监督索引号53032318060300000
目录
第一部分中共师宗县委组织部2019年部门预算编制说明
第二部分中共师宗县委组织部2019年部门预算表(点击链接）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共师宗县委组织部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县委组织部主要职责是，在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家。
（二）机构设置情况
组织部总编制数25个（含老干部局4个、老年活动中心事业编制3个），截至2018年12月实有财政全额拨款在职人员22人，组织部聘用人员1名，半供养人员2207人（其中遗属补助10人，农村60岁以上老党员2157人、改制企业离休干部7人）,大学生村干部33名，在编车辆3辆（含县委老干部局1辆）。
（三）重点工作概述
1.举办2期《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班》，对950余名乡科级干部和村“三委”干部进行专题培训。研究印发《关于做好党的十九大精神干部轮训工作的通知》，完成全县1524名干部轮训工作。科学规划15个县委党校主体班次，培训干部2100余人次。到8个乡（镇、街道）开展“万名党员进党校，送教下乡助脱贫”示范培训班，培训基层党员干部1300余人次。
2.提拔调整干部6批146人次（其中：挂职17人，不再挂职6人，机构改革调整任命41人，任职5人，不再任职24人，不再兼职3人，兼职8人，平级调整21人，转任重要岗位4人，提拔任用正科2人、副科5人，涉嫌违纪违法免职9人，试用期满正式任职44人）。2018年，选派12名优秀干部到贫困乡镇（街道）挂任党政副职，抽调50余名工作责任心强、政策业务水平高、善于做群众工作的干部成立16个工作组，充实到全县16个贫困程度最深、脱贫难度最大的深度贫困村驻村包保脱贫攻坚工作。
3.研究制定了《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战开展扶贫干部全员培训的实施方案》，截至目前，全县通过举办专题培训班或在重点班次中开设扶贫业务培训专题，共培训干部4900余人次。配合上级组织部门调训干部244人；组织375名干部参加干部在线学习。
4.扎实开展软弱涣散基层党组织排查工作，共有7个村党总支被列为软弱涣散基层党组织。继续巩固“村霸”、慵懒滑贪村干部整治工作，开展扫黑除恶专项斗争。严格按照党员发展5个阶段25个步骤要求发展党员150名。强化大学生村干部跟踪管理和教育培养，引导鼓励16名大学生村干部通过考试进入机关事业单位。注重村级后备干部培养，在乡镇建立10个青年人才党支部，把村组后备干部、优秀青年农民党员纳入青年党支部，由乡镇进行直接培养。实施村干部能力素质和学历水平提升行动计划，将村党组织书记、村委会主任、监督委员会主任、大学生村干部等全员轮训1遍。
5.研究制定《师宗县党支部规范化建设达标创建实施方案》，对全县1007个党组织进行排查摸底，按年度进行任务分解，2018年完成441个党组织的规范化达标创建工作，占全县党组织的43.62%。
6.探索建立“三联三争”工作机制。围绕提高产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁组织化程度，在全县建立健全平台联建、资源联合、利益联结，基层支部争红旗、党员干部争标兵、农民群众争积分的抓党建促脱贫攻坚工作机制，在全市率先开展“基层支部争红旗”创建活动。围绕“基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、人居环境、乡风文明”五方面重点工作开展创建活动，每一面红旗都与村组干部的“票子、面子、帽子”挂上钩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个（含老干部局）。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制22人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入759.16万元，其中一般公共预算759.16万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入759.16万元，本年收入759.16万元均是一般公共预算财政拨款（均为本级财力759.16万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出759.16万元。财政拨款安排支出759.16万元，其中，基本支出609.16万元，项目支出150万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出492.42万元，社会保障和就业支出70万元，医疗卫生与计划生育支出17.43万元，农林水支出158.4万元，住房保障支出20.91万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
|
支 出 |
||||||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
508.99 |
508.99 |
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
67.2 |
67.2 |
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
129.86 |
129.86 |
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
5.6 |
5.6 |
|
|
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|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
53.47 |
53.47 |
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
163.8 |
163.8 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
192.08 |
54.08 |
138 |
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
18.83 |
7.33 |
11.5 |
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
1.05 |
0.3 |
0.75 |
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
12 |
0.2 |
11.8 |
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1.88 |
1 |
0.88 |
|
|
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
4.2 |
|
4.2 |
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
23.47 |
1.01 |
22.46 |
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
17.64 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
95.82 |
9.86 |
85.96 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
58.09 |
46.09 |
12 |
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
19.09 |
19.09 |
|
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
759.16 |
609.16 |
150 |
|
|
|
||
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金58.7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年预算基本支出759.16万元，2018年预算基本支出755.34万元，与上年相比基本支出增加3.82万元，主要原因是在职人员工资增加，大学生村干部生活补助增加。
2019年预算项目支出150万元，2018年预算项目支出162.3万元，比上年减少12.3万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
|
项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
|
增减额 |
增减幅度 |
|||
|
合计 |
11.1 |
10.98 |
0.12 |
1% |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
2.公务接待费 |
0.6 |
0.48 |
0.12 |
25% |
|
3.公务用车购置及运行 |
10.5 |
10.5 |
0 |
0.00% |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行费 |
10.5 |
10.5 |
0 |
0.00% |
“三公”经费增减变化原因说明：2019年公务接待增多。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排
2018年县委组织部机关行政运行经费预算安排43.58万元。其中，办公费8.14万元，印刷费0.41万元，水费0.07万元，邮电费0.05万元，差旅费0.69万元，维修（维护）费4.14万元，培训费1.04万元，公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用18.54万元。
2019年县委组织部机关行政运行经费预算安排43.58万元。其中，办公费7.33万元，印刷费0.3万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，维修（维护）费3.96万元，培训费1.01万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用17.64万元。
2019年与2018年相比，行政运行经费预算安排总金额未有变化，均为43.58万元，但办公费、印刷费、邮电费等明细项目均有不同增减变化，变化原因为根据年度工作计划对行政运行经费的细化进行了微调。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
中共师宗县委组织部
监督索引号53032318060300111