监督索引号53032314076201000
师宗县残疾人联合会2018年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自力，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展对残疾人康复、教育、扶贫、核发第二代残疾人证、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。5、惯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。
（二）2018年度重点工作任务介绍：
1.圆满完成全国残疾人基本状况和需求信息动态更新调查。
师宗县动态更新系统调查对象总数为9663条，完成残疾人个人信息采集，完成系统录入工作，共录入9604条，死亡待注销97条。
2.残疾人劳动就业技能培训工作有声有色
2018年师宗县残疾人就业技能培训培训50人，开展残疾人职业技能免费培训班2期，分别是盲人按摩、残疾人水电工培训，培训期30天，培训人数50人（盲人按摩20人，残疾人水电工培训30人），培训期满，经省人社部门考核合格后颁发职业技能资格证。残疾人实用技术培训650人，每个乡（镇、街道）培训65人。
3.落实好全县新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核发放工作。根据《曲靖市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》，县政府出台了《师宗县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，从2016年1月1日起，对师宗县户籍低保家庭中的困难残疾人，每人每月给予50元生活补贴；对师宗县户籍重度残疾人，每人每月一级给予70元、二级给予40元护理补贴。2018年12月，审核发放残疾人“两项补贴”5297人，月补贴金额347810元。其中重度残人护理补贴2510人，月补补贴金额133610元，困难残疾人生活补贴4270人，月补补贴金额213500元。
4.政府购买残疾人托养服务。2017年师宗县“阳光家园计划”托养项目，托养200名智力、精神和重度肢体残疾人，200名托养对象已经筛查好，相关材料收集齐全，系统录入完成，但由于县财政经费紧缺，到现在未划拨资金，待资金划拨后立即执行。2018年师宗县“阳光家园计划”托养项目，托养220名智力、精神和重度肢体残疾人，220名托养对象已经筛查好，相关材料收集齐全，系统录入完成，待经费到位组织实施。
5.做好2018年残疾大学新生入学补助。今年8月份，县残联加大残疾大学新生入学补助宣传工作，并对符合条件的12名残疾大学新生做入学补助资料收集、上报工作。
6.做好残疾人精准康复
开展残疾人康复服务。实施残疾人精准康复行动，努力扩大基本康复服务覆盖面，提升基层残疾人康复服务能力，使有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务。发放辅助器具适配200件；在18个社区康复示范村免息发放残疾人创业小额贷款54万元,开展村残协活动18次。对符合条件的肢体残疾人免费安装大小腿假肢26例，2018年县残联精准康复任务数2251人，截至目前已服务2251人，康复服务率100%。辅助器具任务数774人，已服务774人，辅具适配率完成100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共E1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：师宗县残疾人联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计399.57万元。其中：财政拨款收入399.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0，经营收入0万元，占总收入的0，附属单位缴款收入,0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比减少103万元，主要原因是残疾人托养中心项目上年主体工程竣工支出140万元，本年度支出35万元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计381.04万元。其中：基本支出346.04万元，占总支出的91%；项目支出35万元，占总支出的9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比减少134.8万元,主要原因是上年残疾人托养中心项目主体工程竣工。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39.4万元。与上年对比减少17.3万元,主要原因压缩公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%，对个人和家庭补助占基本支出的30%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。具体项目开支残疾人托养中心土地款103万元，主体工程款594万元，附属工程款待结算。主体工程已竣工，可容纳100残疾人托养，已实施招标，准备运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出337.61万元,占本年支出合计的88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出316.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于人员工资，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，社会保险缴费支出，残疾人康复，残疾人就业和扶贫支出及其他残疾人事业支出；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于缴纳职工医疗保险费。
3.住房保障（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.7万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降40%；公务接待费支出决算0万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公用支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出39.4万元，与上年对比减少17.34万元,主要原因压缩公用支出。部门机关运行经费主要用于日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产总额1087万元，其中，流动资产124.7万元，固定资产251万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程711.4万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115万元，其中;流动资产减少69万元，在建工程增加184万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额24万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出24万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无
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