监督索引号53032319055401000

师宗县大同街道办事处2018年度部门决算

   第一部分  师宗县大同街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大同街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县人民政府大同街道办事处执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项 。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）经济发展态势良好。预计全年实现国民生产总值11.65亿元，同比增8.27%；预计实现财政收入1.26亿元，同比增1.1%；预计可完成完成固定资产投资4亿元，完成任务（4亿元）的100%。投入强农惠农资金3151万元支持脱贫攻坚和人居环境整治。10月末金融机构各项存款余额3.62亿元，贷款余额1.64亿元，城乡居民储蓄存款余额2.6亿元，累计发放支农贷款5300余万元。

（2）脱贫攻坚奋发奋进。严格按照“两不愁三保障”标准，统筹推进脱贫攻坚查缺补漏专项行动、贫困对象动态管理和贫困退出等系列工作，预计年末9个贫困行政村脱贫摘帽，298户1068名贫困人口脱贫出列，贫困发生率降至0.39%。层层压实责任，进一步明确“挂包帮”单位、村（社）、驻村工作队的职责，敦促帮扶责任人切实履行帮扶职责，不断凝心聚力打赢脱贫攻坚战。产业扶贫持续推进，735户贫困户烟农户均收入2.35万元，475户深度贫困户发展精准到户扶贫产业1575亩，402名贫困劳动力通过外出务工实现脱贫。住房保障力度不断加大，今年选好、用好6支施工队，对211户贫困户的危房实施了改造。健康扶贫实现全覆盖，千方百计组织辍学适龄学生返校就读，新安社区沪滇项目、村内道路硬化、通水工程等相关项目有序实施。群众工作扎实开展，组织帮扶责任人定期入户走访，结合“三讲三评”活动的开展，通过入户核查、召开庭院会、群众会等形成听取群众的合理诉求，和群众不断形成良好的互动，增强群众的认可度。

（3）农村经济持续向好。烤烟支柱产业得到转型升级、提质增效，5039户烟农栽种烤烟3.14万亩，完成烤烟收购431.35万公斤、均价30.56元的目标任务。粮油生产稳中有升，全年种植大小春粮食7.81万亩，实现粮食总产3041万公斤；种植油菜4.3万亩，实现油菜籽产量546万公斤。畜牧生产全力严防非洲猪瘟、羊小反刍等重大疫病的防控，实现肉类产量1500万公斤、禽蛋产量32万公斤，4个温氏生猪养殖家庭农场生产线完成设备安装并投入生产运行，全面开启生猪养殖新引擎。打工经济健康发展，农村劳务转移输出1602人，开展绿色证书培训200余人次，为402名贫困户外出务工人员发生一次性生活补助12.52万元。重视林业生态建设，高质量完成森林防火任务，为54名贫困户提升了生态护林员岗位，查处森林违法行政案件2件。农业龙头企业迅猛发展，云南华隆重楼种植科技有限公司在牛宿、阿梅者、米车3个村（社）交界处退耕还林1248亩，发展林下中药材重楼种植730余亩，让当地148户群众既有地租收入、退耕还林补助、核桃结挂果后的产出收入，还可以在家门口就近务工，实现企业与农户“双赢”并带动中药材产业发展。

（4）农村基建实现突破。进村道路实现全覆盖，11个行政村、74个村（居）民小组的进村道路实现硬化通车，群众安全出行得到有效保障。农村饮水工程有序推进，实施农村饮水安全巩固提升工程14件，5877名群众的饮水安全得到进一步保障。农村危房改造稳步推进，293户危房实施了改造，其中帮助25户深度贫困户实施了兜底帮建，基本让群众实现了有安全稳固住房的目标。村内道路建设深入推进，硬化了15.65万平方米的村内道路，新增太阳能路灯426盏，亮丽的村庄越加美观。

（5）人居环境有所改观。严格落实“路长、片长、村组长”制，完善“街道、村（社）、村组、农户”网格化管理机制，落实最严水资源管理制度，河长制得到有效落实，农村安全饮水巩固工程建设有序推进，动员并组织群众清淤岁修、疏通河道。深入开展巩固治脏治乱成果实现农村人居环境大改善专项行动，新配了11辆垃圾勾臂车、246个垃圾勾臂箱，健全完善了垃圾收运转处收费制度和保洁制度，组建了204名村庄保洁队伍，定期对保洁员进行考核管理，发动群众按照“五净一规范”的要求清洁家园，清除村内外的垃圾存量。以“三改一拆”工作为重点，拆除违章搭建2家，清理非公路标志广告牌109块，提升了集镇的品位和形象。

（6）殡葬改革有序推进。街道级农村公益性公墓“向阳山公墓”主体建设已完成，已建成部分墓穴，实行编区、编排、编号管理，安放骨灰时按进入公墓时间的先后顺序，按墓穴的顺序号安放。建立街道、村（社）殡葬改革应急处突机构，健全了信息报告机制，逐村召开群众会宣讲殡葬改革政策统一思想，党员干部带头签订承诺书365份发挥表率作用，成立了11个村（社）包保组，实行遗体火化包保负责制，在第一时间到现场，全程跟踪服务，做好丧属思想、应急处置、善后服务等工作。6月1日殡葬改革启动以来，目前辖区内已死亡72例并全部实现火化，其中有35例已进入公墓安葬，其余37例待家属择期在公墓安葬。

（7）社会环境和谐稳定。民政救济救灾推进有序，清退不符合低保对象1335户1568人，653户1112人符合条件的低保对象定时得到救助，累计发放各类救助资金432.09万元，让孤儿、重度残疾人、优抚对象等弱势群众感受到了党和政府的温暖。安全生产平稳发展，全力争创市级食品药品安全街道，地质灾害隐患得到有效防控，通过全街道安全大检查、部门巡查、企业自查相结合的方式持续整改安全隐患，食品、消防、非煤矿山等重点领域的安全生产监管实现全覆盖。综治信访维稳工作力度不断加大，禁毒、缉枪治爆、法律援助、黄标车清理淘汰等各项工作深入开展，校园周边安全得到有效保障，各类矛盾纠纷化解率均在98%以上，办结治安案件58件，27名社区矫正对象遵纪守法融入社会生活。医疗保障力度不断增大，严格把关医疗报账审核结算，加强医疗稽核，社区卫生服务中心满意度调查率达93%，基本医疗减免、大病保险及临时救助工作的有效落实，让生病群众得到越来越多的实惠，减少因病返贫的风险。义务教育均衡发展得到落实，小学高端集中办学的落实让教学成绩有了明显提高，中考上线239人。

（8）党的建设不断夯实。抓住“关键少数”，领导班子成员以身作则，在脱贫攻坚中履行联村领导包保负责制，整合力量推进所联村（社）的各项工作。严格履行党风廉政建设“一岗双责”，执纪监督“三转”得到有效落实，坚决查处贪污腐败案件，党纪处分6人，以史为鉴、以案为鉴，始终做到警钟长鸣。“基层党建巩固年”、基层党支部规范化建设有序推进，通过“五星村”的争创，充分发挥农村党组织的战斗堡垒和先锋模范作用，5名符合条件的优秀人才发展成为预备党员，村集体经济发展力度不断加大。党群工作得到巩固，完成了团委的换届选举工作，输送18名优秀青年应征入伍，成功举办脱贫攻坚主题运动会，不断加强街道、站（所）、村（社）的密切协作，调动干部职工干事创业的工作激情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

师宗县大同街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别为人大、政府、党委、财政所、文广中心、社保中心、规划中心、执法中队、为民中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况：大同街道财政供养及半供养人员462人，其中：在职85人，其他人员377人。具体明细如下：

①、一般公共服务部门：在职人员22人：人大在职1人，政府14人，党委3人、财政所4人。其他人员340人，其中：政府遗属补助人员4人（每月1590元），临时工6人（每月1790元），财政所遗属补助1人（每月409.6元），计生宣传员11人（每月1870元）, 治保主任11人（每月220元），联防人员9人（每月1980元），村务监督委员会33人（每月19250元），村级安全员11人（每月5500元），残疾人联络员11人（每月770元），防震减灾群测群防人员12人（每月600元），科普宣传员11人（每月550元），村委会团委书记11人（每月2200元），村委会妇女主任11人（每月2200元）,专职治保调解员11人(每月2200元)。民兵营长11人（每月2200元），农村公路信息员22每季度5500元，村委会33人（每月32970元），村委会退养1人（每月120元），村小组长支部书记及一肩挑121人（每月14760元）。

②、文化体育与传媒部门：在职人员9人。

③、社会保障和就业部门：21人：在职职工10人，新农合协办员11人（每月2200元），

④、城乡社区事务部门：在职职工19人，其中规建中心14人，执法中队5人。

⑤、农林水事务部门：在职人员21人（农业办10人，农机办3人，畜牧办5人，林业办1人，水务办2人）；其他人员26人，其中：农业办12人（每月2741.5元），林业办3人（每月1414元），畜牧办11人（每月2200元）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）机构变动情况：本年大同街道机构数为14，上年为14，无增减。

（2）人员变动情况：事业单位招考录用1人，参公管理单位退休1人，行政单位调入1人、调出1人、退休1人、开除1人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大同街道办事处部门2018年度收入合计4651.51万元。其中：财政拨款收入4651.51万元，占总收入的100%；与上年4448.47万元对比，增加203.04万元，主要原因分析主要原因是脱贫攻坚工作任务繁重，各种专项资金、整合资金所占比较大，。

二、支出决算情况说明

师宗县大同街道办事处部门2018年度支出合计3402.01万元。其中：基本支出1421.25万元，占总支出的41.78%；项目支出1980.76万元，占总支出的58.22%。比2017年支出合计4379.37万元增加减少977.37万元，减少23%，原因是2018年结转下年支出1286.09万元。基本支出1421.25万元，其中，人员经费1349.31万元，日常公用经费71.94万元。项目支出1980.76万元。工资福利支出1159.88万元，商品和服务支出314.21万元，对个人和家庭的补助支出926.52万元，其他资本性支出1001.39万元。

一般公共服务支出540.44万元，文化体育与传媒支出100.55万元，社会保障和就业支出231.51万元，医疗卫生与计划生育支出56.47万元，节能环保支出104.74万元，城乡社区支出202.19万元，农林水支出2086.92万元，住房保障支出79.18万元。农林水支出比重过大，是因为脱贫攻坚工作对农业农村支出的加大。如图所示：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1421.25万元。与上年1491.32万元对比减少70.07,主要原因工资福利费1159.88万元比2017年998.99万元增加160.8万元，对个人和家庭补助189.43万元比2017年367.24万元减少177.81万元，商品服务支出71.94万元比2017年125.09万元减少50.95万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1349.31万元支出占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县大同街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1980.76万元。与上年支出2888.05万元对比减少907.29万元,主要原因是本年项目支出结转1162.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3366.86万元,占本年支出合计的98.99%。与上年4201.39对比减少834.53,主要原因分析结转下年支出1286.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出540.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。主要用于基本支出491.45万元及扶贫建设36万元，审计10万，经济普查3万元。

  2.外交（类）支出0元。

  3.国防（类）支出0元。

  4.公共安全（类）支出0元

  5.教育（类）支出0元。

  6.科学技术（类）支出0元。

  7.文化体育与传媒（类）支出100.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于人员工资福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出199.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于人员工资福利支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出56.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于人员工资福利支出。

  10.节能环保（类）支出104.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于扶贫项目建设。

  11.城乡社区（类）支出198.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于人员工资福利支出。

  12.农林水（类）支出2086.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于人员工资福利支出350万元，其他专项支出1736.67，其中：及农业资源保护和修复农业支持补贴205.52万元，道路建设10万元，森林生态效益47.23万元，水利支出139万元，扶贫农村基础设施100万元，发展生产300万元,其他扶贫项目774.3万元一事一议补助105万元等。

  13.交通运输（类）支出0元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元。

  15.商业服务业等（类）支出0元。

  16.金融（类）支出0元。

  17.援助其他地区（类）支出0元。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元。

  19.住房保障（类）支出79.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于人员工资福利支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元。

  21.其他（类）支出0元。

  22.债务还本（类）支出0元。

  23.债务付息（类）支出0元。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.84万元，支出决算为32.74万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为10万元，决算为5.7万元，完成预算的57%；公务接待费支出预算为27.84万元，决算为27.04万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数5.1万元，主要原因预算公务用车运行费未及时纳入支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.74万元，增长16.93%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.3万元，下降52.5%，主要原因是公务用车运行费未及时纳入支出；公务接待费支出增加11.04万元，增长69%，主要原因是脱贫攻坚工作导致公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占17.41%；公务接待费支出27.04万元，占82.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于脱贫攻坚、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.04万元。其中：

国内接待费支出27.04万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出36.17万元，与上年对比减少4.93万元,主要原因是参公管理事业单位机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

本年度流动资产1962.96万元，占总资产5068.3万元的38.73％，固定资产3072.02万元，占总资产的60.62％，无形资产33.32万元，占总资产的0.65％。固定资产与上年相比较，增加4.63万元，主要是购置了部分办公用固定资产。如图所示：

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.63万元,其中：政府采购货物支出4.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

师宗县大同街道办事处2018年度部门决算

监督索引号53032319055401111