监督索引号53032318071101000

师宗县总工会部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;维护职工的合法权益。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行等。

5.协助党委管理下级工会的领导干部;研究制定全县工会干部管理制度和办法，负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.牵头做好困难职工解困脱困工作和新时期产业工人队伍改革工作。

9.完成市总工会、县委和县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.采取举办培训班、以会代训等多种形式，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等会议精神及时传达贯彻到职工群众中，教育引导广大职工群众牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。全年共组织农民工对种植技术、养殖技术、电焊工、法律知识等内容进行引导性培训59场次，参训农民工共3276人。

2.组织开展以“中国梦·劳动美”为主题的演讲比赛和“书香三八”系列征文活动；动员和组织基层工会开展丰富多彩的职工文体活动，不断丰富职工群众的精神生活。

3.积极开展“安康杯”技能竞赛活动，联合师宗县卫计局、师宗县红十字会举办了“世界急救日 ‘救’在你身边”心肺复苏急救技能竞赛，有效开展电工、汽车维修、煤炭应急救护等技能比赛活动，在企业中积极开展“师带徒”等活动，2018年共结成“师带徒”108对216人，努力做好“传帮带”工作，为培养一批技师、工匠，激发职工的劳动热情和生产积极性，努力营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。

4.全力做好集体协商工作，全年共签订集体合同59份，覆盖企业361户，覆盖职工6336人。

5.困难职工帮扶精准有效，经过多次识别，实施精准帮扶，全年共帮扶困难职工等330余人次，发放帮扶专项资金105万余元。通过精准帮扶，有效解决了困难职工的生产生活。

6.医疗互助活动稳步推进，第十四期职工医疗互助参互单位共175个，参互职工共15133人，当年收缴医疗互助金1837530元，全年为职工因病住院补助2691人次，补助金额1729967元，体现了有病人帮我，无病我帮人的优良传统。

7.“贷免扶补”工作有效开展，2018年，共为符合条件的80名创业人员发放“贷免扶补”创业贷款800万元。

8.工会经费的收缴工作有效开展，2018年共收缴工会经费511.61万元，其中：上解全国总工会24.28万元，上解省总工会43.86万元，上解市总工会16.47万元，上解产业工会41.29万元，返还基层工会260.4万元，支付税务部门代征手续费25.28万元，县总工会留成99.73万元。

9.女职工工作有效推进，组织开展女职工维权行动月活动，发放《女职工劳动保护特别规定》、《妇女权益保障法》和禁毒防艾手册等宣传资料1500余份。

10.“困难职工服务中心”转型升级为“职工服务中心”的综合服务楼建设，已办理了前期相关手续，即将进入工程招投标程序。

11.强化基层工会组织建设，按照工会组织全覆盖的要求，截至2018年底，全县共建有各类基层工会组织256个，涵盖独立法人单位909个，建会率达100%，已发展会员44177人，其中女性会员13405人，职工入会率达99.48%。

12.坚定信心，狠抓脱贫攻坚工作，选派2名干部驻村帮扶。划拨扶贫工作经费10万元，协调专项资金12万元，解决了江边村小组人畜饮水问题；协调专项资金30万元，解决落水洞至五家寨村小组的通村道路改扩建及硬化工程；协调15万元产业发展项目资金，种植了84亩冬早包谷，以发展庄科村委会集体经济。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，暨师宗县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县总工会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县总工会部门2018年度收入合计277.74万元。其中：财政拨款收入277.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年501.53万元，减少223.79万元，下降45%；主要原因是财政代扣工会经费比上年减少200万元。

二、支出决算情况说明

师宗县总工会部门2018年度支出合计268.69万元。其中：基本支出228.69万元，占总支出的85.11%；项目支出40万元，占总支出的14.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出268.69万元，比上年492.15万元，减少223.46万元，下降45%；主要原因是财政代扣工会经费比上年减少200万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.69万元。与上年对比减少208.46万元,主要原因是财政代扣工会经费经上年减少200万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占53.33%；办公费、印刷费、工会经费等日常公用经费占46.67%（含返全县相关单位工会经费100万元）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比减少15万元,主要原因是县级专项资金年初预算减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春节慰问全县特困职工10万元；

2.中秋慰问困难职工10万元；

3.2018年困难职工帮扶经费10万元；

4.2018年开展职工技能竞赛等经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出268.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少223.46万元,下降45.4%；主要原因是财政代扣工会经费减少200万元，专项经费减少15万元，人员经费因人员变动有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出238.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%。主要用于工资福利支出91.62万元，商品服务支出116.64万元（应缴上级及返基层工会经费支出100万元，职工竞赛专项经费支出10万元，日常公用经费支出及公务员交通补贴6.64万元），对个人和家庭的补助30.42万元（困难职工帮扶专项资金支出30万元）。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于退休人员工资支出8.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.15万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政单位医疗缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

各项支出所占比重

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约，2018年上级检查接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.7万元，下降-60.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年没有变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年没有变化；公务接待费支出决算减少-0.7万元，增下降-60.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约，2018年上级检查接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作及基层工会上报相关材料发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县总工会部门2018年机关运行经费支出106.72万元，与上年308.87万元对比减少202.15万元,下降65.45%；主要原因是财政代扣工会经费减少200万元，人员经费因人员变动有所减少。部门机关运行经费主要用于应缴上级及返基层工会经费支出100万元，日常公用经费支出及公务员交通补贴6.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县总工会部门资产总额87.86万元，其中，流动资产87.86万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.36万元，其中;流动资产减少7.36万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.5万元,其中：政府采购货物支出0.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年财政代扣相关单位工会经费100万元，统一划拨到县总工会，县总工会缴入工会经费征缴系统，属于上级工会的系统自动提取，属于基层工会的于2018年12月初返拨到各基层工会。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032318071101111

师宗县总工会部门决算公开表.xls