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曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年度部门决算

   第一部分  曲靖市师宗县龙庆乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县龙庆乡概况

龙庆彝族壮族乡位于东经140。46＇－49＇，北纬24。12＇－38＇之间，地处曲靖、文山、红河三市（州)交界处，南与文山州邱北县隔江相望，西与红河州泸西县接壤，东与本县五龙乡相连，北与本县大同、彩云镇毗邻。距县城41公里。龙官（龙庆至邱北官寨）公路由北向南通入文山境内；龙向（龙庆至泸西向阳）公路由东向西进入红河境内；柏油路大龙（大同至龙庆）公路由北向南穿境而过，交通方便，已形成辐射全乡的公路网络，公路里程120公里。全乡国土面积481平方公里，境内山脉为南北走向是横断山脉过渡区，地势西北高，东南低，形成西北向东南倾斜，东西横距18公里，南北纵距28公里，森林覆盖面积较大，覆盖率为43%。地表属典型的喀斯特地貌,群山连绵,山石丛生,土地瘦薄,地下溶洞、溶斗较多，地表集水困难，降水大都从地下走漏，水资源分布不均，南面部分地区水资源丰富，北部严重缺水，90%以上的人畜引水靠小水窖和水塘。境内最高海拔（菌子山）2409.7米，最低海拔（阿那黑河入南盘江口）780米，悬差1627米，由于特殊的地形和海拔的差异悬殊，乡内立体气候较为明显，上寒、中温、下热，可谓一山有四季，十里不同天。年平均气温15.2。--25。，年降雨量在779.7--1200毫米之间。全乡以种养业为主，属于典型的农业乡。

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。 

（5）抓好全乡精神文明和民主法制建设。

　（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深化改革，助推农业转型升级。按照发展高原特色农业的总体要求，深化农业产业结构调整，持续巩固烟、畜、林、药四大亿元产业，不断发展壮大工业辣椒、工业大麻、热区水果等特色产业。巩固提升传统农业，大力推广农业科技措施，稳定种植规模，不断提高单产，确保粮食总产达2800万公斤。全面纯化烤烟品种，优化2.895万亩烤烟中耕管理，严格执行收购政策，依法打击烤烟外流，高标准完成上级下达的收购任务。以奖、补、扶等措施引导群众开展好封山育林、人工育林和经济林建设工作，加大林政执法力度，全力保护好已有林木，并争取新一轮退耕还林工程规划3000亩。转变畜牧生产方式，在培育良种、疫病防治、规模化养殖上下功夫，严格落实良种补贴政策，大力发展现代化养殖示范户，带动群众发展，不断提高经济收入。

2、统筹推进，着力破解发展瓶颈。按照因地制宜，实事求是，尽力而为，量力而行的原则，多渠道筹集资金，着力破解发展瓶颈，解决水、路、电、田等基础设施主动脉建设。抓紧抗旱应急水源工程及饮水安全巩固提升工程建设，紧紧围绕省、市、县关于兴水强滇战略发展要求，以脱贫攻坚基础设施建设为契机，规划建设饮水工程11件，重点规划朝阳、束米甸片区抗旱应急供水工程、海子村打井调水工程及树波、落红甸、则黑海子灌溉引水工程。加大通路便民工程建设，投资167.3万元，完成五家寨等4个村村内道路硬化19124平方米，投资129.6万元，争取未硬化的2条乡道（五泥公路、长果公路）约17公里硬化项目及未纳入养护农村公路的64公里村道纳入养护管理路段，全面改善群众生产生活和通行条件。电力工程高效推进，完成龙庆线10千伏线路升级改造工作，完成老厂线、菌子山线、岩落线支线的升级改造工作

3、全力冲刺，脱贫退出圆满完成。把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务，聚焦师宗县脱贫摘帽的目标任务，持续推进查缺补漏工作，下足绣花功夫，针对已经查找出的问题，建立问题清单台账，坚持问题导向，严格对标对表，较真碰硬、见底见效开展整改，确保所有问题实现销号清零。持续巩固治脏治乱成果，管好用好环卫设施，加强对保洁员履职情况的跟踪督查，加大清扫保洁力度，推动村庄保洁常态化。加大危旧房拆除力度，动员群众积极开展复垦复绿，不断提升村庄净化、绿化、美化水平。按照精准实施产业扶贫指导意见，扎实推进龙头企业+扶贫公司+村党总支领导下的合作社+深度贫困户的精准产业扶持模式，重点加大对已栽种农作物的田间管护、后期管理及技术指导力度，实现贫困户持续稳定增收。重视医疗健康扶贫和教育技能扶贫，针对因病致贫突出的实际，加大医疗救助力度、完善医疗服务体系，做到防未病、看小病、治大病，努力降低因病因残致贫发生率，加大贫困人口教育培训及转移输出力度，做好易地扶贫搬迁点后续帮扶措施，让贫困群众搬得进、稳得住、能发展。继续按照八有标准完成固定爱心超市和流动爱心超市建设，完善超市内配套设施并全面规范运行。继续采用召开会议、广播宣传多种形式，认真开展脱贫攻坚相关政策宣传；持续开展自强、诚信、感恩教育活动和三讲三评活动，发挥爱心超市激励作用，向群众宣讲扶贫政策、传递党的声音，增进干群感情，全面提高群众认可度；大力宣传扶贫标兵、脱贫示范户等先进典型，用身边人说身边的事，用身边的事教育身边的人，充分激发群众内生动力，形成比、学、赶、超的浓厚氛围，提升群众认可度。

4、关注民生，社会事业大幅改善。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生为本，加大民生投入，不断提高群众幸福指数。优先发展教育事业，改善办学条件，合理配置教学器材，夯实学校发展硬实力；实施名师工程，强化师资队伍建设，规范教育教学管理，不断提升教育教学质量。完善医疗卫生服务体系，打造优越的就医环境，严格按照省级卫生室达标创建要求完成各卫生室达标创建工作。加强医疗队伍建设，逐步提高医疗服务水平，努力提升新农合参合率达97%以上。不断完善文体活动设施，广泛开展群众性文体活动，丰富群众精神文化生活，投资130万元新建8个贫困村农村体育场地及附属设施。完善社会保障体系建设，强力推进城乡居民社会养老保险工作，确保参保率达98%以上；认真落实农村低保、五保、粮食直补等惠农政策，保障弱势群体基本生活。

5、稳中求进，营造和谐发展环境。牢固树立安全第一、预防为主的思想，创新监管手段，落实监管责任，继续深入开展打非治违、六打六治专项整治行动，重点整治道路交通、水运、食品药品、非煤矿山、烟花爆竹等领域安全隐患，确保人民群众的生命财产安全，减少一般事故，杜绝重特大事故。积极开展矛盾纠纷排查工作，高度重视信访工作，畅通群众诉求渠道，认真办理群众来信来访，把各种矛盾纠纷处理在基层，化解在萌芽状态，确保年内不发生群体性越级上访事件和非正常上访事件，着力解决新形势下人民内部矛盾，促进社会公平正义。加强社会治安综合治理，积极探索建立以五级网络为主的社会管理新模式，在全乡推进网格化服务管理常态化、规范化，不断增强社会管理控制能力，进一步完善打、防、控、管、教网络体系建设，严厉打击违法犯罪行为，切实维护社会稳定。

6、加强建设，打造人民满意政府。进一步转变政府职能，高标准服务群众，高质量服务基层，全面提高政府服务现代化水平。坚持依法行政，依法全面履行政府职能，严格落实决策法定程序和三重一大等决策制度，实现政府活动全面纳入法治轨道。坚决执行扫黑除恶专项斗争，依法惩治村霸和宗族恶势力犯罪。推进政务公开，不断提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。坚持从严执政，牢固树立四个意识，坚定不移维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保中央大政方针和上级决策部署落地生根。持续推进两学一做学习教育常态化制度化。持之以恒巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚决整治四风问题新变形，坚决纠正损害群众利益行为，遏制不正之风反弹，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。坚持实干勤政，大力弘扬务实苦干的作风，以服务员的姿态搞好服务，以马上办的态度做好工作，以钉钉子的精神抓好落实，不断增强政府公信力和执行力，绝不辜负全乡人民的期望和重托。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县龙庆乡2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、龙庆乡人大

2、龙庆乡人民政府

3、龙庆乡党委

4、龙庆乡财政所

5、龙庆乡文化中心

6、龙庆乡社保中心

7、龙庆乡村镇规划服务中心

8、龙庆乡农业综合服务中心农机办

9、龙庆乡农业综合服务中心农业办

10、龙庆乡农业综合服务中心畜牧办

11、龙庆乡农业综合服务中心林业办

12、龙庆乡农业综合服务中心水务办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年末实有人员编制118人。其中：行政编制27人，事业编制91人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员84人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年度收入合计6,196.35万元。其中：财政拨款收入6,196.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2544.63万元，原因是增人增资及专项资金同比增幅较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年度支出合计4,705.33万元。其中：基本支出1,975.16万元，占总支出的41.98%；项目支出2,730.17万元，占总支出的58.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1138.51万元, 原因是增人增资及专项资金同比增幅较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市师宗县龙庆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,975.16万元。与上年对比增加50.51万元,主要原因增人增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市师宗县龙庆乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,730.17万元。与上年对比增加1088万元,主要原因是财政扶贫专项资金增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,693.94万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加1142.04万元,主要原因是财政扶贫专项资金增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出551.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于人大、政府、党委、财政所人员经费及机构正常运行经费；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出104.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于文化中心人员经费及机构正常运行经费；

  8.社会保障和就业（类）支出235.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于社会保障服务中心人员经费及机构正常运行经费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出76.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于缴纳龙庆乡医疗保险；

  10.节能环保（类）支出98.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于龙庆乡退耕还林补助；

  11.城乡社区（类）支出75.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于村镇规划服务中心人员经费及机构正常运行经费；

  12.农林水（类）支出3,313.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.58%。主要用于农业综合服务中心人员经费及机构正常运行经费、农机购置补贴、草原生态补贴、耕地力保护补贴、森林生态效益、村级一事一议补助、涉农整合等用于基础设施建设扶贫专项资金；

  13.交通运输（类）支出149.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于农村公路建设；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出88.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于在职在编人员住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为46万元，支出决算为42.09万元，完成预算的91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15万元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为27.09万元，完成预算的93.41%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是是全乡进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.23%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是全乡进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占35.64%；公务接待费支出27.09万元，占64.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机关及站所日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.09万元。其中：国内接待费支出27.09万元，共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次2736人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导检查等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年机关运行经费支出119.02万元，与上年对比增支15.95万元,主要原因为脱贫攻坚工作任务较重，相关支出较大。部门机关运行经费主要用于机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市师宗县龙庆乡部门资产总额3,441.77万元，其中，流动资产2,010.16万元，固定资产1,430.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1643.6万元，其中;流动资产增加1568.11万元，固定资产增加112.95万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加1.43万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋260平方米，账面原值78万元，实现资产使用收入5.54万元。

                                               单位：万元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.39万元,其中：政府采购货物支出16.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：龙庆乡2018年部门决算公开表格

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