监督索引号53032305033401000

 

师宗县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算

  

第一部分  师宗县城市管理综合行政执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  师宗县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规， 制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关城市综 合管理的相关地方规范性文件和政策措施，拟定相关管理标准并 组织实施。

（二）负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏 基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理 等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相 关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城 - 4 - 市公共空间秩序管理等方面的部分工作。

（三）负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣 传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训 和执法业务教育培训工作。

（四）负责全县城市综合管理依法行政、文明执法工作；负 责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。

（五）负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处； 建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。

（六）负责对县城建成区城市规划执法管理、市容环境卫生 管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、 环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的 行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监 督和年度考核工作；负责数字城管系统建设、运行工作和数字化 城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类 城市综合管理整治和专项整治。

（七）根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工 作的决定》（国发〔2002〕17 号）、《云南省人民政府办公厅关于 进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通 知》（云政办发〔2008〕141 号）、《中共曲靖市委办公室、曲靖 市人民政府办公室关于印发〈师宗县机构改革方案〉的通知》（曲 办字〔2019〕15 号）精神和《云南省曲靖城市综合管理条例》 及配套办法的相关规定，行使县自然资源局、县住房和城乡建设 - 5 - 局、市生态环境局师宗分局、县公安局、县市场监督管理局、县 农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权 按省、市、县政府批准的执行。

（八）完成曲靖市城市综合管理局、县委和县政府交办的其 他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

师宗县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，经费为财政全额拨款。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县城市管理综合行政执法局2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制3人，事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人，事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制  0 辆，实有车辆12辆。

                                               单位：人 

单位总人数	29
行政人员编制人数	3
事业人员编制人数	26

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县城市管理综合行政执法局2018年度收入合计1659.46万元。其中：财政拨款收入1659.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年1733.97万元减少74.51万元，减少4.30%。主要原因是2018年行政运行经费的减少和清扫保洁费的减少。

收入项目	2018年收入	2017年收入
合计	1659.46	1733.97
一、财政拨款收入	1659.46	1733.97
其中：政府性基金
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入

 

作柱状图如下:

 

 

 

二、支出决算情况说明

师宗县城市管理综合行政执法局2018年度支出合计1626.88万元。其中：基本支出825.48万元，占总支出的50.74%；项目支出801.39万元，占总支出的49.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年1715.37万元减少88.49万元，减少5.16%，减少的主要原因是在职人员部分绩效工资、养老保险、医疗保险结转至下年发放及清扫保洁费未按月付清。

如下图所示：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县城市管理综合管理行政执法局正常运转的日常支出825.48万元。比上年831.81万元减少6.33万元。主要原因是行政运行经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.09%。

                                                单位:万元

按支出性质分类	支出数
一、基本支出	825.48
人员经费	816.47
日常公用经费	9.01

如下图所示：

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801.39万元。与上年883.56万元减少82.17万元，减少的主要原因是县级财政专项资金减少，清扫保洁费也未按月支付。具体项目开支及开展工作情况：

1、      城管执法工作经费：147.00万元

2、      城乡社区环境卫生道路清扫保洁费：654.39万元

如下图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出1626.88万元,占本年支出合计的100%。比上年1715.37万元减少88.49万元，主要原因是县级财政专项资金减少，清扫保洁费也未按月支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、社会保障和就业（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要单位在职职工的养老保险等相关支出；

2、医疗卫生与计划生育（类）支出19.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于单位职工医疗保险；

3、城乡社区支出（类）支出1565.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出；

4、住房保障（类）支出19.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的11.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的11.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严控参加接待陪同人员及接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.96万元，下降87.42%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少3.96万元，下降87.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严控参加接待陪同人员及接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.57万元，占11.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展交通行政执法，日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位与其他乡镇及相关部门之间的协调、其他相关的接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县城市管理综合行政执法局2018年机关运行经费支出9.01万元，与上年75.02万元减少66.01万元，主要原因是严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于综合行政执法及城管日常工作中的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县城市管理综合行政执法局资产总额342.36万元，其中，流动资产250.72万元，固定资产91.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.72万元，其中;流动资产增加48.00万元，固定资产增加4.72万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额659.12万元,其中：政府采购货物支出4.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出654.39万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

 

 

四、部门绩效自评情况

  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

    1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
    10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

 

监督索引号53032305033401111