监督索引号53032318021600000
中共师宗县委政法委员会2019年部门预算
编制说明及目录
目录
第一部分 中共师宗县委政法委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 中共师宗县委政法委员会2019年部门预算表(链接查看)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算三公经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共师宗县委政法委员会2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政法委是代表同级党委对全县政法机关履行领导、管理、监督和协调的职能部门，重点是政法领域建设；县综治办是对全县社会管理综合治理工作发挥协调和督查指导作用；县维稳办主要做好维护社会稳定、国家安全人民防线建设等工作；县610办主要防范和处理各种邪教违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
县委政法委机关、县社会管理综合治理委员会办公室与县610办、县维稳办合署办公，一个机构，四块牌子。县委政法委内设政治部、稳定办、执法监督室、综治科（护路办）、办公室5个职能科室。
（三）重点工作概述
2019年，全县政法工作将围绕县委县政府中心工作，着力抓好平安师宗建设、法治师宗建设、政法队伍建设三项重点工作，为全县深化改革提供和谐稳定的社会环境。主要推进网格化服务管理、综治维稳信访中心（工作站）建设，开展涉法涉诉救助，表彰奖励见义勇为公民，构建社会矛盾纠纷大调解工作格局，提高司法质量促进公正司法，提升公众安全感，社会治理创新，防范和处理邪教，国家安全人民防线建设，处置突发群体性事件，政法综治维稳宣传等专项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制11人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人。
离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 487.02万元，其中：一般公共预算487.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入487.02万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款487.02万元（本级财力487.02万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出487.02万元。本级财力安排支出 487.02万元，其中，基本支出422.02万元，项目支出65万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出379.73万元，社会保障就业支出68.88万元，医疗卫生与计划生育支出15.26，住房保障支出18.32万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出422.02万元，项目支出65万元（社会治安综合治理和维护社会稳定工作经费50万元、扫黑除恶专项斗争工作经费20万元）。
基本支出列工资福利支出344.81万元，其中基本工资65.47万元，津贴补贴132.24万元，奖金5.46万元，绩效工资38.40万元，机关事业单位养老保险缴费支出31.62万元，职业年金缴费支出12.64万元，职工基本医疗保险缴费15.26万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金18.32万元，其他工资福利支出25.09万元；商品服务支出47.34万元，其中办公费13.90万元，印刷费2.89万元，水费0.15万元，电费0.60万元，邮电费0.6万元，物业管理费0.30万元，差旅费3.49万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）6.93万元，培训费0.98万元，公务接待费1.04万元，福利费1.64万元，其他交通费用14.82万元；对个人和家庭的补助支出29.87万元，其中离休费11.3万元，退休费12.87万元，生活补助5.70万元。
项目支出列商品服务支出65万元，其中：办公费53.2万元，印刷费10万元，差旅费5万元，会议费5万元资本性支出11.8万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年预算基本支出447.18万元，2019年县委政法委预算基本支出422.02万元。与上年相比基本支出减少25.16万元，主要原因是：在职人员调出1人工资减少。
2018年预算项目支出50万元，2019年县委政法委预算项目支出65万元，与上年相比减少15万元，主要原因是：2019年新增扫黑除恶专项经费20万元。
八、 三公经费变化情况及原因说明
2018年政法委预算三公经费11.1万元，其中公务接待3.5万元，公务用车运行维护费7.6万元。
2019年政法委预算三公经费11.1万元，其中公务接待3.5万元，公务用车运行维护费7.6万元。
主要是2018年、2019年三公经费预算未发生变化，因此未对三公经费变化情况及原因及进行说明。
九、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
1、社会治安综合治理：社会治安综合治理，是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。
2、网格化服务管理：科学划分社区（村委会）网格片区，推动人财物资源向网格集中，选好网格长、楼栋长、党小组长，落实好网格管理力量和服务团队，把社区（村委会）网格做强做实。
3、司法救助：是指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金。
（二）机关运行经费安排
2018年县委政法委机关运行经费预算安排47.11万元，其中:办公费12.79万元，印刷费2.5万元，水费0.15万元，电费0.35万元，邮电费1.4万元，物业管理费0.21万元，差旅费4万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）6万元，培训费0.95万元，公务接待费2.5万元，福利费1.58万元，其他交通费用14.82万元。
2019年县委政法委机关运行经费预算安排47.33万元，其中:办公费13.90万元，印刷费2.89万元，水费0.15万元，电费0.60万元，邮电费0.60万元，物业管理费0.30万元，差旅费3.49万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）6.93万元，培训费0.98万元，公务接待费1.04万元，福利费1.64万元，其他交通费用14.82万元。
2019年县委政法委机关运行经费预算与2018年相比增加0.22万元，主要是福利费、培训费略有增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
（1）社会治安综合治理和维护社会稳定工作经费绩效情况说
明：有效维护国家政治安全和社会大局稳定，依法严厉打击各种违法犯罪，治安突出问题得到及时整治，全省群众安全感和满意度测评实现进位提升。
（2）扫黑除恶专项斗争工作经费绩效情况说明:扫黑除恶专项
斗争宣传形成强大攻势，线索摸排全覆盖、不留死角，涉黑涉恶犯罪得到及时打击，全县扫黑除恶工作高效统筹推进。
中共师宗县委政法委
2019年2月14日
监督索引号53032318021600111
1