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师宗县规划局2018年度部门决算

   第一部分  师宗县规划局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县规划局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家及地方有关规划的法律政策，参与县城规划编制及修编工作。参与重大建设项目可研论证及选址。负责规划区内建设用地、规划设计方案审定及测绘管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是完成兴师北路、文华路、荣景路、荣海路、荣昌路绿化景观提升规划设计方案，并报规委会审查修改完善；完成同乐路沿街风貌整治初步方案等重要地段城市设计和城市风貌特色规划编制工作。二是划定地形图更新测绘范围，完成县城南片区地形图测绘工作，启动北片区、老城片区及大同片区地形图测绘工作。三是完成师宗规划展览馆主体工程、布展工程以及绿化、亮化、硬地铺装、室外管线等附属工程，并于今年6月上旬举行开馆仪式，全面进入发挥规划展览馆功能，展示师宗城乡规划建设成果环节。截至目前，累计接待观众4000余人，接待团队50余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县规划局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县规划局部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县规划局部门2018年度收入合计217.42万元。其中：财政拨款收入215.42万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.92%。

二、支出决算情况说明

师宗县规划局部门2018年度支出合计220.8万元。其中：基本支出209.8万元，占总支出的95.02%；项目支出11万元，占总支出的4.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出209.8万元。与上年对比增加,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.51%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元。与上年对比减少,主要原因项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况:

1、      项目前期工作经费11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县规划局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出184.51万元,占本年支出合计的83.56%。与上年对比减少,主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于社保缴费。

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于医疗保险。

  3.城乡社区（类）支出157.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于人员经费及规划相关工作支出。

4.住房保障（类）支出8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县规划局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.16万元，完成预算的6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成预算的6.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.05万元，增长41.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元；公务接待费支出决算减少-0.11万元，下降-100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于规划相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县规划局部门2018年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县规划局部门资产总额1,944.3万元，其中，流动资产1,249.5万元，固定资产53.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程629.24万元，无形资产11.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.28万元，其中;流动资产减少360.36万元，固定资产增加4.1万元,在建工程增加327.4万元，无形资产减少1.42万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.91万元,其中：政府采购货物支出3.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件：师宗县规划局2018年度部门决算公开附表

监督索引号53032305033501111