监督索引号53032312034301000

师宗县煤炭工业管局部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县煤炭工业管局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县煤炭工业管局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全面组织贯彻落实国家和省、市、县有关煤炭产业发展的法律法规、方针政策。拟定地方煤炭产业发展战略、行业规划、深化煤炭行业体制改革的建议或意见并监督实施，推进煤炭产业结构调整和优化升级，进一步提高煤炭产品加工转化和综合利用水平，合理开发和利用煤炭资源；协调解决煤炭产业发展中的重大问题。

2、负责煤炭行业管理工作。全面组织实施煤炭行业管理法律、法规和政策；研究和制定地方煤炭行业管理的有关政策、规章制度等并组织落实。指导煤炭企业依法生产经营。

3、承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权。对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。

4、负责区域内煤炭资源整合方案的规划制定及组织实施工作；负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作。

5、按照国家有关产业政策和技术政策，结合我县实际，制定全县地方煤矿技术发展规划、技术进步的政策措施，为煤炭企业提供技术信息和技术服务，全面推进煤炭行业技术进步。负责组织煤炭行业准入、煤炭生产资质、煤炭经营许可审核和上报审批；负责组织煤炭项目设计、可研审查；负责矿井技术改造项目的审核和上报审批；负责组织煤矿改扩建项目核准、权限范围内矿井项目的竣工验收；负责煤矿瓦斯等级鉴定、矿井生产能力核定审核向上报审批。参与区域内煤炭加工转化项目的审查、审核工作。

6、负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作；参与煤炭供需调节和应急保障。

7、参与各级制定煤矿重特大事故救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设。参与煤矿安全事故应急救援和调查处理。

8、对煤炭生产和流通秩序实施监管。负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的日常监管；负责煤焦流通秩序的整顿。

9、负责全县煤矿安全技术教育培训规划及年度计划的编制和组织实施；负责组织煤矿企业负责人、煤矿特种作业人员及其煤矿安全、技术人员的培训、考核和有关资质的管理工作。负责煤炭行业科技人才的培养、引进工作。

10、负责煤矿安全费用提取、使用及各种渠道的煤矿建设资金筹措使用的监督管理。

11、承办师宗人民政府和师宗县工业经贸局和科技信息化局交办的其他事项。

（二）2018重点工作任务介绍

1、以遏制煤矿较大及以上事故为重点，切实加强煤矿安全监管。年初局制定了下发了《遏制较大及上煤矿事故攻坚战方案》，成立一个督查组、四个承包组，煤炭分局成立联矿组、驻矿组，驻矿监督员成立盯守组。煤炭局与各组、分局、部门层层签定了安全生产目标责任书，各级监管人员采取日常检查、夜间检查、突击检查、安全大检查和专项检查等方式，加班加点，加大煤矿安全检查、督查力度。截至目前，未发生煤矿生产安全事故。

2、以建设煤矿安全生产标准化为载体，切实夯实煤矿安全基础。县局及各煤矿分别成立了煤矿安全生产标准化建设领导小组，以安全生产标准化创评工作为主要抓手，坚持做到煤矿按月自查自评、县局按季考核，全力推进煤矿安全生产标准化动态考评达标。2018年全县复产煤矿二级标准化矿矿井3个，三级标准化矿矿井3个。按照县人民政府《推进煤矿安全生产标准化示范矿井建设工作实施方案》，到2021年7月底，新建成一级安全生产标准化示范矿井2处，即：师宗恒泰矿业有限公司大普安煤矿、师宗星林矿业有限公司长青煤矿，其余矿井建成二级安全生产标准化矿井比例不低于80%。

3、以开展煤矿安全生产检查为常态，切实排查煤矿安全隐患。继续深入开展煤矿全面安全体检，在隐患排查过程中，做到全覆盖、零容忍、严执法、重实效的要求，对查出的隐患和问题列出清单，及时召开专题会议督促煤矿整改落实，同时加大跟踪问效力度，实行闭合销号管理。在煤矿每月开展1次隐患排查治理、煤炭分局和煤炭局组织不少于1次安全检查的基础上，4月、7月、12月组织开展全县煤矿季度安全交叉大检查，8月开展了一次煤矿机电、提升运输设备和生产技术综合大检查。11月份，我局聘请了专家对全县复产复建和检修煤矿开展煤矿安全隐患第三方会诊，从深层次对我县煤矿安全生产存在的隐患进行再排查。今年以来，全体监管人员共检查391矿次，参加检查人员1976人次，查出各类安全隐患3074条，各类安全隐患已全部完成整改销号，整改完成率为100%。共处罚款152.9万元。

4、以治理煤矿隐蔽致灾因素为突破，切实强化重大灾害防控。扎实开展以瓦斯防治、水害为重点的隐蔽致灾因素普查。积极引进昭通安威瓦斯治理公司瓦斯治理技术，充分利用已建成的瓦斯试验室功能，对全县所有煤矿企业开展瓦斯参数测定、制定了“一井一策”瓦斯治理方案、指导煤矿抽采场布置、钻孔施工、封孔、抽采及抽采达标评判等工作，严格督促煤矿开展煤层瓦斯预抽，落实瓦斯治理各项安全技术措施，坚决做到瓦斯抽采不达标不掘进、不生产。以开展雨季“三防”活动为契机，全面查清老窑积水、地表水、地下水、裂隙水等水体，煤矿企业先后购置了物探、钻探设备，按照物探先行、钻探验证的原则，严格执行“有掘必探”的探放水措施，有效防止了水害事故。

5、以划分矿井安全等级为依据，切实落实风险分级管控。全面排查、辨识、评估安全风险，认真对各煤矿风险等级进行调查分析，对“红、橙、黄、蓝”对应“A、B、C、D”四个等级列出矿井名单，进一步明确管控责任，加强“A、B”级矿井的管控力度，加大“A、B”级矿井的检查频次，分类监管、分类施策，及时消除隐患，防范事故。

6、以提升从业人员素质为根本，切实开展职工教育培训。加强煤矿从业人员进行教育培训。今年共开展煤矿新职工安全培训742人，老职工复训1120人；煤矿职业危害防治专项培训2203人；瓦检员培训 1 期83人、复训1期18人，安全员培训1 期15人、复训1期22人，五职矿长、技术员专项培训4期582人次，矿领导培训8期62人次，煤矿兼职救护队员培训4期459人。筹资100万元，按照全省的统一要求，建设煤矿特种作业人员实操室考试中心，确保全县煤矿特种作业人员实现全国同标考试。

7、以推进煤矿转型升级为落脚，切实提升煤矿办矿标准。一是根据云政发〔2017〕79号文件，全县保留下来的17对矿井需进行产能置换改造升级的矿井15对， 6月30日产能置换工作全部完成、置换方案全部上报并获得批复。全县15对需要改造升级的矿井，1对矿井于5月已竣工投产；6对已取得开工备案矿井5对已开工建设；8对矿井取得两设计批复；1对矿井完成两设计工作已上报待审查。二是按照云政办发〔2018〕83号文件要求，对我县8对30万吨/年以下矿井有7对矿井将按照曲政办发〔2018〕160号文件精神继续走15、21改30万吨/年升级扩能之路。通过改造、扩能完善煤矿各系统功能、提高装备水平，提高各煤矿安全生产标准化等级，增强煤矿安全生产基础。

8、以抓实基层组织建设为保障，切实落实全面从严治党。煤炭局党委始终把党建工作纳入全局工作统筹安排，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核，局党委与1个党总支和9个党支部签订党建党风廉政建设目标工作责任书，各总支、支部“三会一课”等制度开展正常、各项教育活动开展到位。

经过一年的努力，全县煤矿行业完成情况有了一定的进展：

一是全县煤矿安全成效明显，未发生生产安全事故，实现原煤生产百万吨死亡率、万米掘进死亡率为零。

二是煤炭生产保持平稳向好。全县煤炭企业共生产原煤117.2万吨，占目标任务120万吨的97.6%；生产焦炭145.6万吨，占目标任务120万吨的121.3%；生产洗精煤197万吨，占目标任务150万吨的131.3%；实现煤炭工业总产值66.5亿元，占目标任务45亿元的147.8%。

三是固定投资稳步推进。全年完成固定资产投资2.22亿元，占全年8亿元的27.8%。

四是煤矿转型升级稳步推进。金鑫煤矿通过整合技改工程验收，大普安煤矿进入联合试运转；长青、龙拢2个煤矿完成三期工程建设；白马田、削安、烂泥沟、大冲沟4个煤矿完成一期工程建设；大麦沟、五一、盈利3个煤矿完成一期工程的20%；朝阳、振雄、大舍、瓦鲁4个煤矿启动开工建设。需进行产能置换的15对矿井， 6月30日产能置换工作全部完成产能置换方案全部上报并获得批复。

2018年的成绩来之不易，经验弥足珍贵，需要认真总结，在肯定成绩的同时也要清醒地看到我们工作中存在的不足和问题：

一是师宗煤炭煤矿安全生产发展中存在煤矿安全生产基础仍然十分薄弱，安全管理水平仍然不高，安全生产形势依然严峻；

二是从业人员整体素质不高，违法违规行为偶有发生；

三是煤矿机械化水平还很低；转型升级建设项目推进缓慢；

四是行业主管部门监管人员老龄化，专业人才业务技能不高不精的等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县煤炭工业管局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县煤炭工业局部门2018年末实有人员编制142人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县煤炭工业管局部门2018年度收入合计3,104.58万元。其中：财政拨款收入3,104.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少40.44%，主要原因是上年度支出中有金山煤矿淘汰落后产能奖补资金，今年没有此笔奖补资金，所以比上年减少2100万元。

二、支出决算情况说明

师宗县煤炭工业管局部门2018年度支出合计2,994.48万元。其中：基本支出2,346.48万元，占总支出的78.36%；项目支出648万元，占总支出的21.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少41.52%,主要原因是上年度支出中有金山煤矿淘汰落后产能奖补资金，今年没有此笔奖补资金，所以比上年减少2100万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县煤炭工业管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,346.48万元。与上年对比增加16.34%，主要原因为2017年奖励性绩效工资发放月份少于本年度，且日常公用经费开支较本年度少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.79%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县煤炭工业管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648万元。与上年对比减少79.11%,主要因上年度支出中有金山煤矿淘汰落后产能奖补资金，今年没有此笔奖补资金，较上年减少2100万元。具体项目开支有：

①师财产业【2018】2号2017年省级煤炭行业化解过剩产能奖补资金300万元；

②师财预【2018】19号《2018年度第一次常务会议纪要》煤业公司费用补贴30万元；

③师财预【2018】53号煤业公司下属单位专项律师服务费和大舍选煤厂工程结算审核费19万；

④师财预【2018】19号《2018年度第一次常务会议纪要》煤业公司费用补贴39万元；

⑤师财预【2018】133号对企业补助煤业公司过磅服务费10万元；

⑥师财预【2018】40号《独龙煤矿矿产资源压覆补偿金》200万元）；

⑦师财预【2018】1号（煤炭局教育、住建等部门）物业管理费50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县煤炭工业管局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,994.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少41.52%,主要原因是上年度支出中有金山煤矿淘汰落后产能奖补资金，今年没有此笔奖补资金，所以比上年减少2100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出183万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于：一是行政事业单位离退休176.68万元，其中：事业单位离退休53.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出122.91万元；二是财政对其他社会保险基金的补助6.32万元，其中：对失业保险基金的补助1.01万元、对工伤保险基金的补助3.64万元、对生育保险基金的补助1.67万元。

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出111.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于行政事业单位医疗保险111.02万元，其中：行政单位医疗41.8万元、事业单位医疗69.22万元。

  3.节能环保（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于师财产业【2018】2号2017年省级煤炭行业化解过剩产能奖补资金；

  4.资源勘探信息等（类）支出2,273.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。主要用于：

一是资源勘探开发2223.68万元，其中：

（1）行政运行800.85万元:①工资福利支出679.44万元（其中：基本工资147.94万元，津贴补贴332.49万元，奖金14.6万元，绩效工资54.02万元，住房公积金4.8万元，其他工资福利支出125.59万元）；②商品和服务支出94.74万元（其中：办公费34.37万元，差旅费14.88万元，维修费2.57万元，培训费6.9万元，公务接待费0.4万元，师财预【2018】19号《2018年度第一次常务会议纪要》煤业公司费用补贴30万元，公务用车运行维护费5.63万元）；③对个人和家庭的补助费用7.68万元，其中生活补助7.68万元；④对企业补助19万，用于师财预【2018】53号煤业公司下属单位专项律师服务费和大舍选煤厂工程结算审核费。

（2）其他资源勘探业支出1422.83万元:①工资福利支出1079.14万元（其中：基本工资385.84万元，津贴补贴541.81万元，奖金60.75万元，绩效工资90.75万元）；②商品和服务支出94.68万元（其中：印刷费7.49万元，水费2.65万元，电费8.53万元，差旅费37.47万元，维修费5.0万元，公务接待费4.18万元，专用燃料费24万元，劳务费5.4万元）；③对企业的补助249万元（其中：师财预【2018】19号《2018年度第一次常务会议纪要》煤业公司费用补贴39万元，师财预【2018】133号对企业补助煤业公司过磅服务费10万元，师财预【2018】40号《独龙煤矿矿产资源压覆补偿金》200万元）。

二是其他工业和信息产业监管支出50万元，为师财预【2018】1号（煤炭局教育、住建等部门）物业管理费。

 5.住房保障（类）支出126.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金支出126.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县煤炭工业管局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为10.21万元，完成预算的72.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.63万元，完成预算的75.07%；公务接待费支出决算为4.58万元，完成预算的70.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要因财政资金紧缺，部分费用未支付。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.95万元，增长40.63%。其中：因公出国（境）费支出决算无，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.36万元，增长147.47%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降8.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年财政资金紧缺，公务用车运行维护费没有拨付到位，2017年部分维护费在今年开支，固今年公务用车运行维护费开支比去年大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占55.14%；公务接待费支出4.58万元，占44.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到矿区检查、扶贫（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.58万元。其中：

国内接待费支出4.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接88批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市煤矿安全检查以及其他地州县到我县安全交叉检查相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县煤炭工业管局部门2018年机关运行经费支出159.42万元，与上年对比减少92.1%,主要原因是2017年机关运行经费包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出，而2018年的机关运行经费包括办公费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、印刷费、水费、电费、专用燃料费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县煤炭工业管局部门资产总额4,401.71万元，其中，流动资产3,753.04万元，固定资产417.87万元，无形资产230.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.79万元，其中：流动资产增加76.54万元，固定资产减少368.13万元,无形资产增加230.8万元。处置房屋建筑物4018.84平方米，账面原值113639.33元；处置车辆1辆，账面原值30.6万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．项目支出：紧紧围绕单位年度重点工作目标任务，专项资金用于项目范围内的所有支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    7.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

8.本年收入合计：即总收入，即为年初预算收入+年中追加预算收入+其他收入之和。由财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入组成。

9.本年支出合计：即总支出，由二十三种支出构成，本年单位涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。

10.年末结转和结余：是指以前年度和本年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年末。

监督索引号53032312034301111

附件：师宗县煤炭工业局2018年度部门决算公开表格（点击下载）