监督索引号53032306024101000

师宗县档案局部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照“统一领导，分级管理”的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定和实施全县档案工作规章制度及档案事业发展规划。

   （2）监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；对全县各级机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调。

   （3）组织、指导全县档案理论和科学技术研究，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理标准化、科学化、现代化；负责全县档案工作业务培训、档案专业技术职务评审和档案事业基本情况统计工作；指导全县开展档案学术活动，积极开展档案学会工作和档案工作的交流活动。

   （4）集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业单位和其他组织以及散失在社会和个人手中的重要档案、资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全；积极开发档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

   （5）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，紧紧围绕档案“三个体系”建设和发挥“五位一体”功能，不断夯实档案事业发展基础。

1、加大移交接收力度，丰富馆藏档案资源。2018年接收6411卷38419件，印章73枚，图书226册，音像档案40碟，其中文书档案116卷33119件，婚姻档案5300件，公证档案2619卷，人事档案1105卷，会计档案2571卷。

2、加强业务指导工作，提升全县档案规范管理。组织全县各单位档案人员参加省、市档案业务培训28人次；参加国家档案局组织县市档案局馆长培训1人；县级培训120人次。完成6家规范化示范单位复查认定工作规。持续做好精准扶贫档案的指导和整理工作，制订精准扶贫档案管理标准，抽调1名业务人员到县扶贫办指导档案收集整理工作。

3、坚持与时俱进，积极开展信息化建设。为提高档案服务能力和水平，实现档案管理现代化、科学化，继续加强档案数字化工作，全年完成档案条目录入14.8万条，扫描75.7万页。积极开展档案数据备份工作（省备份基地）。

4、加强档案管理水平，提高档案整体服务功能。全年共接待查阅档案利用1283人次，提供查阅档案资料1270卷3901件，复印档案资料5887页。爱国主义教育基地展厅，接待党员干部、入党积极分子、学生等6批、314人次参观学习。

5、依法治档管档，切实加强执法检查工作。开展“双随机、一公开”工作2次，抽查12家企事业单位；开展乡（镇、街道）和工业园区档案工作年度考核；开展“6·9国际档案日”“档案宣传月”宣传活动，发放《师宗县档案局（馆）服务指南》《中华人民共和国档案法》《档案管理违法违纪行为处分规定》及《云南省国家档案馆管理办法》宣传资料3000余份。

6、落实挂联责任，做到扶贫与党建双推进一是切实履行脱贫攻坚挂联帮扶责任。县档案局精准扶贫工作联系点彩云镇路撒村委会大路撒村，联系建档立卡贫困31户。全面围绕“两不愁三保障”和“五有五净一规范”开展挂联帮扶工作。2018年深入路撒村开展扶贫工作60余次，召开群众会议18场次，走访群众207人次，解决帮扶资金8.9万余元。二是深入开展“两学一做”学习教育常态化学习教育。按照中央、省、市和县委的部署要求，结合县档案局实际，继续开展好学习党的十九大报告及习近平总书记系列重要讲话精神，开展业务知识、法律法规知识和精准扶贫知识的学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县档案局部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计209.6万元。其中：财政拨款收入185.6万元，占总收入的88.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24万元，占总收入的11.45%。与上年对比减少1.38万元，主要原因分析是部分住房公积金、医保、养老保险、年初专项未执行到位。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计190.01万元。其中：基本支出152.81万元，占总支出的80.42%；项目支出37.21万元，占总支出的19.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少9.27万元，主要原因是基本支出、项目支出减少。

   （一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县档案局正常运转的日常支出152.81万元。与上年对比减少3.47万元,主要原因是部分住房公积金、医保、养老保险未执行到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.33%。（人均16.98万元，其中人均人员经费14.72万元，人均日常公用经费2.26万元。）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县档案局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.21万元。与上年对比减少5.79万元,主要原因是年初专项未执行到位。具体项目开支情况主要用于：会计档案密集架安装、省级婚姻档案共享数字库建设、档案馆（库）安全维护、档案数字化加工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出170.21万元,占本年支出合计的89.58%。与上年对比减少29.07万元,主要原因分析基本支出因住房公积金、医保、养老保险部分未支出；项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出144.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.1%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及档案事业发展支出。

2.社会保障和就业（类）支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于基本养老保险、离退休人员工资、工伤保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.48万元，比2017年减少0.5万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.05万元，增长2.5%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降55.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待控制更加规范严格，禁止同城接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.05万元，占82.66%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占17.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.05万元，共安排因公出国（境）人次数1人次。省档案局组团赴台湾征集与云南有关的档案资料，师宗县档案局1人参加，费用2.05万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市档案部门档案执法和工作检查指导，其他县市档案业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出11.76万元，与上年对比减少1.61万元，主要原因分析办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.35万元；水费0.18万元；电费0.95万元；邮电费1.17万元；维修（护）费0.53万元；其他交通费8.1万元，其他商品和服务支出0.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县档案局部门资产总额1,321.18万元，其中，流动资产23.01万元，固定资产1,296.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,109.23万元，其中;流动资产增加7.8万元，固定资产增加1,099.49万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加1.94万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.22万元,其中：政府采购货物支出9.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

按照机构改革的要求，2019年师宗县档案局职能划归师宗县委办公室，师宗县档案馆属师宗县委办公室下属事业单位，实现人、财、物合并，2019年师宗县档案局财务不在单独核算，由师宗县委办公室统一核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                      师宗县档案局

                     2019年8月28日

监督索引号53032306024101111

附件:师宗县档案局2018年部门决算公开表【链接地址】