监督索引号53032319055501000

师宗县雄壁镇2018年度部门决算

第一部分  师宗县雄壁镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

              第一部分  雄壁镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年雄壁镇在县委、县政府的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，坚持以脱贫攻坚统领经济社会全局，坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难，持续推动经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，较好完成各项目标任务。

1.瞄准产业抓发展，经济建设稳中有进

坚持把优化结构、提升质量、增加效益作为工作的重点，着力推动镇域经济增长。2018年实现镇内生产总值约24亿元，同比增12%，农民人均纯收入超12002.5元。完成招商引资项目2个，投资1.2亿元，完成投资任务的171%；固家资产完成入库申报26918万元，完成投资17267万元。完成土地确权12248户13.3万亩，全年共流转土地3100亩。一是工业稳健，保留的17对矿井生产原煤145万吨，实现产值10亿元，增长60%。二是传统农业稳产，完成小春、大春、晚秋播种面积7.9万亩，产量2.582万吨，实现产值3.4亿元，增长7%；三是特色农业增定，发展壮大中药材、魔芋、蚕桑、蔬菜、水果等特色产业3.1万亩，产量3.6万吨，产值4亿元，增长10%；收购优质烟叶81557公斤，实现产值2475万元，降低5%；四是畜牧产业稳增，加大与温氏集团合作力度，建成温氏养殖小区6个，完成生猪调出13.7万头，出栏肉牛1万头、肉羊2万只、肉禽20万羽，肉类产量1.427万吨，实现产值5亿元，同比增10%；五是林业经济圆满完成任务，完成上级下达的新一轮退耕还林补植补造5071亩、中央造林补贴项目379亩、天保公益林建设48109亩、木本油料提质增效300亩、抓好以杉木、核桃、油茶为主的速生丰产林4020亩、林果产业2006亩，实现产值0.5亿元，增长1%。六是劳务产业保持健康发展。2018年公示上报外出务工人员3684人，申报一次性生活补助101.78万元，落实2018年建档立卡人口转移就业百日行动交通补助155人，共46976元，实现劳务经济1亿元，增长3%。

2.加大保障抓民生，人民福祉稳步提升

一是义务教育均衡发展。完成投资1458.87万元，新建校舍10个、实施校安工程3个、校点包装8个。二是卫计服务日益完善。居民健康档案、健康教育、传染病监测及防控、儿童预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、重性精神病、家庭医生签约服务、健康扶贫工作、村卫生室标准化建设（新建下鸭子塘、法召、瓦鲁3个卫生室）、卫生监督协管、突发卫生公共事件、疾病预防控制等公共卫生服务卓有成效。积极实施全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理。三是文化事业迅速发展。全年共开展送戏下村、文艺汇演、歌舞比赛等各类大型活动10余次，吸引观众1.2万余人次。总投资960万元，占地43亩，集文化休闲、体育锻炼、健身为一体的雄壁镇综合性文体广场，已完工全民健身路径、休闲公园、文化广场和舞台、室外篮球场2块，正在建设足球场、篮球风雨馆，建成后将切实有效解决全镇人民不断增加的文化、体育设施需求。四是各项惠农资金及时发放到位。认真开展低保清理整顿，严格做好城乡低保和特困供养对象补助的发放、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助发放、重点优抚对象定补资金的发放等惠民工作，共发放各类资金758.2余万元，惠及保障对象2478人。为残疾人办证1207人，发放残疾人生活和护理补助641人，困难生活补助547人，发放轮椅11人，康复指导14人。五是进一步落实城乡居民医疗保险和养老保险政策。全镇共52018人参合2019年度城乡居民医疗保险，收取保费1143万余元，参合率达95%以上，其中建档立卡贫困人口参保19010人，参合率达100%。2018年全镇共报销医疗费用4470万余元，其中建档立卡贫困人口报销2235万余元。截至2018年12月31日，经专家评审认定符合享受门诊慢性病237人（其中建档立卡73人），认定后的特慢病人员均可按规定在协议医疗机构享受相关待遇。2018年城乡居民社会养老保险参保缴费25536人，缴存基础养老金702万余元，60岁以上享受养老待遇5443人，发放养老金811万余元，待遇发放100%。六是殡葬改革惠民政策顺利实施。雄壁社区率先成为火化区。火化人数达24人，目前已建成镇级公墓1个，村级公墓1个，并已投入使用，其余13个村级公墓正在规划建设当中。

3.持之以恒抓安全，安全形势总体向好

一是严厉打击取缔无证非法私挖滥采。继续实行“两盯三包”网格化管理，严格执行“三个一”、“三到位”制度，对辖区内私挖滥采区域逐山、逐沟、逐砖厂进行清查，每发现1起，立即打击1起，炸毁1起，坚决做到不留死角、不留盲区、不留空白，实现非法开采12小时动态为零，有效维护了良好的矿业秩序，守护好了全镇安全稳定。二是严格加强有证煤矿属地监管。继续实行联村领导包片、联村职工及村委会干部包矿制度，严格落实有证煤矿地面安全属地监管责任，把安全生产作为当前和今后重大的政治问题、发展问题和民生问题层层传导压力,确保不发生较大以上安全生产事故。三是持续整治其他领域安全生产隐患。采取联合执法的方式，强化非煤矿山、食品药品、道路交通、危险化学品、烟花爆竹、消防设施、建筑施工、校园及校园周边安全等行业和领域安全监管，安全隐患得到及时有效整改。2018年，除打击私挖滥采外，其他各领域安全，累计查出安全生产隐患609条，现场整改563条，限期整改46条，现场整改率达92.4%。

4.精准施策抓扶贫，脱贫攻坚成绩显著

始终聚焦“两不愁三保障”标准，举全镇之力狠抓责任落实、政策落实，先后开展了产业扶贫、基础设施建设、危房改造“百日会战”、控辍保学、问题自查互查等专项行动，全面实现“五达标两提升一深化”，脱贫攻坚顺利通过省级第三方检查评估，全镇累计13个贫困村脱贫出列、累计减贫3935户18257人，综合贫困发生率降至1.3%。一是持续稳定增收全面达标。坚持以“农户有持续稳定的收入来源”为根本，通过“传统优势农业产业消化一批、烤烟产业巩固一批、煤矿务工吸纳一批、转移输出就业解决一批、‘合作社’带动一批、公益性岗位托底一批、民政保障兜底一批、生态扶贫帮扶一批、基本养老政策落实一批”等“九个一批”措施，做到产业全覆盖，保障收入达标，达到不愁吃不愁穿。二是住房保障全面达标。坚持以“农户有安全稳固住房”为关键，投入大量人力物力，采取易地搬迁、住房安全保障工程、兜底建盖、危房改造等四项措施，共解决3603户农户住房不达标问题。三是就医保障全面达标。建档立卡贫困人口医疗费用自付比例下降至10%以内，累计落实各类医疗补助救助资金2235万元，有效解决了因病致贫、因病返贫问题。四是就学保障全面达标。认真贯彻落实建档立卡贫困学生资助政策和“控辍保学”管理体系，适龄儿童义务教育辍学率控制在国家规定标准以内。五是基础设施建设全面达标。通行政村、自然村道路硬化率均达100%，水、电、路、网络、广播电视、村级活动场所等基础设施短板全面补齐。六是群众内生动力和认可度大幅提升。“爱心超市”建设运行实现全覆盖，以“三讲三评”为主的群众会如火如荼开展，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，有效激发了群众内生动力，全面提升了群众认可度。七是人居环境大幅提升。组建以贫困户、低保户为主体的专（兼）职农村保洁员队伍，督促引导贫困户做好“五净一规范”，农村人居环境发生了根本改变。八是村社党组织战斗堡垒作用全面加强。深入推进“支部规范化建设”，开展两个批次“红旗村”评选授牌，第一批11颗星，第二批22面旗，14个村社全面消除“空壳村”，增强了干部干事创业热情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入雄壁镇2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.雄壁镇人大

2.雄壁镇政府

3.雄壁镇党委

4.雄壁镇财政所

5.雄壁镇文化站

6.雄壁镇社保中心

7.雄壁镇村建所

8.雄壁镇农业综合服务中心农业办

9.雄壁镇农业综合服务中心农机办

10.雄壁镇农业综合服务中心畜牧办

11.雄壁镇农业综合服务中心林业办

12.雄壁镇农业综合服务中心水务办

13.雄壁镇煤炭安全生产管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

雄壁镇2018年末实有人员编制110人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员110人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雄壁镇2018年度收入合计6078.77万元。其中：财政拨款收入6078.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年4778.17万元增支1300.6万元，主要由于专项资金支出增幅较大。

雄壁镇2018年度支出合计4179.14万元。其中：基本支出2324.4万元，占总支出的55.62％；项目支出1854.73万元，占总支出的44.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年4778.17万元减少599.03万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障雄壁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2324.4万元。比上年2013.77万元增支310.63万元,主要由于工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障雄壁镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1854.73万元。比上年2681.97万元减少827.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雄壁镇2018年度一般公共预算财政拨款支出4163.69万元,占本年支出合计的99.63%。比上年4349.97万元减少186.28万元,主要由于脱贫攻坚专项经费在2017年下达较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出805.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%。主要用于人大、政府、党委、财政四个单位的人员经费和日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、文化体育与传媒支出54.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于文化事业各项开支；

5、社会保障和就业支出277.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于社会就业和保障等相关方面支出；

6、医疗卫生与计划生育支出76.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于行政事业单位医保支出；

7、节能环保支出95.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于退耕还林支出；

8、城乡社区支出102.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于城乡社区各项支出；

9、农林水支出2614.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.78%。主要用于农林水事务相关支出；

10.资源勘探信息等支出47.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于煤炭安全生产监管支出。

11、住房保障支出89.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雄壁镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.05万元，支出决算为22.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的45.35%；公务接待费支出决算为12.05万元，完成预算的54.65%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占45.35%；公务接待费支出12.05万元，占54.65%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出42.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府、党委、财政和林业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.05万元。其中：

国内接待费支出12.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及扶贫检查用餐开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

雄壁镇2018年机关运行经费支出188.95万元，与上年对比增支97.66万元,主要原因为脱贫攻坚工作任务较重，相关经费支出较大。部门机关运行经费主要用于机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，雄壁镇资产总额3829.35万元，其中，流动资产2595.14万元，固定资产1229.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1844.04万元，其中流动资产增加1842.23万元，固定资产增加1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.79万元，其中：政府采购货物支出5.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、      部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：师宗县雄壁镇2018年部门决算公开表格（点击下载）

监督索引号53032319055501111