监督索引号53032314076101000

师宗县红十字会部门2018年度部门决算

第一部分 师宗县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 师宗县红十字会概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》相关规定和《关于师宗县红十字会独立设置的通知》（师编[2007]16号）文件通知，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

(2)开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

(3)普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
　　(4)参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；
　　 (5)对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；
　　(6)组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；
　　(7)在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　(8)组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　(9)完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜

（二）2018年度重点工作任务介绍

１、“三救”工作有序推进。救灾、救助、救护是红十字会的传统工作，也是红十字组织服务群众的重要抓手。县红会增强责任意识，发挥自身优势，拓展募捐筹资渠道，赈济救灾,帮扶困难群众，普及应急救护知识，改善最易受损人群境况，发挥红十字会作为政府在人道救助领域助手作用。

2、“三献”工作取得突破性进展。新修订的《中华人民共和国红十字会法》把参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，明确为红十字会的法定职责。

3、“博爱送万家”活动彰显红会特色。红十字会是党委、政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，“博爱送万家”活动是红十字会联系群众、帮助贫弱人群的重要载体和特色活动。2018上半年，在市红十字会的高度关心和重视下， 携手浅秋、个体服装老板，于1月10日拉开了“博爱送万家”活动的序幕，先后在竹基、葵山镇等10个乡镇、（街道、社区）开展为期30天的 “博爱送万家”活动，为建档立卡贫困户、贫弱人群发放浅秋毛衣8500件、运动套装180套、运动短裤720条、混装衣服6包，家庭救助包100个、拉杆箱1套，总价值517.48万元。惠及竹基、雄壁、葵山、丹凤、大同、彩云、龙庆、高良、五龙等10个乡镇106个自然村3306户贫困家庭，受益13205人次，以实际行动架起爱心桥梁，让桥梁的一头挑起贫弱人群的需要，一头连着社会各界爱心。

4、众筹项目助力脱贫攻坚。积极拥抱互联网，拓展红会筹资渠道。认真组织《为师宗大山深处畸残麻风康复病人筹棉衣》等3个项目，参加省红十字会组织的网络众筹，共筹款12067.10元。一是为龙庆水头博爱新村的麻风病康复病人及家属购买棉衣6件、裤子3条、内衣1件，买猪6头，买树苗1000株，总价值5450.1元；二是为高良雨厦完小学生及家长发放鞋子2双、衣服8件、书包12个、文具盒4个、拖鞋1双、手套1付、棉被1床、图书24册，为47名学生实现了新年愿望。用项目余额购买图书190册，全部捐给学校，总价值4090元；三是集中看望五龙平寨完小建档立卡贫困学生，为65名建档立卡贫困学生每人发放1只保温杯、1支钢笔、1个文具盒、1支铅笔，总价值2822.01元，为建档立卡贫困学生送上了节日礼物，立足部门职能，为助力脱贫攻坚添砖加瓦。四是争取曲靖市红十字会对扶贫工作的支持，共发放1000件秋浅毛衣，总价值6万元。五是获得社会捐赠物资84件毛衣，总价值6720元。

5、红十字青年工作基础不断夯实。为进一步推动红十字青少年工作，夯实红十字会依法履行职责基础，促进学校红十字青少年的培养基地建设，师宗县红十字会争取了教育局的支持，在各学校团体会员单位、学校红十字基层组织中制定下发了《师宗县红十字会2018基层组织建设方案》和《师宗县红十字会关于2018-2019年学校红十字会工作实施意见的通知》，坚持每年发展1-2所学校红十字会或学校团体会员单位，并围绕健康促进、志愿服务、增进友谊、人道传播四项任务，对学校红十字会工作提出了红十字运动基本知识传播、红十字志愿服务、院外急救和避险逃生知识普及、红十字博爱校园行、开展贫困学生医疗救助、建立健全学校红十字会的各项规章制度、积极发展学校红十字会员等七项工作内容和具体组织形式，并由红十字会工作人员入校指导各学校针对红十字青少年特点，把传播红十字运动基本知识、基本理念，引导红十字青少年养成“人道、博爱、奉献”的红十字精神融入学校德育教育和各类社会实践活动中，红十字青少年工作基础不断夯实。

6、红十字志愿服务不断深入。师宗县红十字会志愿服务队第一个爱心理发点——匠心发艺理发室挂牌，定点为孤儿、残疾人及60岁以上老人开展爱心免费理发服务，并于5月开始对县内敬老院、孤儿院的老人、孤儿每两个月一次定期进院进行免费理发。自2015年以来，以“匠心发艺”理发店发艺师为主的师宗县红十字会理发志愿服务队就不定期为师宗境内敬老院老人及脱贫攻坚帮扶点开展理发志愿服务，三年来共提供志愿服务10余次，免费理发服务100余人次。这次师宗县红十字会志愿服务队第一个定点理发点正式挂牌，旨在拓展爱心服务范围，扩大受益人群，为老弱病残等特殊人群提供更加方便、暖心的服务，扩大红十字会社会影响力，号召更多的爱心人士加入到红十字志愿服务队伍中来。

７、宣传报道发出红十字声音。传播红十字文化是红十字人的责任和义务。为让更多的人了解、认识红十字运动基本知识，参与红十字运动，一是印制红会法、云南省器官捐献条例等相关法律法规和红十字基本知识，利用周日、活动现场等节点，在人群密集的地方发放宣传。二是以 “5.8”世界红十字日等节日为节点，开展活动，发放资料、开展培训，加大红十字运动基本知识宣传，提高群众知晓率和参与率。三是以活动为载体，利用电视、简报、信息、网络媒体、微信等宣传平台，向公众讲述已经发生和正在发生的红十字故事，宣传红十字会的性质、宗旨和原则，传播红十字运动基本知识，宣扬红十字志愿者践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神。使社会各界进一步了解、关心、支持和参与红十字事业，逐步增强公众自觉承担社会责任的意识，促进我县红十字事业依法治会。今年共上报新闻信息14篇，被采用14篇，其中曲靖M8篇、曲靖文明网1篇、师宗电视台2篇、师宗M 1篇、师宗城记2篇。做到了红十字会工作电视上有图像、广播里有声音、新兴媒体上有文字；四是按时完成一报一刊（《中国红十字报》、《博爱》）征订工作，并做到常务理事和红会专职干部人手一份。

8、竭尽全力做好脱贫攻坚联村工作。脱贫攻坚工作是今年县委县政府压倒一切的重点工作，为保障红十字所朕村寨如期脱贫，红十字会克服人少事多、经费紧张等困难，从人员、经费等方面作了全力保障：一是主要领导亲自驻村，担当驻村工作队长，并加派1名驻村工作队员，驻村队员占单位职工总数的40%，全力保障驻村工作力量；二是压缩单位开支，优先保证脱贫攻坚经费及时划拨。今年，共支出扶贫相关经费32000元；三是立足部门职能，发动社会力量，多方筹措物资，帮助建档立卡户解决“两不愁三保障”，2018，共为竹基七排村委会的5个行政村发放浅秋毛衣690件、棉被2床、家庭救助包100个、个人救助款2000元，总价值446900元，惠及680户2702人，其中建档立卡户102户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县红十字会2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县红十字会2018年度收入合计69.01万元。其中：财政拨款收入69.01万元，占总收入的100%。与上年相比收入减少了36.46%，其中一般公共预算财政拨款比上年减少了36.46%。原因是：本年度单位围绕县委、县政府的中心任务开展工作，以脱贫攻坚任务为工作之重，相关业务工作经费压缩，部分应缴人员经费因财力紧张待下年上缴。

四是随在职人员工资计提住房公积金年初预算3.04万元，实际下达额度2.28万元，本年10-12月份住房公积金还未上缴。

二、支出决算情况说明

师宗县红十字会2018年度支出合计63.78万元。其中：基本支出63.78万元，占总支出的100％；与上年对比支出比上年减少37.8%，其中：人员经费支出比上年减少了35.45%，日常公用经费比上年减少了44.14%。主要原因是：本年度单位围绕县委、县政府的中心任务开展工作，以脱贫攻坚任务为工作之重，相关业务工作经费压缩，部分应缴人员经费因财力紧张待下年上缴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机关正常运转的日常支出15.45万元。与上年相比支出减少了１２.21万元。主要原因本年度单位以挂联单位脱贫攻坚工作为重，倾力帮扶挂联单位脱贫攻坚工作相关经费支出。

　（二）项目支出情况

2018年度用于单位没有选定的项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出63.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少37.8%,主要原因分析

主要原因是：本年度单位围绕县委、县政府的中心任务开展工作，以脱贫攻坚任务为工作之重，相关业务工作经费压缩，部分应缴人员经费因财力紧张待下年上缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

师宗县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出63.78万元,占本年支出合计的100%。

　　　１、208社会保障和就业支出59.17万元。主要用于单位退休人员财政代发工资支出，单位在职人员应缴社会保险支出，单位行政运行支出包括（单位“救济、救灾、应急救护”三救工作开展经费及“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作宣传推动经费支出，县委县政府安排的中心工作经费支出，单位人员工作经费支出。具体支出金额情况：20805行政事业单位离退休4.64万元。包括2080502事业单位离退休2.03万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.61万元。20816红十字事业54.48万元。包括2081601行政运行54.48万元，20827财政对其他社会保险基金的补助0.05万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助0.05万元。

　　２、在职人员医疗卫生与计划生育支出2.32万元。具体支出情况是：2101102事业单位医疗2.32万元。

　　３、在职人员住房保障支出2.28万元。具体支出情况是：2210201 住房公积金2.28万元。

　　4.无外交（类）支出；

5.无国防（类）支出；

6.无公共安全（类）支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.11万元，支出决算为2.31万元，完成预算的74.28%。公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的70.8%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的88.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因;一是财政年初预算车辆运行维护费用2.5万元未全额下达，支出比上年减少0.73万元，单位还有部分支出费用待下年转付；二是进一步强大厉行节约力度，公务接待费支出比年初预算减少0.06万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.75万元，下降24.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降29.09%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在预算执行过程中进一步强大厉行节约力度，压缩三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占76.62%；公务接待费支出0.54万元，占23.38%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位“救济、救灾、应急救护”三救工作开展及“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作开展和县委县政府安排的中心工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作开展及挂联单位脱贫攻坚工作，产生的相关工作接待，发生接待8批次77人次。。

本年度无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师过县红十字会2018年机关运行经费支出15.45万元，与上年相比支出减少了１２.21万元。主要原因是：本年度单位围绕县委、县政府的中心任务开展工作，以脱贫工作坚为工作之重，部分业务工作未得到全面开展，相关工作经费压缩。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县红十字会资产总额51.52万元，其中，流动资产14.52万元，固定资产36.20万元，无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产0.8万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少0.61万元，其中固定资产无增减变化。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　　一、“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

　　　二、“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

监督索引号53032314076101111

师宗县红十字会2018年度部门决算表.xls