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师宗县供销合作社联合社部门2018年度部门决算

第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

（2）对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

（3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

（5）推进全县供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。 

（6）指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。 

（7）组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

（8）完成曲靖市供销合作社联合社交办的其他任务。

师宗县供销合作社联合社设4个内设机构。

（1）办公室

负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、宣传、后勤保障工作；负责县社机关日常考核、年度考核、年度综合考核等工作。负责机构编制、组织人事工作；负责统战、信访、工会、青年、妇女、和军转安置等工作；办理人大代表建议和政协委员提案，制定机关工作制度并监督落实；考察内设机构和下属单位的领导班子和班子成员，向党组提出加强班子和干部队伍建设意见和建议；指导下属企业单位的社会保障工作、贯彻执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动法》；制定全县供销合作社教育发展规划，加强行业素质培训，做好供销社各级各类教育及指导工作，组织指导本系统人力资源开发工作。指导直属单位做好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、精神文明建设等有关业务工作；贯彻落实老干部工作的有关政策。

负责机关的党群工作，负责县供销社联合社党总支的日常工作；做好党风廉政建设、党务公开、民主生活会、支部组织生活会、党员纳新、组织关系接转、民主评议党员、党费收缴、领导干部述职述廉、个人事项报告等有关党务业务工作。

（2）经济合作指导股

贯彻党和国家有关农村经济发展的方针、政策；对全县供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责统计、培训、信息化网络建设工作；指导各基层联合社经营管理活动；指导以供销社为依托开拓城乡市场，推动农业产业化经营业务工作；协调对外经济协作及资金技术的引进、科技开发、科技攻关和推进应用工作；协同有关部门推进农民科技知识普及、科技兴农、产品质量和标准的认证工作；制定仓储发展规划和基建管理办法；审批权限内建设项目和项目评估；组织有关的商品交易会、博览会工作。

按照国家的有关方针、政策，研究提出全县供销合作社经济发展的政策、措施；指导全系统省级农村现代流通网络体系建设项目、国家农业综合开发供销合作社部门项目的储备、组织申报、督促实施工作；指导全县供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；指导全系统农村电子商务发展工作；组织指导全行业的各项经济开发活动和对外合作交流工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；做好本行业扶贫开发及县社扶贫挂钩点的有关协调工作。

（3）财务股

负责本系统财务会计日常工作，对下属单位财务工作进行指导和监督；负责机关财务核算和统计工作，统一管理社属企业的资产及财务工作；负责系统会计报表的汇编和上报工作；本社资金的调度和审计监督工作；机关和所属单位基本建设投资的审核、协调和监督管理工作；负责管理好社有资产，指导本系统管好、用好社员股金，防范财务风险；对下属企事业单位的资产、投资、收益、税收盈余的分配行使监督管理权，依法维护供销社的合法权益；负责县社下属企业单位财务指标的制定、报批、下达、控制、考核；协助有关部门查处违纪行为；负责编报全行业会计报告；做好干部职工录用、晋升、调动、培训、考核等涉及的工资待遇业务工作，做好职工离退休、去世抚恤金审批等业务工作；负责单位职工、公益性岗位人员、家属、户籍人员的养老保险、医疗保险、城镇低保等社会保障的申报管理及年检等工作，帮助户籍人员落实计划生育等有关政策。

（4）经营监督股

负责监督理事会对章程和社员代表大会决议的执行情况，监督理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况；办理监督理事会对国家、省、市、县政府委托的各项经济工作任务的完成情况；监督社有资产保值增值、包括项目在内的财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等情况；开展调查研究，反映社情民意，向理事会提出改进工作的建议；对理事会的重大决定有不同意见，提出建议未被采纳的，向社员代表大会反映情况；指导成员社监事会开展工作，向县供销社监事会报告工作。

对全县供销社系统的安全生产、经营、仓储、烟花爆竹储存营销等环节进行安全监督指导；指导全县供销社系统各企事业单位和各级专业合作社、综合服务社搞好“防火、防盗、防鼠、防霉变”工作，协调有关部门落实安全防范措施；承担有关法律咨询服务；做好安全保卫和综合治理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，师宗县供销社坚持为“三农”服务办社宗旨，积极创新工作思路，按照省、市供销合作社和年初工作安排，重点围绕精准扶贫工作，突出抓好供销综合改革，扎实推进各项目标任务落实。

1.紧紧围绕深化供销综合改革抓落实

为认真贯彻落实好各级关于深化供销综合改革的相关要求，师宗县供销社结合自身实际，拟定《中共师宗县委 师宗县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施方案》上报，经会议讨论通过后，认真组织抓好贯彻落实。

(1)积极争取财政资金支持

为了确保综合改革的文件精神能落到实处，供销社抓住机遇，勤汇报、多协调，在2017年争取100万元综合改革资金的基础上，2018年继续争取了100万元的供销综合改革资金在县人民代表大会上通过预算，首先从资金方面确保综合改革工作的顺利推进。目前，2018年综合改革“三社”项目建设实施方案已上报财政局审批。

(2)采取多种形式恢复改造基层社

为切实改变全县基层供销社基础设施严重老化、服务功能日益弱化等现状，师宗县供销社抓住综合改革机遇，采取多种形式，积极推进“三社”建设力度。充分借鉴2017年成功恢复改造高良、五龙基层社经验，2018年计划继续采取综合改革补助加社有资产公司投入或合作开发方式改造提升雄壁、葵山供销社，现在正做方案制定、图纸设计等前期筹备工作。

(3)逐步从管资产向管资本转变

师宗县供销社2017年注册成立了社有资产管理公司，全县供销社系统社有资产实现了统一集中管理，随后还制定出台了《师宗县供销合作社社有资产管理办法（试行）》，确保社有资产管理合规合法，收益管理科学，使用规范。但是，由于全系统现有资产都是改革改制处置剩下的，绝大多数都是利用价值低、改造提升成本高，供销社综合改革严重缺乏资金保障。为切实提高社有资产使用率，我们努力探索逐步从管资产向管资本转变，正积极与“云南资本”、师宗县城投公司洽谈合股开发利用好社有资产事宜。

2.紧紧围绕市社下达的目标任务抓落实

(1)强化目标责任落实

市供销社工作会议召开后，我们及时在单位传达贯彻学习。同时，结合师宗实际，多次召开会议研究讨论贯彻落实的措施办法，并对与市社签订的目标责任书进行任务细化分解下达各基层社、公司，层层签订目标责任书。在工作中，强化督促检查，注重问题解决，推动工作早计划、早落实。

(2)继续做好专业合作社工作

在专业合作社工作中，今年我们结合全县脱贫攻坚工作，将工作重点放在为全县扶贫型专业合作社搞好协调、服务上。同时继续采取“供销社+专业合作社+村干部”的方式，供销社将争取资金投入专业合作社，要求合作社带部分建档立卡户按期脱贫。2018年共申报3家专业合作社，目前已完成项目申报工作，待资金到位后将及时拨付相关专业合作社组织实施。

(3)产业扶贫助推脱贫攻坚工作

2018年，师宗县供销社继续走食用菌产业扶贫的路子，计划向省、市争取食用菌产业扶持资金，以建档立卡户产业扶贫资金的形式，投入到1-3家龙头企业或专业合作社，发展食用菌产业，带动群众增收致富。

(4)1-12月主要经济指标完成情况

截至 12月底，全系统农资、化肥、农膜和日用品等商品购进总额完成109494万元，同比上升10.85 %，其中：从生产者购进农产品完成22181万元，同比上升30.2 %。商品销售总额完成119274万元，同比上升10.72%。共从生产者购进各种化肥61247吨，同比上升10.21%；供应各种化肥62405吨，同比上升7.85%；购进农药823吨，同比上升227.89%，销售880吨，同比上升237.16%。食用菌产量6230吨，产值8445万元。汇总实现利润743万元，同比上升5.09%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、师宗县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县供销合作社联合社部门2018年度收入合计360.73万元。其中：财政拨款收入356.89万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3.84万元，占总收入的1.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入360.73万元与上年对比减少-21.30%，其中：财政拨款收入356.89万元，比上年减少-20%，占收入的68.62%。事业收入3.84万元，比上年减少-68.64%，主要原因分析：本年项目资金支出为0比上年减少105万元。事业收入减少8.4万元，主要是医疗保险10218.20元，养老保险126811.20元，绩效奖112000元，年末转入财政应返还额度249029.40，另外年初预算绩效奖238058元年末未执行，4季度住房积金36786元未执行。

二、支出决算情况说明

师宗县供销合作社联合社部门2018年度支出合计335.83万元。其中：基本支出335.83万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出合计335.83万元与上年对比减少-23.48%，其中基本支出335.83万元，比上年增加0.59%，项目支出0万元，比上年减少-100%,主要原因分析：是本年项目资金支出为0比上年减少105万元。事业收入减少8.4万元，主要是医疗保险10218.20元，养老保险126811.20元，绩效奖112000元，年末转入财政应反还额度249029.40，另外年初预算绩效奖238058元年末未执行，4季度住房积金36786元未执行。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.83万元。与上年对比增减0.59%,主要原因分析：人员经费的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少-100%,主要原因分析：本年项目补偿金实施紧缺。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出331.99万元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加3.22%,主要原因分析：社会保障和就业支出增加14.85万元，商品和服务支出增加3.72万元。住房保障支出减少6.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出100.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费              12.68万元，其他社会保障缴费0.25万元，离休费59.45万元，退休费27.79万元， 生活补助              8.75

9.医疗卫生与计划生育（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、医疗补助相关支出情况。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出209.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.04%。主要用于基本工资55.11万元，津贴补贴132.28万元， 住房公积金11.04万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出11.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于住房公积金、购房补贴相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为2.26万元，完成预算的85.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的84.80%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的86.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车本年外出远行数减少，公务接待本年接待批次人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-1.04万元，下降-31.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.36万元，下降-14.34%；公务接待费支出决算减少-0.69万元，下降-84.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车本年外出远行数减少，公务接待本年接待批次人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占93.81%；公务接待费支出0.13万元，占5.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费1万元、维修费0.4万元、过路过桥费0.12万元、保险费0.6万元等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上级社到本社工作调研指导。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出13.4万元，与上年对比增加37.86%,主要原因分析：部门机关运行经费主要用于办公费0.9万元，电费0.46万元，邮电费0.91万元，差旅费0.87万元，维修（护）费0.79万元，会议费0.1万元，培训费0.06万元，公务接待费0.13万元，福利费1.78公务用车运行维护费2.12万元，其他商品和服务支出5.26万元。机关运行经费2018年13.4万元，2017年9.72万元。本年比上年增加3.67万元，主要原因是付给综合服务中心建设费用补助款（曲财产业[2018]82号）填列在商品服务支出5万元，实际比上年减少1.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县供销合作社联合社部门资产总额53.65万元，其中，流动资产44.4万元，固定资产9.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.34万元，其中;流动资产增加（减少）0.34万元，固定资产增加（减少）0万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

供销社综合改革“三社”建设项目（2017年-2020年）师宗县财政每年安排专项资金100万元用于支持供销社综合改革。

师宗县财政局2017年根据师财产业[2017]9号已拨给供销社三社建设资金60万元（2017年完成具体项目开支及开展工作情况五龙供销社基层社改造提升项目计划40万元实拨34万元，一个综合服务中心5万元，6个专业合作社21万元），根据文件精神要求，已拨给五龙供销社基层社改造提升补助金34万元，付1个资产管理中心补助5万元，付6个专业合作社补助21万元。

2018年由于脱贫攻坚时间紧任务重，各方面资金都用于脱贫攻坚项目，本社本年的“三社”建设改造提升基层供销社项目暂停。本年没有项目资金流入流出。

（2）      项目支出绩效自评

强化“三社”建设，筑牢发展基础             

师宗县供销社在深化本级供销社综合改革工的作中，坚持服务宗旨，以改革为动力、以发展为目的、以效益为核心，确立了“联合农民，加快三社网点建设”的发展举措，努力推进“乡村流通工程”建设，使其成为有利于解决农民买难卖难，有利于调节和组织工业品下乡、农产品进城，有利于发展农村经济增加农民收入，使供销社成为发展农村经济的桥梁和纽带。一是农村规范化网点建设。目前，全县新建、改造网点达89个，加快供销社原有基层网点建设改造提升基层社一个，基本实现全县109个村委会（社区）全覆盖。二是专业合作社建设。共建专业合作社156个（恢复3个基层供销社，种植业47个，4个电子商务站点，养殖业11个，流通业14个，加工业9个），入社社员400余户。其中，龙头型、大户型的专业合作社41个，经营型农贸市场3个。专业合作社在便民服务和取得收入的同时，有效解决了部分农产品销售难题。三是综合服务社建设。加大指导服务力度，与农民抱团经营，使农民的增收渠道变宽。已发展综合服务社256个，助农增收350万元。协会5个。“乡村流通服务体系” 建设的不断推进，夯实了供销社的组织基础，改善了供销社生存发展的环境，树立了供销社为农服务的良好形象。供销合作社在助农致富的同时，自身地位也明显提高了。基本实现全县109个村委会（社区）全覆盖。随着“乡村流通服务体系” 建设的不断推进，夯实了供销社的组织基础，改善了供销社生存发展的环境，树立了供销社为农服务的良好形象。供销合作社在便民服务，助农致富，取得收入的同时，有效解决了部分农产品销售难题。

（3）      项目绩效目标管理

到2020年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密，为农服务功能更完备、市场化运行更高效的综合经济体系，成为服务农民生产生活的综合平台。，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。力争各乡镇街道，村供销合作社组织体系、经营服务体系实现全覆盖，经营总额达10亿元，社有资产达1亿元，社有企业达15户，社有企业利润达500万元，改造提升基层社5个，领创办农民专业合作社15个，履行提升20个村级综合服务社，建设农村电子商务服务站点61个，切实在全县农业现代化建设中更好地发挥作用。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

师宗县供销社在深化本级供销社综合改革工的作中，坚持服务宗旨，以改革为动力、以发展为目的、以效益为核心，确立了“联合农民，加快三社网点建设”的发展举措，努力推进“乡村流通工程”建设，使其成为有利于解决农民买难卖难，有利于调节和组织工业品下乡、农产品进城，有利于发展农村经济增加农民收入，使供销社成为发展农村经济的桥梁和纽带。一是农村规范化网点建设。目前，全县新建、改造网点达89个，加快供销社原有基层网点建设改造提升基层社一个，基本实现全县109个村委会（社区）全覆盖。二是专业合作社建设。共建专业合作社156个（恢复3个基层供销社，种植业47个，4个电子商务站点，养殖业11个，流通业14个，加工业9个），入社社员400余户。其中，龙头型、大户型的专业合作社41个，经营型农贸市场3个。专业合作社在便民服务和取得收入的同时，有效解决了部分农产品销售难题。三是综合服务社建设。加大指导服务力度，与农民抱团经营，使农民的增收渠道变宽。已发展综合服务社256个，助农增收350万元。协会5个。“乡村流通服务体系” 建设的不断推进，夯实了供销社的组织基础，改善了供销社生存发展的环境，树立了供销社为农服务的良好形象。供销合作社在助农致富的同时，自身地位也明显提高了。

通过全系统干部职工的共同努力，供销社各项经济指标保持了改制以来较好的盈利水平。在全市供销系统年度综合考核中逐步进位， 2018年，商品销售总额完成68798万元，同比增长5%；汇总实现利润743万元，同比增长5.1%。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

师宗县供销合作社联合社2018年度部门决算公开表格.xlsx

监督索引号53032312047501111