监督索引号53032318028601000
中国共产党师宗县直属机关工作委员会部门2018年度部门决算公开
第一部分 中国共产党师宗县直属机关工作委员会概况
第1部分 2018年度部门决算表(详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表、略）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（空表、略）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党师宗县直属机关工作委员会概况
一、主要职能
工委的主要职能是（1）、对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。（2）、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。（3）、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。（4）、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。（5）、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。（6）、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。（7）、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。（8）、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。（9）、履行县委规定的其他职责任务。
2、 部门基本情况
本单位全称为中国共产党师宗县直属机关工作委员会。为县委派出机构，机构个数1个。内设机构包括县直机关纪工委及办公室。
年末实有人员11名，即：在职在编职工4人、退休人员5人、五机关聘用驾驶员1人、公益性岗位临时工作人员1人。
县直机关工委下设76个党支部，1113名党员。2018年。机关工委紧扣新时代党的建设总要求，团结带领直属机关党组织和广大党员，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和以提升组织力、推进标准化为重点的“基层党建巩固年”活动，全面推进机关党的建设各项工作，不断提高机关党的建设质量，为开创机关党建工作新局面提供了坚强的组织保证。
（1）强化理论武装，着力推进机关党的思想政治建设。一是加强思想政治建设；二是强化理论武装；三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
（2）加强基层组织建设，造就高素质机关党员干部队伍。一是扎实开展“基层党建巩固年”活动；二是及时开展县直机关“万名党员进党校”党务干部培训班；三是扎实开展党支部规范化建设达标创建工作；四是严格抓好基层党支部换届选举工作；五是切实落实党员积分制管理制度；六是严格党内政治生活；七是认真做好发展党员工作；八是做好党组织关系转接工作；九是打好脱贫攻坚战；十是开展走访慰问困难党员活动。
（3）抓实作风和纪律建设，推动全面从严治党落地根。
一是认真贯彻落实中央八项规定、“六项禁令”，严格贯彻执行民主集中制原则，落实“三重一大”工作制度，坚持工委委员例会制度，定期研究机关党建工作；二是严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任；三是注重抓常抓细。县直机关党的工作在抓党组织规范化建设和以提升组织力、推进标准化为重点的“基层党建巩固年”活动取得了一定的成绩，但还存在的不足的地方，各党员领导干部政治理论素质和业务知识水平有待进一步提高，工作创新不够，抓基层组织建设的工作力度有待进一步加大，抓党建工作的意识有待进一步强化。在下步的工作中，我们将积极履行工作职能职责，创新载体，不断开创机关党建工作的新局面
第二部分 2018年度部门决算表(详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表、略）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（空表、略）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县直机关工委2018年度收入合计113.83万元。其中：财政拨款收入113.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入108.60万元对比增加5.23万元，主要原因是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
县直机关工委2018年度支出合计104.99万元。其中：基本支出99.99万元，占总支出的95.24％；项目支出5.00万元，占总支出的4.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年102.10万元对比减少1.87万元。其中人员经费2017年89.32元，2018年93.96万元，增加4.64万元；日常公用经费2017年6.78万元，2018年6.03万元，减少0.75万元；项目支出2017年6.00万元，2018年5.00万元，减少1万元,主要原因是由于财政紧张，调减各单位专项经费。
(1） 基本支出情况：2018年基本支出99.99万元。其中：一般公共服务支出75.99万元、社会保障就业支出14.18万元、医疗卫生与计划生育支出4.13万元、住房保障支出5.70万元。
（二）项目支出情况：2018年项目支出5.00万元。其中一般公共服务项目支出5.00万元。主要用于机关党建工作及目标责任制考核。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出104.99万元,占本年支出合计的100%。与上年102.10万元对比增加2.89万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出104.99万元,占本年支出合计的100%。与上年102.10万元对比增加2.89万元。其中人员经费2017年89.32万元，2018年93.96万元，增加4.64万元；日常公用经费2017年6.78万元，2018年6.03万元，减少.75万元；项目支出2017年6.00万元，2018年5.00万元，减少1.00万元元,主要原因分析一是人员经费增加是由于工资增加，二是项目经费比上年减少是财政调减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出80.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于保障机关公共服务运行；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支持0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要
6、科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7、文化体育和传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8、社会保障和就业支出14.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%。主要用于社会保障缴费及退休人员养老金统筹内部分支出；
9、医疗卫生和计划生育支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于在职人员医保缴费；
10、节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11、城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12、农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13、交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14、资源勘探和信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15、商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16、金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17、援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18、国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支
出的0%。
19、住房保障支5.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职人员住房补助。
20、粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22、债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23、债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少的主要原因是工委践行厉行节约的政策，压缩开支，公务用车上缴后，工委“三公经费”支出只剩公务接待一项，支出显著减少。
2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车运行维护支出0元。
3.公务接待费支出0.25万元。其中：
国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市直机关工委到我县调研、检查工作及外县区机关工委到我县调研、联系工作产生的接待。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
四、部门绩效自评情况
1、持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深化机关党员思想认识。2、深入推进“基层党建提升年”活动，加强机关党组织建设。2018年发展党员25名。举办了为期3天的入党积极分子培训班，共培训了来自17个党（工）委的331名入党积极分子。3、积极开展党员组织关系集中排查工作，认真做好党员信息采集、信息库日常维护等工作，共转接党组织关系285人次，预备党员转正11人。4、认真整顿软弱涣散党组织。5、做好党务公开工作。6、按每届任期3年的工作要求，督促指导24个党组织按期开展换届选举工作，调整党组织书记8人。7、加强机关党建规范化建设，提高机关党建科学化水平。一是编印了《党员花名册》、《党费收缴记录簿》、《“三会一课”记录簿》等10个台账共80套下发到各总支、支部，进一步规范党建台账管理。8、对创建合格的31个党总支（支部）授予“规范化党支部”匾牌。9、全面落实执纪监督“四种形态”，加强机关党风廉政建设。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县直机关工委2018年机关运行经费支出6.03万元，与上年6.78万元对比增加0.75万元，主要是办公费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.89万元、邮电费0.41万元、培训费0.13万元、公务接待0.25万元、其他交通费4.35万元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县直机关工委资产总额38.83万元，其中，流动资产26.92万元，固定资产4.21万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.62万元，其中固定资产减少14.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值14.05万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
(五）其他重要事项情况说明:师宗县县直机关工委2018年要给落实中央、省、市、县有关要求，遵守财经纪律，坚持厉行节约，行政运行高效。无其他重要事项。
第四部分名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
监督索引号53032318028601111