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师宗县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  师宗县老龄工作委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县老龄工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究拟定全县老龄工作的发展计划和年度工作意见；

⑵宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益；

⑶协调各单位和各部门加强对老龄工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

⑷指导老年社团组织的工作，组织、指导老年人为三个文明建设作出力所能及的贡献；

⑸开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出贡献的单位和个人；

⑹组织开展老龄工作方面的重大活动；

⑺指导、督促、检查各乡镇和县直机关以及相关部门的老龄工作；

⑻支持、鼓励社会力量兴办老年福利事业；

⑼完成市老龄委办公室、县委、县政府和县老龄委交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

     2018年度重点工作任务介绍。

一、认真抓好脱贫攻坚工作，全帮扶工作。

师宗县老龄办挂联的丹凤街道文笔社区下辖恩荣村、文华村，建档立卡贫困户25户91人，2014年恩荣村脱贫3户10人，2015年文华村脱贫3户11人，未脱贫户19户70人。在推进挂联帮扶工作过程中，各帮扶责任人准确掌握挂联社区建档立卡贫困户农村危房改造、享受低保保障、适龄青少年就学、外出务工、公益性岗位保障等情况，确保信息无误。

二、立足县域实际，养老服务体系初具规模

一是服务体系更加健全。养老服务设施和站点覆盖所有城市社区、90%以上的乡镇（街道）和60%以上的农村社区。新增养老床位 905 张，全县养老床位总数达到 1600 张，每千名老年人拥有养老床位数不低于35张。护理型床位占养老服务机构总床位比例达到30%以上。县城建有1所示范性照料护理型养老服务机构，服务能力大幅增强。二是产业规模显著扩大。养老服务业增加值在服务业中的比重显著提升，机构养老、居家社区生活照料和护理等养老服务提供就业岗位 200人以上。三是融聚社会力量，扶持民办养老显成效。目前，县老龄办上报审批、扶持建设的师宗县彩云老年公寓项目已全面投入运营，常年入住养老人员30余人。四是全面投入使用，谋划师宗县老年公寓运营工作。师宗县老年公寓，总占地面积13亩，建筑面积7882.72平方米，设置床位220张，总投资1919万元。老年公寓设门球场、地掷球场、羽毛球场、乒乓球室、开轮台球室、气排球室、棋牌室、健身室、舞蹈室、老年大学教室、多媒体室、器乐室、装裱室、阅览室、理疗室、餐饮室、会议室、办公室等，是全县老年人实现“六个老有”的重要阵地。

三、持续扩大覆盖，养老服务项目再创新高

一是居家养老服务中心覆盖率再提高。2018年，县老龄办上报审批建设居家养老服务中心1个、农村养老服务救助站5个，加上已经建成的23个社区（农村）居家养老服务中心（农村养老服务救助站），全县社区（农村）居家养老服务中心（农村养老服务救助站）将由2017年的23个增加为29个，网点覆盖率由先前的20.9%，上升为26.4%，提高了5.5个百分点。二是全县居家养老服务床位再增长。截至2018年，全县养老床位数达1309张，每千名老年人拥有养老床位数达24张。

四、坚持为老服务，基层老龄工作扎实有效

一是倡导敬老爱老，弘扬传统美德。积极组织开展以“构建养老孝老敬老社会环境，庆祝改革开放40周年”为主题的敬老月活动；开展“敬老文明号”评选申报工作等。二是贯彻优待政策，保障老人权益。截至目前，累计已为老年人办理《云南省老年人优待证》22953本。三是调整管理办法，优化高龄补贴。从今年起，全县高龄补贴工作采取“按月核算、按季度发放”的方式统一发放，进一步优化了高龄补贴的申报程序和科学发放管理模式。共发放高龄补贴3211290元。四是搭建活动平台，搞好老年活动。积极为各老年群团组织搭建活动平台，鼓励和支持开展老年体育赛事、老年大学教育、老年诗词书画学习、老年花鸟养殖等活动。全县共有2.1万余人次老年人参加了各项老年文体活动。举办了各类老年体育赛事3次，文艺展演3次，参加老年大学学习人次达800余名，老年诗词书画创作并选编刊登1千余首（副），与泸西县老书协联合出版了《墨韵山水-喜迎十九大书画联展作品集》。2018年5月，成功举办师宗县第十六届“凤凰杯”农村老年人运动会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老龄办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、师宗县老龄工作委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县老龄办2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县老龄办2018年度收入合计532.2万元。其中：财政拨款收入532.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2018年比上年有所减支，主要原因分析：2018年年初预算为8487712.71元，年度执行年初预算5321969.98元，年终调整减支预算3165742.73元，其中：调减年初预算人员经费2605742.73元；调减年初预算公用经费530000元。原因是:1、因资金紧缺，尽量节约，严格控制各种开支。2017年度执行中调整减支预算342580.06元，其中：调减年初预算230000元；调减年初预算与工资相关110000元；原因是:严格执行节支政策，控制各项支出。

     当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，

2018年收入预算8487712.71元，收入决算5321969.98元；支出决算5189756.48，基本支出结转132213.5元。

2017年收入预算7562046.76元，收入决算7562046.76元。支出决算7458046.76元，基本支出结转104000元。

二、支出决算情况说明

    师宗县老龄办2018年度支出合计518.98万元。其中：基本支出508.98万元，占总支出的98%；项目支出10万元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2018年支出比上年有所减少,主要原因分析：2018年度执行年初预算5321969.98元，年终调整减支预算3165742.73元，其中：调减年初预算人员经费2605742.73元；调减年初预算公用经费530000元。原因是:尽量节约，严格控制各种开支。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，

2018年收入预算8487712.71元，收入决算5321969.98元；支出决算5189756.48，基本支出结转132213.5元。

2017年收入预算7562046.76元，收入决算7562046.76元。支出决算7458046.76元，基本支出结转104000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障老龄办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508.98万元。2017年基本支出745.8元，2018年比2017年减支,主要原因分析：严格执行节支政策，控制各项支出.2018年基本支持占比：1、人员经费支出125.09万元，其中：基本工资34.03万元、津贴补贴66.11、奖金3.08万元、伙食补助0.35万元、基本养老保险7.87万元、基本医疗保险6.78万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房保障支出6.72万元。人员经费支出占基本支出的24.58%；2、公用经费支出33.56万元，其中：办公费1.12万元、印刷费0.70万元、水电费1.34万元、邮电费2.3万元、物业管理费0.88万元、差旅费 0.81万元、会议期费6.65万元、公务接待费0.02万元、劳务费2.4万元、福利费0.31万元、其他交通费6.9万元、其他商品和服务支出10.14万元。日常公用经费占基本支出的6.6%。3、对个人和家庭的补助支出350.31万元，基中：退休人9.39万元、高龄老人生活补贴340.92万元。占基本支出68.82%。

各项支出占总支出的比重

（二）项目支出情况

2018年度用于保障老龄办专项业务工作的经费支出10万元。占总支出的2%。与上年对比，2017年无项目支出。2018年项目支出是用于印刷出版《师宗诗联》、《革命老区发展史》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出: 师宗县老龄办2018年度支出合计518.98万元。其中：基本支出508.98万元，占总支出的98%；项目支出10万元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2018年支出比上年有所减少,主要原因分析：2018年度执行年初预算5321969.98元，年终调整减支预算3165742.73元，其中：调减年初预算人员经费2605742.73元；调减年初预算公用经费530000元。原因是:尽量节约，严格控制各种开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元0%。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支0%。

  5.教育（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     6、科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     7、文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8、社会保障和就业（类）支出503.89万元，占一般公共算财政拨款总支出的97%。其中：基本支出5089756.48元项目支出100000元。

基本支出构成为：2080201行政运行1304214.24元；20180205老龄事务2970624元；2080299其他民政管理事务支出489800元；2080501归口管理的行政单一离退休93930元；2080505基本养老保险78769.2元；20827财政对工伤保险基金所支出1515.79元。项目支出构成为：2080205老龄事务100000元。

   9、医疗卫生与计划生育（类）支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于2101101行政单位医保67750.8元。

  10、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   13、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14、资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   18、国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19、住房保障（类）支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于2210201住房公积金67237元；2210203购房补贴15915.45元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老龄办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.02万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量节约，严格控制各种开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.48万元。

其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降396%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行节支政策，控制各项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老龄办发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老龄办2018年机关运行经费支出33.56万元，2018年比2017年有所减少，主要原因是严格执行节支政策，控制各项支出。主要用于：办公费1.12万元、印刷费0.70万元、水电费1.34万元、邮电费2.3万元、物业管理费0.88万元、差旅费 0.81万元、会议期费6.65万元、公务接待费0.02万元、劳务费2.4万元、福利费0.31万元、其他交通费6.9万元、其他商品和服务支出10.14万元

二、国有资产占用情况

2018年，老龄办固定资产932.37万元，比上年减少543420.83元，在建工程与上年比无增减变化；其他应付款50849.11元，比上年减少333935.24元。原因是：本年度其他资产报废127101元；公车上缴车辆账目消账414278元；上年其他应付款支付333935.24元。2018年，根据资产决算及有关政策规定，把原固定资产中软件5000元调整为无型资产并进行摊销（从2014年12月至2018年12月，共49个月，摊销2041.83元）。

国有资产占比图

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、老龄办绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018老龄办整体支出绩效自评报告

   （五）老龄办整体支出绩效自评表

老龄办绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

老龄办无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

高龄老年人保健补贴：指户籍在师宗县，年满80周岁以上高龄老年人，可以申请高龄保健补贴。师宗县高龄补贴标准为：80—89周岁每月每人补贴50元；90—99周岁每人每月补贴70元；100周岁以上每月每人补贴300元。

               师宗县老龄工作委员会办公室

                  2019年8月23日

监督索引号53032314028701111

附件：师宗县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算.xls