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师宗县地震局2018年度部门决算

第一部分 师宗县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  师宗县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委、县政府的直接领导和上级地震主管部门的指导下，认真履行和依法开展全县防震减灾的行政管理和业务技术工作，当好政府的参谋助手，认真完成全县防震减灾各项工作任务。

2.开展地震监测、预报和地震科研工作，提出地震预报意见和对策建议，不断提高地震监测能力和地震预报水平。

3.广泛深入地开展防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传工作，不断增强全县广大干部和人民群众的防震减灾意识和能力。

4.依法管理本县区域内震害防御工作，采取工程性预防措施和非工程性预防措施，负责向县政府和上级地震工作主管部门速报震情灾情，开展地震灾害的预测，参与地震灾害损失的调查评估和恢复重建工作。

5.认真履行县政府防震减灾领导小组办公室的职责。

6.组织编制本县防震减灾事业发展的中长期规划，制定年度工作计划，并组织实施。

7.承担县级领导机关和上级工作主管部门布置的其它工作任务，参与和配合其他单位的有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.地震监测预报工作

一是坚持24小时震情值班制度，做到领导带班、工作人员在岗值班，确保出现震情能及时上报和开展应急处置；二是制定信息节点网络安全管理制度，加强地震信息网络建设和运行管理，每天对信息节点网络运维情况进行检查，完成值班日志录入工作，确保信息节点仪器设备正常运转；三是坚持震情会商制度，科学分析研判地震形势，撰写地震趋势研究报告参加市局召开的年中、年度震情会商会。四是认真做好全县120名群测群防人员的落实和管理工作，将有关变动情况及时上报市地震局。11月16日，师宗县人民政府召开2018年群测群防人员业务技能培训会，会议特邀云南省地震局调研员、高级工程师李道贵老师进行授课，通过此次培训提高了参训人员对防震减灾工作重要性的认识，让其掌握了防震避震专业知识，为充分发挥群测群防人员在短临预报方面的作用奠定了基础。五是实行宏微观异常零报告制度，地震局工作人员对群测群防人员上报的地震宏微观异常及时调查核实，向上级地震部门报送监视报告和异常“零”报告。六是积极推进我县地下流体观测站建设进度。项目现已基本完工，待仪器安装完成即可投入使用，为地震预报和研究提供基础数据，填补我县多年来无任何观测手段的空区。七是做好地震烈度速报与预警工程基准台与基本台建设工作。地震局积极配合省地震局在2016年宏观勘选、仪器勘选的基础上于今年9月底完成了基准台和基本台用地协议的签订工作。

2.防震减灾宣传教育工作

为切实做好年度防震减灾科普和法制宣传工作，普及防震减灾知识，动员社会公众共同参与防震减灾事业，进一步提高全社会的防震减灾意识和能力，师宗县地震局结合工作实际，制定了2018年防震减灾科普和法制宣传工作计划，并严格按照工作计划开展宣传活动。一是利用“5.12”全国防灾减灾日开展防灾减灾宣传主题活动，引导大家掌握防灾减灾基本常识与如何减轻身边的灾害风险。5月10日上午，师宗县地震局干部职工进五机关发放宣传手册及影像资料。下午，副局长赵林方协同教育局安监科科长到大同街道牛速完小进行防震减灾应急疏散演练，播放防震减灾知识小短片，并给全体师生发放了宣传手册及挂图。5月11日上午，县人民政府杨春亮副县长带领地震局全体干部职工、民政局救济救援科到雄壁镇下鸭子塘新村开展科普宣传和应急演练活动。应急演练制定了详细的方案，演练活动有序顺利进行，通过一系列活动的开展，提高了村民对防震减灾重要性的认识，达到了预期的目的。二是利用“11.6”云南省防震减灾宣传日到通玄广场集中开展宣传活动，向群众发放宣传资料，切实提高了广大群众防震避震、自救互救能力和防震减灾安全意识，营造全社会共同参与的工作氛围。三是指导雄壁镇下鸭子塘村进行地震安全示范村创建工作，下鸭子塘村于8月初成功申报为市级地震安全示范村；四是指导大同牛速完小进行防震减灾科普示范学校创建申报工作。县地震局和县教育局按照上级业务主管部门要求，认真搞好创建服务工作，紧紧围绕“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会”的目标，狠抓安全教育制度化、常态化、规范化建设。9月21日该学校通过市地震局与市教育局专家联合评审，成功申报为曲靖市防震减灾科普示范学校。五是在通玄公园制作宣传橱窗4期，为群众普及防震减灾相关知识技能。六是充分利用防震减灾科普教育基地、校园宣传栏、黑板报、主题班会等普及地震基本知识、防震避震知识，多种形式地开展防震减灾科普与法制宣传活动，提高防震减灾科普宣传效果，普及防震减灾知识和增强全体师生避灾自救技能。

3.地震应急救援工作

师宗县地震局严格按照防大震、应大急、抗大灾的要求做好地震应急准备工作。一是认真贯彻市地震局长会议精神。面对越发严峻的地震形势，年内曲靖市人民政府和市地震局分别召开了两次全市防震减灾工作会议和全市地震局长会议，要求各级各部门要紧盯震情不放松，全力做好地震应急准备工作。2018年4月20日上午，师宗县人民政府召开2018年防震减灾工作联席会议，副县长杨春亮出席会议，县抗震救灾指挥部成员单位领导、乡镇分管地震工作领导、防震减灾助理员及县地震局全体干部职工参加了会议。会议传达了全市地震局长工作会议精神，回顾总结了2017年全县防震减灾工作，并对2018年防震减灾重点工作做了安排。杨副县长要求各乡（镇、街道）、部门要站在对人民群众生命财产安全负责的高度，切实做好防震减灾工作；要准确把握当前震情形势，始终保持忧患意识，完善全县应急装备，修订完善地震应急预案，加强应急演练；要制定防震减灾科普宣传方案，进一步加大宣传力度，提高全社会防震减灾意识，增强群众自救能力。二是做好我县地震会商与应急指挥技术平台、无线电短波电台的日常运维和管理工作，定期与市县地震部门进行互联互通。三是协同教育部门指导学校在安全教育日、课间操开展经常性的地震应急演练。四是强化应急避难场所规划建设。根据城市总体规划和城市人口居住特点，更新完善师宗通玄公园、师宗中央公园应急避难场所标示标牌。五是根据曲震便函[2018]5号《关于召开地震应急基础数据更新培训会的通知》精神，于9月底更新完善了我县震情会商与应急指挥决策系统应急基础数据库，保证数据准确率达80%以上。六是开展县抗震救灾指挥部桌面推演活动，修改完善了应急处置流程，通过演练，县抗震救灾指挥部各成员单位全面熟悉了《师宗县破坏性地震应急预案》应急处置工作流程，提高了师宗县抗震救灾指挥部应急救援、抗震救灾指挥决策和整体协调能力，为下一步开展应急救援准备工作打下了坚实的基础。

4.脱贫攻坚工作

今年以来，师宗县地震局严格按照县委、县政府安排部署，集中全局力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，压实干部职工结对帮扶责任，紧紧围绕“两不愁三保障”、“五有五净一规范”，落实帮扶对象脱贫进展情况，扎实推动扶贫政策落实到位，配合挂联村委会加强扶贫信息动态管理和扶贫档案规范管理。单位主要领导带头到挂联村定期不定期开展入户摸底、政策宣传、调查回访等工作，及时掌握贫困户信息变动情况，重点了解贫困户生产生活情况，村、户急需解决的困难和问题，自9月份开始，所有挂联人员每周到村开展脱贫工作不少于2天，加大精准扶贫政策宣传力度，不断提高群众满意度，认真做好查缺补漏和问题整改工作，以确保年底能顺利通过检查验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县地震局，财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地震局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地震局2018年度收入合计113.28万元。其中：财政拨款收入113.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了16.99万元，主要原因是：划拨2016年省对下防震减灾专项资金（师宗县地震综合观测站补助）16.7万元；2018年调整工资，增资1.8元。

二、支出决算情况说明

师宗县地震局2018年度支出合计109.52万元。其中：基本支出92.82万元，占总支出的84.75％；项目支出16.7万元，占总支出的15.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了3.24万元,主要原因是：2018年师宗县地下流体观测站项目支出较2017年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县地震局机构正常运转的日常支出92.82万元。与上年对比减少1.87万元,主要原因是我县财政持紧，年末与人员相关的绩效工资、社会保险、公积金等未拨付导致基本支出降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.09％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.7万元。与上年对比增加5.11万元,主要原因是师宗县地下流体观测站建设已基本完工，今年支付项目款比去年增加。具体项目开支及开展工作情况：用于支付地下流体观测站建设经费16.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出109.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.24万元,主要原因是：2018年师宗县地下流体观测站项目支出较2017年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于养老保险缴费支出4.59万元、工伤保险缴费支出0.1万元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工医疗保险缴费支出4.07万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

18.国土海洋气象等（类）支出96.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于人员基本工资19.17万元、津贴补贴23.38元、奖金1.48万元、绩效工资13.67万元、办公费3.36万元、印刷费2.62万元、水费0.03万元、电费0.24万元、邮电费1.94万元、差旅费2.9万元、会议费1.73万元、公务接待费0.88万元、劳务费1.24万元、福利费0.16万元、公务车运行维护费3.16万元、其他商品和服务支出4.1万元、项目支出16.7万元；

19.住房保障（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金缴费支出4万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况；

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.56万元，支出决算为4.04万元，完成预算的113%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算的126%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为满足开展防震减灾工作的需要，加之2018年扶贫工作任务重，多次进村入户导致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.82万元，下降16.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降20.6%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2016年工作经费紧张，为满足开展防震减灾工作需要，部分公务车运行维护费未结清，下欠的费用于2017结清，导致2017年公务车运行维护费超出较大，2018年公务用车维护费属于单位一年内正常业务工作开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占78.22%；公务接待费支出0.88万元，占21.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震观测站建设、防震减灾宣传教育等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外接待工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县地震局2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化,主要原因：地震局是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。没有部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县地震局资产总额121.52万元，其中，流动资产77.64万元，固定资产43.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.69万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年预算执行有效，履行职责良好，履职效益明显，基本完成了年初设定的各项项目绩效目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护。

2.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等业务。

3.地震应急救援：包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作。

监督索引号53032306041901111

 附件：师宗县地震局2018年部门决算公开表格（点击下载）