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师宗县商务局2019年预算公开

目录

第一部分师宗县商务局2019年部门预算编制说明

第二部分 师宗县商务局2019年部门预算表 附表请点击下载

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县商务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    （1）贯彻落实国家、省和市国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责拟定我县内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。

（2）负责商贸流通企业管理，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）会同有关部门拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导我县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责全县重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；负责全县进出口配额、许可证的申请和组织实施，指导我县贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（8）牵头拟定我县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。贯彻执行国家、省和市对东盟国家贸易政策。

（9）负责承担我县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（10）指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；审核转报涉及配额、许可证管理和国家、省、市审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全县投资促进及外商投资企业的进出口工作。

（11）负责全县对外经济技术合作工作；贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督；负责国际援助资金的申请和管理工作。

（12）会同有关部门拟定对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的规章和政策；负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施；负责全县招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责对内、对外招商引资项目的协调服务，项目库建设及发布工作；负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作；负责招商引资、对外开放目标责任制体系的建设和考核工作；负责管理招商引资、经济社会合作专项经费；负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。

（13）管理和协调全县外事及涉外工作；统筹办理县委、县政府对外交往事宜。

（14）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

2．      机构人员情况。

师宗县商务局人员10名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

（一） 收入支出预算情况

  2019年度收支预算1859258.98元，其中一般公共预算是1334167.4元,基本工资343968元，津贴补贴539896.68元，奖金28664元，绩效工资248880元，社会保险费242313.78元，养老保险金171894.4元，职业年金68757.76元，工伤保险1661.62元，医疗保险金83080.8元，住房公积金99696.96元。专项经费150000元。

（二）机构设置情况

根据上述职责，师宗县商务局机关设5个内设机构，正股级。

办公室：处理局机关日常政务；负责机关文电、档案、保密、信访、机构编制、人事、信息、宣传、教育培训、普法等工作；负责工作督办、会务、后勤保障等工作；负责商务系统行政复议和行政诉讼事务；负责贯彻实施国家对内对外贸易、外资、外经、招商引资及外事等方面政策法规并提供咨询服务。

国内贸易管理股：组织拟订我县流通业发展和市场体系建设的政策措施，实施市场体系建设重大项目投资；推进流通标准化；负责拟定全县商贸服务业（批发、零售、餐饮业、住宿业、国内展览、居民服务业等）的发展政策、措施及行业管理；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；按有关规定对成品油流通、生猪屠宰、酒类流通、拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通、再生资源、茧丝绸、报废汽车等行业进行指导、监督、管理；推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸企业优化供应链管理，推进流通现代化；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作；承担内贸会展业协调和组织开拓国内市场。

负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和调控工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责商贸物流管理工作；配合相关部门承担协调流通领域食品安全工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；组织开展诚信宣传活动，建立市场诚信公共服务平台，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；参与组织打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。

外贸外资外经管理股：贯彻执行国家、省、市政府对外贸易、外商投资及对外经济合作业务的政策、法规，研究编制并组织实施全县进出口商品、外商投资及对外经济合作业务中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国家、省和市对东盟国家贸易政策；负责管理全县各类商品的进出口及技术贸易、加工贸易工作；负责组织申报和管理全县进出口商品配额；跟踪分析重点企业、重要商品进出口进度情况；负责办理和指导进出口企业经营资格备案登记工作；牵头拟定我县服务贸易发展规划并开展有关工作；负责组织协调我县在境内外举办和参加的外经贸展洽会，指导外贸企业创名牌商品出口活动；规范进出口经营秩序，协调指导外贸信用体系建设；组织对外贸易调查和产业损害调查。

管理全县外商投资企业分析、研究全县外商投资企业情况，定期向县政府报送有关动态；会同有关部门指导、管理全县外商投资企业工作并协调解决有关问题；转报外商投资企业的合同、章程，监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同的情况；编报外商投资企业出口商品年度计划及国家限制进口商品计划并组织实施；负责指导协调和监督管理我县对外投资、境外加工贸易和研发、境外资源开发、境外农业与加工业开发、境外罂粟替代发展、对外承包工程、劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务及市场开拓；负责全县各类企业对外投资、境外罂粟替代发展、对外承包工程、设计咨询、劳务合作的初审和上报工作；监督管理和推动外派劳务基地工作；负责外经贸发展资金的申报和监督管理工作；负责全县外经贸、外资业务统计分析工作并提供有关信息咨询服务。

招商引资股：负责国内国外及港澳台地区招商引资工作；拟定国内招商引资、利用外资工作发展规划及编制年度国内招商引资指导性计划和考核指标；负责国内、国外招商引资相关考察、洽谈业务及指导工作，并负责重大国内招商引资项目、重大利用外资项目的跟踪和协调；负责利用外资的指导工作；承担国内招商引资、利用外资进度统计和上报工作；负责国内合作重点挂牌保护企业的初审和报批工作；负责招商引资、对外开放目标责任制体系的建设和考核工作。负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施。

负责招商项目库的建立和管理及招商项目收集、筛选、整理、包装和上报工作；负责编制年度招商项目储备计划及考核指标；参与招商项目推介、谈判及服务工作；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，协调落实招商引资优惠政策；协调有关职能部门做好对外来投资企业的管理服务工作；负责国内合作企业的认证；负责国内外客商、外来投资企业信息的收集、整理和发布，建立健全台账及信息库。

外事管理股：负责管理全县因公出国（境）事务，办理因公出国（境）报批手续；负责外事接待的有关工作；负责全县外国专家及留学生的管理工作；负责外国记者来我县采访的接待和管理工作；负责我县国际合作项目有关事宜的管理和协调工作；负责协调有关部门处理涉外案件的工作；负责与省外办、市外侨办的业务联系工作；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他涉外工作任务。

师宗县商务局人员10名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

（二）      重点工作概述

 一年一度南博会、社会消费品零售总额任务考核、电子商务、全县加油站管理、行政执法等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 186万元，其中：一般公共预算财政拨款134万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 186万元，其中:本年收入186万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134万元（本级财力119万元，专项收入15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 186万元。财政拨款安排支出 186万元，其中，基本支出171万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

2011301商务局工资福利其他              24.88万元，商务局在职人员工资（绩效工资）。

2011301商务局工资福利支出              91万元，商务局在职人员工资。

2011301商务局工资福利支出              1.39万元，商务局在职人员工资（购房补贴）。

2011301商务局工资福利支出              5.4万元，商务局在职人员工资（公务用车补贴）。

2011301商务局办公费支出              1.59万元，商务局在职人员办公费。

2011301              商务局商品服务支出              0.09万元，商务局在职人员公务费（印刷费）。

2011301商务局商品服务支出              0.105万元，商务局在职人员公务费（公务接待费）

2011301商务局商品服务支出              2.5万元，商务局在职人员公务费（公务用车维护费）。

2011301商务局商品服务支出              0.9万元。              商务局在职人员公务费（维修费）。

2080505              商务局社会保险缴费              17.19万元，商务局基本养老保险。

2080506              商务局社会保险缴费              6.88万元，商务局职业年金

2082702              商务局社会保险缴费              0.166万元，商务局工伤保险。

2101102              商务局社会保险缴费              8.3万元，商务局基本医疗保险。

2210201              商务局社会保险缴费              9.97万元，商务局住房公积金。

（二）      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出170.92万元，项目支出15万元）。

五、  市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入185.92万元，2019年部门预算总支出 185.92万元，财政拨款安排支出 185.92万元。

（1）基本支出：2019年基本支出预算168.31万元，2018年基本支出192.53万元，减少12.58%，主要原因是人员工作岗位变动。

（2）项目支出：2019年项目预算支出15万元。2018年支出428.40万元，减少96.50%，主要原因是2018年支出电子商务示范县项目款，2019年电子商务示范县项目经费未做预算。

（3）三公经费：2019年三公经费预算2.61万元，2018年支出2.53万元。增加3.16%，主要原因是公务用车车龄增加，维护费用增加，做适当调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行预算支出170.92万元，主要包含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及公务员公车改革补助。2018年机关运行经费支出130.07万元。增加31.41%,主要原因是人员工资调整。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

师宗县商务局今年的工作重心，力争完成各项指标任务：

社会消费品零售总额完成增速12.5%。

现代商贸物流增加值完成15.4亿元，增13%

电子商务具体目标：力争到2018年底，进一步完善县、乡级农村电子商务公共服务体系及县、乡、村三级物流配送仓储服务体系；建设1个县级电子商务公共服务中心，实现乡（镇、街道）电商服务站全覆盖，村级电商服务点覆盖率达50%以上，其中:贫困村覆盖率达50%以上；1个县级仓储物流中心，物流快递企业做到乡镇及所有村级电子商务服务点全覆盖；开展电子商务培训3000人次以上，通过培训带动农村青年、妇女、残疾人、返乡大学生、农民工、建档立卡贫困户等实现电商创业就业；重点培育3至5户农村电子商务龙头企业；培育3个以上特色农产品品牌；争取农村网络零售额同比增长20%以上，农产品网络零售额同比增长30%以上。

外经贸进出口任务力争完成20%的增速。

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