得新进展。启动《师宗县全域旅游总体规划》编制工作，10月12日已完成招投标工作。

②A及景区创建取得新成效。一是1月4日，经曲靖市旅游发展委员会批准，五龙凤凰谷漂流景区成功创建国家3A级景区。二是配合推进文笔、石湖公园景区化建设，通过《师宗县文笔公园创建国家AAAA级旅游景区工作实施方案》的实施，在设施建设中融入旅游要素。三是督促景区整改。对年初省旅发委检查组提出的菌子山、凤凰谷景区存在的5方面16个问题，以及4月云南省旅游景区质量等级评定委员会对凤凰谷景区给予的警告处分进行深入整改，投入整改资金200余万元，9月顺利通过省市考核组的检查验收，10月10日，云南省旅游景区质量等级评定委员会撤销了对凤凰谷景区的警告处分。

③旅游基础设施进一步完善。一是投入资金350万元，启动菌子山景区6.8公里环山游路建设，完善凤凰谷景区、水寨、小法块等旅游特色村的道路建设；投入20余万元完成凤凰谷景区新增300个停车位改扩建工程，新建停车场门禁系统1套和监控设备10部，完成停车场大小车位线、出入口导流线、大小车位区分等建设。二是统筹推进8座旅游厕所建设，目前已建成凤凰谷景区烧香石旅游厕所，文笔公园旅游厕所正在建设中，其他6座旅游厕所进入设计、选址、征地等前期工作阶段。三是结合景区整改和“一部手机游云南”建设，投入20万元对更换凤凰谷、菌子山景区 113块标识标牌、120个垃圾桶。

④“一部手机游云南”建设同步上线运行。根据省、市 “一部手机游云南”建设工作的有关部署要求，相继成立了师宗旅游市场综合监管调度暨“一机游”投诉处置指挥中心和精品自驾旅游线路建设推进领导小组，严格按照省、市“一机游”第一批、第二批、第三批工作任务、标准，完成建设直播线路10路（凤凰谷、菌子山景区各5路）、“一机游”入园专用闸机2台（凤凰谷、菌子山景区各1台）、智慧厕所5个（凤凰谷景区3个、菌子山景区2个）、智慧停车场1个、票务系统2个（凤凰谷、菌子山景区各1个），完成凤凰谷和菌子山景区名片、师宗城市名片、游云南APP、游云南微信小程序、涉旅企业诚信评价、辖区厕所和停车场地理基础信息，实现吃住行游购娱全面覆盖，相关数据都已接入到综合管理平台和综合服务平台中，达到游前、游中、游后政府管理服务无处不在、游客旅游体验自由自在的要求。确保了自2018年6月1日起与全省同步试运行，于2018年10月1日起与全省同步上线运行。

⑤乡村旅游开发建设提速。随着乡村振兴战略的实施和脱贫攻坚步伐加快，城镇、景区周边，以及公路沿线、南盘江两岸农村的村容村貌、道路交通、环境卫生等得到很大改善，许多农民参与了果蔬采摘、特色养种养殖、民俗客栈、农家乐等建设经营。2018年，农旅融合直接受益群众达2万余户。水寨、小法块、淑基、古城、冒水洞等一批省市级旅游特色村，彩云蓝莓基地、南盘江柠檬谷、葵山冒水洞片区、南丹山腊门片区等一批农旅融合项目，正在成为新的乡村旅游目的地。

⑥旅游招商引资工作重点推动。完成《师宗县南盘江国际漂流旅游基地》《师宗县南盘江库区水上户外运动旅游基地》《师宗国家农业旅游公园》《师宗县凤凰谷生命文化主题公园提升项目》《师宗县健康医养基地建设项目》等9个旅游项目包装推介。

⑦旅游宣传促销持续推进。投入旅游宣传营销经费100余万元，继续做好户外、车体、地铁、昆明繁华路段户外电子屏等师宗旅游广告，持续利用电视台、广播电台和《假日旅游》《云南日报》《春城晚报》《大观周刊》等刊物对师宗旅游进行图文宣传，持续加强与美团网、同程网、去哪儿网、携程网、驴妈妈网开展合作，今年已通过网络渠道销售门票达5000余张。

⑧旅游行业监管有序推进。一是认真开展旅游市场秩序整治。针对不合理低价游、超范围经营旅游业务、旅游合同不规范、恶意竞争等现象开展旅游市场秩序整治专项行动4次，杜绝了不法行为的产生。二是积极开展旅游安全检查督查。与11家涉旅企业签订安全生产责任书，做好旅游安全生产风险评估及预警防控工作；针对防火、防汛、防车船事故等开展旅游安全专项检查5次，督查整改21个安全隐患，没有发生旅游安全事故，实现了平安旅游、旅游平安的目的。三是及时调处游客投诉。已调处旅游投诉24起 ，同比降20%，调处率100%。四是做好涉旅人员业务培训工作。年内已组织旅游部门及旅游企业人员32人次，参加省、市旅发委，以及“一部手机游云南”工作领导小组办公室举办的组织的“一部手机游云南”、旅游统计、12301智旅通云南平台、旅游执法、旅游扶贫、第四次全国经济普查等学习培训，提高了行业服务和旅游执法水平。

5.行政执法和行政审批

（1）主要工作重点：对涉及文化体育、新闻出版、广播电视、旅游方面的行政管理行为独立行使行政执法权；开展好“扫黄打非”工作；做好文化市场执法人员、经营场所管理人员的培训教育工作；负责全局相关行政审批事项。

（2）工作开展情况

①行政审批：截至2018年11月初，今年共办理文化（新闻出版）市场经营单位行政审批事项19家。其中文化市场经营单位设立4家（游艺娱乐场所新设立1家、娱乐场所KTV新设立2家、互联网上网服务营业场所新设立2家），文化市场经营单位延续6家（文艺表演团体延续5家、娱乐场所KTV延续1家），娱乐场所KTV法人变更2家，互联网上网服务营业场所注销7家。

②文化市场规范有序。以构建和谐社会为目标，通过突出重点，注重结合，以点带动，上下连动，典型示范等措施深入开展一系列的专项行动，净化了全县文化市场，保证了人民群众文化权益，维护了国家文化安全。一是抓日常监管。出动执法检查1092人次，检查文化市场经营场所535家次，规范文化娱乐市场。二是抓安全生产监管。认真履行行业管理部门职责，落实安全生产网格化工作，积极开展落实安全生产巩固年专项行动，出动安全生产检查315家次，现场消除安全隐患8处。三是抓宣传教育。将“扫黄打非”文化市场宣传列入了重要日程，在每年的“4.26”知识产权宣传日、安全生产宣传月等时间节点，组织执法人员或联合相关单位、部门在县城主街道和乡(镇)集市悬挂横幅、设立宣传咨询台，向群众宣传文化市场和“扫黄打非”相关法律法规，2018年印发宣传单6000余份。四是抓“扫黄打非”。主要围绕“护苗”“固边”“净网”“清源”“秋风”五个专项行动，累计出动执法人员239人次，检查经营单位118家次，收缴非法出版物175件。制定出台《师宗县深入推进“扫黄打非”进基层工作实施意见》，推动“扫黄打非”工作向纵深发展，在10个乡(镇、街道)建立工作站，90个村委会、20个社区建立联络站，目前10个乡(镇、街道)工作站已全部建成，挂牌率达100%。五是开展扫黑除恶专项斗争。对文化市场进行全面摸排，重点检查娱乐、演出、网吧等文化经营场所欺行霸市、充当保护伞等涉黑涉恶经营行为。五是抓平台建设。及时调整和充实文化市场管理工作领导小组，积极参加省、市对口部门业务培训，不断提高工作人员的业务素质和依法行政的工作能力。师宗县文化市场综合执法大队荣获曲靖市“文化市场综合执法业务技能竞赛”团体三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县文化体育广播电视旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

文化馆、图书馆、博物馆、群众体育指导服务中心、电影管理站、电影公司、菌子山景区管理所、凤凰谷景区管理所、广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员62人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文化体育广播电视旅游局2018年度收入合计2805.67万元。其中：财政拨款收入2678.8万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入126.87万元，占总收入的5%。与上年对比增加544.25万元，主要原因为：工资改革，增加人员工资及各项保险费。

二、支出决算情况说明

师宗县文化体育广播电视旅游局2018年度支出合计2717.16万元。其中：基本支出1471.16万元，占总支出的54％；项目支出1300万元，占总支出的46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加562.54,主要原因为工资改革，增加人员工资及各项保险费及2017年部分项目未实施完工在2018年拨付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县文化体育广播电视旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.84万元。与上年对比增加35.87,主要原因分析为公共文化服务体系示范区创建，增加日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县文化体育广播电视旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1246万元。与上年对比增加602,主要原因为我单位2017年部分项目未实施完工在2018年验收拨付；公共文化服务体系示范区创建，增加项目经费。具体项目开支及开展工作情况为：师财预〔2018〕18号农村文艺汇演经费20万元；曲财教〔2017〕224号2017年非物质文化遗产市级传承人生活补助3万元；曲财教〔2015〕272号2016年第一批免费开放补助资金9.5万元；曲财教〔2016〕208号2017年上级免费开放补助资金80万元；曲财教〔2017〕215号2018年免费开放补助28.4万元；师财预〔2018〕147号全民健身运动会费用30万元；师财预〔2018〕106号脱贫攻坚通达工程经费32万元；曲财教〔2018〕11号广播电视无线覆盖运维费26.3万元；曲财建〔2017〕80号师宗县广播电视播出机构制播能力提升建设工程80万元；曲财教〔2016〕126号2016年公共文化服务体系建设中央资金（无线数字化覆盖工程运维费）14.84万元；曲财教〔2015〕269号2016年公共文化服务体系无线覆盖运行维护费11.46万元；曲财教〔2017〕64号省级重点文物保护单位保护经费8万元；曲财教〔2016〕136号2016年公共文化服务体系建设中央资金（重点项目）45万元；123万元；曲财教[2017]26号2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金123万元；曲财教〔2016〕148号2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）23万元；曲财教〔2018〕11号2018年公共文化服务体系专项资金71万元；曲财教〔2017〕143号2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金51万元；曲财教〔2016〕203号2017年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金40万元；曲财教〔2016〕89号2016年"三区"文化人才中央专项资金0.93万元；曲财教〔2017〕64号2017年文化文物事业发展专项资金30万元；曲财教〔2015〕271号2016年中央补助地方农村文化建设专项资金13.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出2359.55万元,占本年支出合计的86%。与上年对比增加509.02,主要原因分析工资套改，人员经费及保险费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.文化体育与传媒支出1830.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，主要用于我单位人员经费、工资及各项目支出；

2.社会保障和就业支出127.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于各类保险费及退休人员费用；

3.医疗卫生与计划生育支出59.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于医疗保险费用；

4.农林水支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于景区维修项目；

5.商业服务业支出234.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于旅游行业人员经费及项目经费；

6.住房保障支出58.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为12.26万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.24万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位2018年严格控制公务用车运行费用、公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.34万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，增长/下降10%；公务接待费支出决算增加/减少3.06万元，下降74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位2018年严格控制公务用车运行费用、公务接待费支出，其中：公务用车运行维护费比上年度减少12674.27元；公务接待比上年减少30762元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.24万元，占91%；公务接待费支出1.02万元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于文化下乡辅导、体育场地查看、节目采访制作、旅游行业监管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、体育、广电旅游行业检查、指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县文化体育广播电视旅游局2018年机关运行经费支出170.68万元，与上年对比增加9.03,主要原因为国家公共文化服务体系创建增加相关经费。部门机关运行经费主要用于保障文化、体育、广播、旅游行业各项工作开展的日常经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县文化体育广播电视旅游局资产总额5031.78万元，其中，流动资产587.93万元，固定资产4144.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产299.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375万元，其中固定资产增加137.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋880平方米，账面原值24.7万元，实现资产使用收入52.84万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额552.87万元，其中：政府采购货物支出270.09万元；政府采购工程支出160.79万元；政府采购服务支出121.99万元。授予中小企业合同金额552.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

全民健身公共服务体系：指政府为满足社会成员参与体育健身的基本需要，向全社会提供公益性体育服务产品所形成的系统性、整体性的制度安排。具体包括以政府为供给主体，政府、体育社会组织、体育企业等组织为生产主体的供给体系；以场地设施、健身指导、体育培训、竞赛活动、体育信息、体质监测等为主要内容的产品体系；以人力资源和财力资源为基础的资源配置体系；以绩效评估和监督反馈为保障的管理运行体系；以覆盖全社会为目标的服务对象体系。

师宗县文化体育广播电视旅游局

2019年8月25日

监督索引号53032306035701111

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