监督索引号53032314031601000

师宗县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算

   第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全县促进就业工作。

2、建立覆盖全县城乡的社会保障体系，建立健全养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险制度。

3、会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。  

4、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；负责全县职称改革工作。

5、会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

6、负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

7、会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、城乡就业再就业工作稳步推进

（1）拓宽就业渠道。全县累计提供就业岗位8600个，开发公益性岗位504个，完成101%，城镇新增就业2803人，完成100%,就业困难人员再就业451人，完成100%，城镇登记失业率为2.87%，控制在4.0%以内，“零就业家庭”动态为零；全县推荐“贷免扶补”创业者885户，发放贷款8850万元，完成100%，推荐创业担保贷款700户，发放贷款7000万元，完成100%，通过创业扶持带动就业3235人。

（2）抓实两个专项行动。全面对接企业用工需求和劳动力培训就业意愿，及时组织培训和转移输出。全县共组织就业培训2.9万人次，其中，建档立卡贫困劳动力8538人次，完成技能扶贫培训2232人，其中，建档立卡贫困劳动力1608人。技能扶贫培训覆盖10个乡镇17个行政村50余个自然村。全县实现农村劳动力转移就业3.7万人，其中，建档立卡贫困劳动力转移就业20423人。

2、社会保障体系不断完善

（1）加强社会保险扩面工作。全县城乡居民基本养老保险参保21.7万人，完成106%，缴费17.1万人，完成104%，缴费金额3878.9万元，完成109%。城镇职工养老保险参保18438人，征缴2.02亿元，支出2亿元（其中，机关事业单位基本养老保险参保8330人，征缴1.1亿元，支出1.2亿元；企业职工基本养老保险参保10108人，征缴0.92亿元，支出0.8亿元）。工伤保险参保23588人，征缴455.8万元，支出404.5万元。生育保险参保5675人，征缴529.3万元，支出602.8万元。失业保险参保7502人，征缴204.9万元，支出212.9万元。

（2）医保稳步推进。2018年全县参加医疗保险共383392人，其中，城镇职工19237人，城乡居民364155人，参保率99%，共征缴医保基金3.32亿元，其中，城镇职工0.89亿元，城乡居民2.43亿元；医保基金累计支出2.7亿元。2019年度城乡居民基本医疗保险参保360340人，完成93%，预计2019年1月底将全面完成。积极推进加载金融功能二代社保卡制作、发放工作，2018年共制卡41.8万张，完成发放40.6万张。同时，加强医保稽核工作，确保基金安全。稽核医保协议医药机构105家次，抽查住院病人2254人次、门诊病人1150人次，约谈协议医药机构4家，下发整改通知书8份，共处罚协议医疗机构4.8万元；审核出不合理、不规范收费等1860人次，扣回医保基金9.6万元。同时，配合市级到我县开展医保稽核7家次，整改意见书涉及处罚协议医疗机构212.7万元。

3、劳动关系更加和谐稳定

（1）加强日常巡查和专项检查，保障职工合法权益。全年共检查用人单位122户，接受投诉、举报案件92件，结案87件，结案率95%，追发待遇260余万元；受理工伤95件，认定80件。

（2）强化劳动争议案件办理，提高劳动合同签订率。劳动争议案件77件，结案74件，结案率96%，为劳动者争取100余万元。劳动合同签订率稳步上升，1366户企业2.63万人签订了劳动合同，签订率96%。健全三方四家联席会议制度，共同推进集体合同签订，签订集体合同550户，涉及1.53万人，签订率90%。

（3）农民工工资保障有效落实。建立健全农民工工资保证金制度，与住建协同推进分账核算、银行代发制度，严格招投标审查制度。加大检查力度，多部门联合开展专项检查4次，责令整改17起，协调推进欠薪案件办理，督促用人单位支付拖欠的农民工工资433万元。

4、人事人才工作规范有序

（1）人才服务工作。全县开发见习岗位82个，完成164%；做好高校毕业生报到登记、人事代理、就业回访、档案管理等服务工作，办理报到登记手续1382人，档案转入1886份，转出428份；对17名“三支一扶”高校毕业生进行跟踪管理和服务；事业单位公开招录76人；加大职业能力建设工作力度，组织中级工8人，高级工20人，技师20人参加机关事业单位工人申报、送培工作。

（2）机关事业单位日常管理。按程序完成公务员招考、公开选调、事业单位人员招考、专业技术人员职称评定、人事调动、职务职级并行、工资福利、离退休人员管理、清理借调人员和“吃空饷”等日常管理工作。

5、脱贫攻坚工作有序开展

全县动态调整确定建档立卡贫困人口75070人，完成城乡居民基本医疗保险参保标识75063人（1人因身份证号码非法无法标识，已函告县扶贫办，6人信息正在核实，预计月底完成标识），标识参保率99.99%；城乡居民基本养老保险应参保50219 人，已参保50219人，参保率100%；建档立卡贫困劳动力技能扶贫培训2232人，完成139.5%；建档立卡贫困劳动力转移输出就业20423人，完成255.3%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算单位为：师宗县人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制110人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制82人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员80人（含参公管理事业人员49人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计28,872.92万元。其中：财政拨款收入28,782.92万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90万元，占总收入的0.31%。与上年对比，总收入增加507.94万元，增长1.79%，主要原因是因为社会保障和就业支出拨款增长，医疗卫生和计划生育支出拨款增长及一般公共服务支出拨款增长。

（收入按功能类分布图）

    二、支出决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计28,722.24万元。其中：基本支出28,722.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加460.53万元，增长1.63%，主要原因是因为社会保障和就业支出增长，医疗卫生和计划生育支出增长及一般公共服务支出增长。

（支出按功能类分布图）

   （一）基本支出情况

2018年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,722.24万元。与上年对比，增加460.52万元增长1.63%，主要原因是因为社会保障和就业支出增长，医疗卫生和计划生育支出增长及一般公共服务支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.1%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减,主要原因分析：无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,632.24万元,占本年支出合计的99.69%。比上年支出的28,247.93万元增加384.31万元，增长1.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他人力资源事务方面支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出9,975.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.84%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出18,405.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.28%。主要用于城乡医疗保险基金支出、建档立卡贫困人员健康扶贫补助及按规定缴纳的职工医疗保险等。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出114万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于城乡就业方面支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出86.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于按规定缴纳的职工住房公积金及住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（支出按功能明细分类科目分布图）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.74万元，完成预算的100X%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18.07万元，下降71.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.5万元，下降78.84%；公务接待费支出决算减少8.56万元，下降64.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政经费紧缺，缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占34.98%；公务接待费支出4.74万元，占65.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于劳动和社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.74万元。其中：

国内接待费支出4.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1001人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位调研及指导各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出229.52万元。与上年对比增加20.38万元，增长9.74%，主要原因是因为2018年投入大量扶贫经费支出。部门机关运行经费主要用于机关运行，扶贫支出等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，师宗县人力资源和社会保障局部门资产总额3,513.46万元，其中，流动资产587.51万元，固定资产2,925.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.34万元，其中;流动资产减少23.26万元，固定资产增加14.38万元,无形资产增加0.53万元。

（2017、2018年资产情况对比表）

    三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额109.56万元,其中：政府采购货物支出109.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    2018年度无项目支出。

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

城乡居民养老保险工作绩效目标：我县年满16周岁（不含在校学生）非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围，具有师宗县户籍的城乡居民，2017年参保续费完成市级下达任务的100%，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。

五、其他重要事项情况说明

绩效自评信息情况：2017年，单位将在县委、县政府的直接领导下，在市人社局的具体指导下，紧紧围绕县、政府的中心工作，结合人社局职能职责，主要以“社会保障”核心业务为预算绩效管理目标开展工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

 监督索引号53032314031601111

附件：

附件：师宗县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表格