监督索引号53032318020201000

中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党师宗县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党师宗县委员会办公室是师宗县委的综合办事机构，其主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县委农村工作领导小组办公室、县国家保密局、县委县政府信访局、县关工委、县机要局、县委督查室；完成县委领导交办的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委的正确领导下，中共师宗县委办公室认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大以及省、市、县委全会精神，紧紧围绕县委中心工作，建机制、转作风、强素质、树形象，不断强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障工作，有效提升了决策服务、中枢运转、推动落实、队伍建设水平，为县委的高效运转和各项决策部署落实提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.4个行政单位：县委办公室、农村办、机要局、保密局；

2.1个参公单位：关工委；

3.2个事业单位：党委信息化服务中心、涉密载体销毁中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制7人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员6人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年度收入合计1,040.65万元。其中：财政拨款收入1,040.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年1,192.6万元对比，减少151.95万元，主要原因为财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年度支出合计979.36万元。其中：基本支出969.43万元，占总支出的98.99%；项目支出9.94万元，占总支出的1.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2017年1,147.79对比,减少168.43万元，主要原因为规范开支，全面缩减各项经费支出，人员变动减少人员经费以及办公设备购置项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党师宗县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969.43万元。与上年1,108.69万元对比，减少139.26万元，主要原因为人员调整导致的人员经费减少和规范开支，缩减日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党师宗县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.94万元。与上年39.1万元对比减少29.16万元，主要原因为减少办公设备购置项目经费，剩余全会支出。具体项目开支为行政事业类项目开支，用于中国共产党师宗县委员会十三届四次全体会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出979.36万元,占本年支出合计的100%。与上年1,147.79万元对比减少168.43万元，主要原因为规范开支，全面缩减各项经费支出，人员变动减少人员经费以及办公设备购置项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出796.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。主要用于行政运行及相关事务支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出107.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于机构离退休人员工资及职工缴纳养老保险等支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出30.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险等支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于扶贫相关支出；

  12.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于扶贫相关支出；

  19.住房保障（类）支出31.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于机构在职职工住房公积金等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.54万元，支出决算为25.6万元，完成预算的61.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.1万元，完成预算的33.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.83万元，下降36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算0万元不变；公务接待费支出决算减少14.83万元，下降64.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，占68.36%；公务接待费支出8.1万元，占31.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办公、督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.1万元。其中：

国内接待费支出8.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出252.78万元，与上年274.32万元对比减少21.54万元，主要原因是县级保障能力低，部分支出仍处在欠款中。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党师宗县委员会办公室部门资产总额520.55万元，其中，流动资产146.46万元，固定资产363.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.01万元，其中;流动资产减少33.13万元，固定资产减少75.67万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少28.6万元，无形资产减少-17.81万元，其他资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.05万元,其中：政府采购货物支出3.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出9.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年县委办公室结合自身工作职责，根据各级党委的工作部署及县委和县委领导的要求，履行好工作职责，做好协调部署工作，同时按照2018年的各项预算指标和县委相关要求，设立部门绩效目标，加强预算收支管理，确保各项目标设立的合理性、全面性和可执行性符合要求。工作过程中，按批准的预算和计划规定的用途和开支范围用款，没有无预算、超预算支出问题，按照财务制度和开支标准办理，符合国家规定和财经纪律，厉行节约，合理使用财政预算资金。并在年终对工作情况和履职情况进行综合考核，较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标和履行了工作职责，抓好抓实财政预算资金使用管理工作，从内部管理到绩效管理均取得一定成效，但在绩效自评工作中发现还存在一些问题和不足。对照部门绩效目标的设立情况和部门预算管理制度建设情况，结合各项工作的开展和目标实施程度，县委办公室逐一查缺补漏，检查存在问题并及时进行整改，将本年度的绩效设立和自评情况作为下一年设立绩效目标的重要依据。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

附件：中国共产党师宗县委员会办公室决算公开表格.xls

监督索引号53032318020201111