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师宗县政务服务管理局部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责政府自身建设工作。

（2）负责政务服务中心、公共资源交易中心日常工作。

（3）负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可和公共服务事项进驻中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。

（4）负责做好政务服务中心信息化建设、维护管理、使用和培训工作，设立政务信息公开查询和资料索取点，推进政府部门、政务服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作。

（5）负责对县直分中心、各乡（镇）为民服务中心、村委会为民服务工作站进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。

（6）负责政务服务中心和公共资源交易中心的资产管理，并负责各类设备正常运行的管理、维护和更新。

（7）承办上级交办的其他工作任务。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

一是推进政务服务、公共资源交易平稳运行；二是推进审批服务事项集中办理;三是实现公共资源交易电子化平台顺利建成;四是脱贫攻坚挂包帮工作稳步开展。驻村以来，严格按照省、市、县脱贫攻坚驻村工作文件要求严格执行，认真开展驻村扶贫工作：五是稳步推进相对集中行政许可权改革。按照省、市部署会同县委编办，制定相对集中行政许可权改革实施方案，目前，方案已经县委常委会、县政府常务会议审议通过，并上报市政府。此举将显著提高行政效能，最大程度方便企业和群众办事。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入师宗县政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.师宗县政务服务管理局属行政单位。

2.师宗县公共资源交易中心属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县政务服务管理局部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

单位人员构成情况入下：

                                      单位：人

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县政务服务管理局部门2018年度收入合计263.42万元。其中：财政拨款收入263.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少6.67%，主要原因本年无项目支出。

二、支出决算情况说明

师宗县政务服务管理局部门2018年度支出合计248.24万元。其中：基本支出248.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年273.45万元对比减少9.22%,主要原因是严格执行中央八项规定，第四季度住房公积金、部分工作经费未执行。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.24万元。与上年243.45万元对比增加1.97%,主要原因是在职人员工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年30万元对比减少100%,主要原因是上年有房屋租金项目经费，本年房屋租金用行政经费支出，减少了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出248.24万元,占本年支出合计的100%。与上年273.45万元对比减少9.22%,主要原因是严格执行中央八项规定，第四季度住房公积金、部分工作经费未执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出218.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于人员工资,水电费房屋租金等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于单位在职职工的养老保险等相关支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.97万元，下降90.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同上年；公务接待费支出决算减少2.97万元，下降90.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是单位严格执行厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务工作相关支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出57.87万元，与上年46.42万元对比增加11.45万元主要原因是支付办公房屋租金30万元，上年房屋租金费用项目预算经费列支。部门机关运行经费主要用于房屋租金、办公用品等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县政务服务管理局部门资产总额111.22万元，其中，流动资产37.19万元，固定资产74.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-12.76万元，其中;流动资产增加5.58万元，固定资产减少18.34万元；处置车辆1辆，账面原值19.77万元，公车改革，调回公车平台管理。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.43万元,其中：政府采购货物支出1.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

无。

   （二）项目支出绩效自评

无。

   （三）项目绩效目标管理

     无。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   资金投入、预算执行、资产管理、履职效益及对照部门整体支出绩效评价指标体系评分等情况看，我单位本级绩效评价自评优良。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

附件：师宗县政务服务管理局2018年度部门决算表。

监督索引号53032318043001111