师宗县漾月街道2018年度部门决算
- 师宗县漾月街道
- 2019-08-22 17:00
监督索引号53032319055201000
师宗县漾月街道部门2018年度部门决算
第一部分 师宗县漾月街道概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省曲靖市师宗县漾月街道办事处是师宗县行政区域调整后新成立的街道，辖6个社区、2个村委会、44个村（居）民小组，5.6万人。主管辖区内的经济、工业、农业、水利、林业、安全、科教文化、统战、宣传、综治维稳、新农村建设、城市建设及党建等工作。一年来，在县委县政府的正确领导下，在上级有关部门的大力帮助指导下，漾月街道党工委、办事处坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，攻坚克难、真抓实干，各项工作取得了来之不易的成绩。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、经济指标稳步增长。全年预计实现国民生产总值7.22亿元，同比增8.2%；一般公共预算收入1486.64万元，同比增7.9%；固定资产投资已入库5.9亿元，占入库任务数的98.3%，已完成实际投资4.1亿元，占投资任务数的102.5%。金融机构各项存款余额2.24亿元，同比增9.8%，各项贷款余额1.56亿元，同比增20.9%。
2、产业结构更趋优化。完成粮食总产1263万公斤，同比增7.5%。种植中药材、蔬菜、花卉等特色作物2.45万亩。收购烟叶221.25万公斤，实现产值6793.72万元。重大动物疫病免疫100%，布病监测全面完成、产地检疫稳步推进、非洲猪瘟防控有序开展。完成造林图纸勾绘国家造林、森林抚育、机关义务植树2800亩，获得公益林激励性补助资金2.12万元、管护劳务费12.24万元。组织开展种养殖技能扶贫培训班3期，培训535人次。通过传、帮、带，转移输出农村劳动力3323人，预计实现劳务经济6700余万元。
3、脱贫攻坚克难奋进。强化问题导向，通力协作扎实开展贫困对象动态管理、“两线合一”、独居老人户并户并住工作，全面消除系统性问题。分类精准实施烤烟、务工、深度贫困户精准产业扶持、兜底保障及其他有一定规模的种养殖产业，特别是通过“扶贫公司+村党总支领导下的合作社+深度贫困户”的模式，总投资426.57万元在辖区6个村（社）扶持深度贫困户种植黑桃642.9亩，带动190户816人深度贫困户增收脱贫；通过以产业资金帮扶建档立卡贫困户参股方式吸纳深度贫困户参与合作养殖收益分成，总投资1233万元，新建3条温氏生猪养殖生产线，扶持181户709人深度贫困户持续增收，基本实现产业扶贫全覆盖。坚持以维修加固为主、拆除重建为辅，全面开展“危房改造百日大会战专项行动”，实施农村C、D危房改造592户，其中：四类对象452户、非四类对象140户，维修加固197户、拆除重建395户，基本实现住房保障全覆盖。认真贯彻落实教育扶贫与健康扶贫政策，突出抓实“控辍保学”和患大病医疗负担较重非贫困户排查救助工作，基本实现教育、医疗保障全覆盖。紧盯省、市、县扶贫督查反馈问题整改，建立问题台账、压实整改责任、细化整改措施，较真碰硬、见底见效整改，确保所有问题销号清零。紧盯预脱贫对象“户6条”标准和贫困村“村10条”标准，对标对标，补齐短板，为2018年366户1247人贫困人口脱贫、法块贫困行政村出列打下坚实的基础。
4、人居环境明显改善。全面集中清理村庄、道路沿线、河道沟渠存量垃圾和卫生死角，规范“三堆”，全年共出动980余人次，共清理各种垃圾650余吨。协调住建部门项目资金，建成垃圾处理池28个，购置垃圾清理钩背车6辆、压缩车1辆、3吨垃圾清运车1辆，发放垃圾箱256个，正在建设垃圾中转站1个。通过评议、公示等形式选聘保洁员公益性岗位135名，配备保洁服装、手推车及保洁工具，实现农村公共环境卫生保洁常态化、长效化。殡葬改革进展顺利，文明丧葬之风逐渐形成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县漾月街道部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：
1.漾月街道办
2.财政所
3.文化中心
4.社保中心
5.村建规划中心
6.为民中心
7.农业站
8.畜牧站
9.林业站
10.水务所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县漾月街道部门2018年末实有人员编制89人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县漾月街道部门2018年度收入合计4,172.3万元。其中：财政拨款收入4,172.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年2,981.5万元增支1190.8万元，增长39.93%，主要由于工资的调整及脱贫攻坚任务繁重。
二、支出决算情况说明
师宗县漾月街道部门2018年度支出合计3,519.61万元。其中：基本支出1,717.44万元，占总支出的48.8%；项目支出1,802.16万元，占总支出的51.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出2,901.86万元增支617.75万元,增长21.29%，主要由于工资的调整及脱贫攻坚工作的开展。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障师宗县漾月街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,717.44万元。比上年1,561.26万元增支156.18万元,增长10%,主要由于工资的调整及脱贫攻坚工作的开展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.08%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障师宗县漾月街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,802.16万元,比上年的1,340.6万元增支461.56万元,增长34.42%。主要由于工资的调整及脱贫攻坚工作的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县漾月街道部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,486.61万元,占本年支出合计的99.06%。比上年的2,851.86万元增支634.75万元,增长22.26%。主要由于工资的调整及脱贫攻坚工作的开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出611.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。主要用于人大、党委、政府、财政及为民中心的人员经费支出及日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出86.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于文化站人员经费及日常公用经费的开支。
8.社会保障和就业（类）支出226.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于社会就业和保障等相关方面支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出62.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出43.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于农村保洁员劳务费。
11.城乡社区（类）支出252.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于规建及执法中队的人员及公用经费支出。
12.农林水（类）支出2,133.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.18%，主要用于农业五站人员经费及公用经费支出。
13.交通运输（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于农村公路养护。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出63.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县漾月街道部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.3万元，支出决算为21.95万元，完成预算的90.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.5万元，完成预算的93.93%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算的82.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政局未按预算下达公用经费,部分公车维护费尚未结账。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降0.59%；公务接待费支出决算减少-0.01万元，下降0.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是财政局未按预算下达公用经费,部分公车维护费尚未结账。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，占70.62%；公务接待费支出6.45万元，占29.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.5万元。
公务用车运行维护支出15.5万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.45万元。其中：
国内接待费支出6.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财务审计、扶贫检查及下村工作餐支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县漾月街道部门2018年机关运行经费支出178.52万元，比上年168.43万元增支10.09万元。部门机关运行经费主要用于行政单位及参公管理事业单位日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，师宗县漾月街道部门资产总额1,368.67万元，其中，流动资产878.8万元，固定资产489.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161.42万元，其中;流动资产增加137.97万元，固定资产增加23.46万元,出租房屋80平方米，账面原值230万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额46.73万元,其中：政府采购货物支出46.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无
监督索引号53032319055201111