监督索引号53032305032401000
师宗县国土资源局部门2018年度部门决算
第一部分 师宗县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第1部分 师宗县国土资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）组织实施国土资源法律、法规和规章；拟定保护与合理利用国土资源的法规性文件；组织和指导国土资源的依法行政；制定土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
（2）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；参与县城总体规划的审核，审批乡镇土地利用总体规划；负责矿产资源、地质环境调查评价；负责规划实施的年度计划的制定和执行工作。
（3）监督检查各级国土资源部门行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。
（4）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。
（5）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织土地确权、土地定级和不动产登记发证工作。
（6）负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作；指导和组织农村集体非农土地使用权的流转管理工作。
（7）负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作；组织和指导土地评估中介服务机构的上报和审查工作；负责基准地价、标定地价、国有土地年租金标准测评，确认土地使用权价格。
（8）负责矿产资源的管理和矿产资源补偿费的征收；管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交工作。
（9）负责地质环境的开发利用和保护工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；监督和防止地下水的过量开采与污染。负责矿产资源勘查区块登记、管理地质勘查项目的审批、登记、发证工作。
（10）承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作；组织和指导土地评估中介服务机构的上报和审查工作；负责基准地价、标定地价、国有土地年租金标准测评，确认土地使用权价格。矿产资源的管理和矿产资源补偿费的征收；管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交工作。地质环境的开发利用和保护工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；监督和防止地下水的过量开采与污染。负责矿产资源勘查区块登记、管理地质勘查项目的审批、登记、发证工作。农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作；指导和组织农村集体非农土地使用权的流转管理工作。城乡地政、地籍和土地划界工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织土地确权、土地定级和不动产登记发证工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县国土资源局部门2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制61人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员38人）。
离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第3部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县国土资源局部门2018年度收入合计3,520.46万元。其中：财政拨款收入3,520.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。部门的收入100%来源于财政拨款，部门收入用于支付的费用中其他费用占比42.76%，折旧费用占比1.77%，工资福利费用支出36.83%，商品和服务费用支出16.61%，对个人和家庭的补助占2.04%。2018年师宗县国土资源局决算总收入3520.46万元，其中：财政拨款收入3520.46万元，占总收入的100%，与上年7258.42万元对比减少3737.96万元，增减百分比为-51%，其中：一般公共预算财政拨款2390.46万元，比上年增加743.49万元，增减百分比为31%；政府性基金预算财政拨款1130万元，比上年减少4481.45万元，增减百分比为-79%。
二、支出决算情况说明
师宗县国土资源局部门2018年度支出合计3,424.12万元。其中：基本支出1,713.76万元，占总支出的50.05%；项目支出1,710.36万元，占总支出的49.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年师宗县国土资源局部门决算总支出3424.12万元，其中：基本支出1713.76万元，占总支出的51％；项目支出1710.36万元，占总支出的49％；与上年对比基本支出增加16%,项目支出减少了70%。
部门费用规模较大、由折旧费用及其他费用构成，其他费用主要有项目支出以及日常公用经费支出，其中项目支出包括项目运行、工程施工、办公开支等，日常公用经费包括水电办公、人员经费、公务用车、差旅报销等等，部门通过严格控制“三公”经费开支，认真执行控制行政成本的政策、相比较以前年度，费用开支有所下降。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障师宗县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,713.76万元。2018年师宗县国土资源局部门决算总支出3424.12万元，其中：基本支出1713.76万元，占总支出的51％，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.95%。；项目支出1710.36万元，占总支出的49％；与上年对比基本支出增加16%,项目支出减少了70%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障师宗县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,710.36万元。师宗县国土资源局2018年支出合计3424.12万元，其中基本支出1713.76万元，项目支出1710.36万元，一般公共预算财政拨款支出中一般公共服务支出236.16万元,占支出总额的6% ；医疗卫生与计划生育支出59.72万元，占支出总额的1%；国土海洋等气象支出1791.20万元，占支出总额的52%；住房保障支出66.94万元，占支出总额的1%；政府性基金预算财政拨款中城乡社区支出1130万元，占支出总额的33%。基本支出年初预算数1810.1万元，年终决算数1713.76万元；项目支出年初预算710.36万元，年终决算数1710.36万元。主要原因为各年度实施的项目各有不同投资额是以项目为单位预算，年度之间有所差异。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,294.12万元,占本年支出合计的67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出236.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于日常公共服务开展。
2.社会保障和就业（类）支出140.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于社会保障福利支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出59.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于职工医疗保险等基本保障支出。
4.国土海洋气象等（类）支出1,791.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于局机关相关业务支出。
5.住房保障（类）支出66.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于职工住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.89万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.32万元，完成预算的100%。
师宗县国土资源局2018年财政拨款“三公”经费决算总额9.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，公务接待费支出4.32万元。2018年师宗县国土资源局未发生购置公务用年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.89万元，比上年度增减少0.21万元，减幅为4.1%，主要由于执行公务用车改革制度，车辆由政府无偿划拨调减；公务接待费支出4.32万元，比上年度4.37万元减少0.048万元，减幅为1.11%，国内公务接待批次155次共计1710人次。2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少0.26万元，减幅为2.72%，减少支主要是认真贯彻落实中央八项规定;履行节约，另外财政管理体制改革方面加强国库集中支付制度改革。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降4.01%；公务接待费支出决算减少0.05万元，师宗县国土资源局2018年财政拨款“三公”经费决算总额9.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，公务接待费支出4.32万元。2018年师宗县国土资源局未发生购置公务用年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.89万元，比上年度增减少0.21万元，减幅为4.1%，主要由于执行公务用车改革制度，车辆由政府无偿划拨调减；公务接待费支出4.32万元，比上年度4.37万元减少0.048万元，减幅为1.11%，国内公务接待批次90次共计719人次。2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少0.26万元，减幅为2.72%，减少支主要是认真贯彻落实中央八项规定;履行节约，另外财政管理体制改革方面加强国库集中支付制度改革。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，占53.09%；公务接待费支出4.32万元，占46.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.32万元。其中：
国内接待费支出4.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常相关业务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第4部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县国土资源局部门2018年机关运行经费支出359.04万元，其中:
1.社会保障和就业支出140.1万元，与上年164.73相比减少24.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休人员支出；
2.国土海洋气象支出1791.2万元，与上年1240.99万元相比增加550.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于工资及日常运行、地质灾害防治、土地资源利用与保护，其他国土资源事务支出；
3.住房保障支出66.94万元，与上年86.05万元相比减少19.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工住房公积金、购房补贴。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，师宗县国土资源局部门资产总额2,554.69万元，其中，流动资产1,420.84万元，固定资产1,133.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加784.75万元，其中;流动资产增加1,007.97万元，固定资产减少223.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆17辆，账面原值227.12万元；报废报损资产8项，账面原值14.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额275.6685万元,其中：政府采购货物支出32.513万元，占部门采购支出总额的12%;政府采购工程支出108.29万元，占部门采购支出总额的39%;政府采购服务支出134.8655万元，占部门采购支出总额的49%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无
监督索引号53032305032401111
附件：师宗县国土资源局2018部门决算公开报表点击下载