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师宗县移民开发局2018年度部门决算

第一部分 师宗县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规。 

2.负责全县水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。 

3.负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。

4.牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。 

5.完成县委、县政府及市移民局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

师宗县所辖乡镇共有移民3370人， 2018年度我局完成投资1052.254517万元：

１.大中型水库移民后期扶持项目建设投603.083837万元。  

 （1）竹基阿公果活动室28.44万元；

（2）龙庆乡梳峰土地整理项目尾款35.251万元；

（3）大同街道小糯丫道路工程尾款7.166694万元；

（4）五龙乡移民薏仁产业0.3万元；

（5）竹基镇坞白干果化肥农药33.95万元；

（6）竹基下补召14户危房改造28万元；

（7）五龙新庄科活动室勘测0.6万元；

（8）新民村移民新村建设6万元；

（9）新民村排洪工程尾款16.629737万元；

（10）竹基下补召道路公示牌0.18万元；

（11）葵山镇黎家坝道路工程7.48407万元；

（12）彩云槟郎新民村道路1万元

（13）彩云槟榔新民村美丽家园0.239万元；

（14）竹基镇坞白完小公示牌0.082万元；

（15）竹基干果产业227.031万元；

（16）竹基美丽家园项目设计9.5万元；

2.移民后期扶持专项补助（移民直补）180.73万元；

3.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出268.44068万元。

（1）雄壁镇大法召村内道路22.0319万元；

（2）雄壁镇下鸭子塘村内道路工程43.9037万元；

（3）雄壁镇上鸭子塘20户危改40万元；

（4）大同街道新安社区色从道路70万元；

（5）竹基镇简西道路57.099万元；

（6）大同街道小跑午道路24.79518万元；

（7）上八大道路工程20万元；

（8）2017年大同街道五家寨、矣腊龙、下补召、五龙坝业、便别共15户危房改造30万元；        

（9）2016年矣腊龙、五家寨10户危房改造20万元；

（10）矣腊龙道路65.342万元；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为师宗县移民开发局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县移民开发局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县移民开发局2018年度收入合计1206.536676万元。其中：财政拨款收入1206.536676万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比分析如下：

收入增加原因：

（1）2018年2月财政拨入专项资金500万元；

（2）2018年5月财政拨返还被收缴的存量资金165.088987万元（2130321农林水-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出）。

（3）2018年10月财政拨入危房改造款118万元。

（4）2018年12月财政实拨专项资金300万元。

二、支出决算情况说明

师宗县移民开发局2018年度支出合计985.447826万元。其中：基本支出117.946509万元，占总支出的11.97％；项目支出867.501317万元，补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比

主要原因分析：工程款项结算增多

（2018年总支出为985.447826万元，其中工资福利支出为95.832781万元，商品和服务支出为35.617728万元，对个人和家庭的补助为151.9620万元(其中: 干果产业化肥农药补33.95万元列入“个人农业生产补贴”；危房改造款118万元列入“其他对个人和家庭的补助”)。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出117.946509万元。与上年对比增加1.676914万元,增幅1.44%，主要原因分析人员工资正常调整。包括基本工资26.904万元、津贴补贴20.65138万元，奖金1.8902万元，绩效工资28.508万元，养老保险6.29124万元，医疗保险5.60934万元，其他社会保障缴费0.464621万元，住房公积金5.508万元等人员经费95.826781万元支出占基本支出的81.25％；办公费1.3957万元、手续费0.027428万元，邮电费0.9158万元，维修费3.7713万元，会议费0.5万元，公务接待费0.8935万元，福利费8.4848万元，公务用车运行维护费1.772万元，办公设备购置0万元等日常公用经费22.119728万元占基本支出的18.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障移民开发局机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项经费支出867.501317万元。与上年408.524938万元对比增加458.976379万元，增比112.35%,主要原因分析项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出214.27万元,比2017年116.63万元增加11.53%,主要原因分析：工资调整导致人员经费增加，项目拨付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障就业支出（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。

3.农林水（类）支出196.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。

4.住房保障支出（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.7318万元，支出决算为2.6655万元，完成预算的34.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.772万元，完成预算的60.77%；公务接待费支出决算为0.8935万元，完成预算的18.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维修费支出和公务接待费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.06633万元，下降65.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.144万元，下降39.23%；公务接待费支出决算减少3.92233万元，下降81.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维修费支出和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.772万元，占66.48%；公务接待费支出0.8935万元，占33.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.772万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.772万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工程项目实施监管及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8935万元。其中：

国内接待费支出0.8935万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县移民开发局为事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县移民开发局部门资产总额719.658648万元，其中，流动资产673.880648万元，固定资产45.778万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259.642809万元，其中固定资产减少3.181万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.48万元；报废报损资产5项，账面原值3.181万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.1413万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.1413万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

附件：师宗县移民开发局2018年部门决算公开报表

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