监督索引号53032306035700000
师宗县文化体育广播电视旅游局
2019年预算公开目录
第一部分师宗县文化体育广播电视旅游局2019年年部门预算编制说明
第二部分 师宗县文化体育广播电视旅游局2019年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算三公经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县文化体育广播电视旅游局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游管理的方针政策和法律法规；拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游发展的政策和规章并组织实施。
2.拟订全县文化体育、新闻出版事业和文化体育、新闻出版、动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施，推进文化体育、新闻出版、动漫和网络游戏产业发展，加强著作权保护工作；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物事业；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的研究、传承普及工作。
3.拟订全县广播电影电视宣传和事业发展规划，领导和管理全县广播电视宣传工作，指导全县广播电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。加强对广播电影电视宣传工作的领导，审定其在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视宣传报道。
4.编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；拟定国内外旅游市场开发计划并组织实施，组织和协调旅游宣传促销活动，
负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作，组织开展旅游节庆活动；指导直属单位、旅游行业协会工作；指导乡（镇）和涉旅企业的旅游工作；研究旅游投资方向，引导旅游业社会投资和招商引资工作。
5.统筹规划、指导、协调全县文体广电旅游产业发展规划，引导公共文化艺术、体育、广播电影电视、旅游产品生产。组织推进文化体育广播电影电视领域的公共服务，组织实施文体广电事业的重大工程；组织开展全县文体广电旅游资源的调查、开发与保护，推进全县文体广电旅游产业综合发展与改革。
6.负责文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视、旅游行业监管。负责文化体育、广播电视、新闻出版市场行政综合执法。组织、协调扫黄打非集中行动和跨部门、跨地区的扫黄打非工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作；负责全县地面卫星接收设施的管理工作，对辖区内广电行业活动实施检查监督和违法违章案件的查处；规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉；监督检查各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特色旅游项目的设施标准和服务标准的落实情况。
7.指导全县重点文化、体育、广播电影电视、旅游设施建设和基层文化艺术、体育、广播电影电视、旅游设施建设。指导、管理社会文化体育事业，指导图书、文化、体育和基层文化体育事业建设；指导艺术创作与生产，推动各门类文化艺术的发展；指导全县特别是扶助少数民族和边远贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设；指导旅游区域、景区（点）旅游度假区的规划开发建设；负责全县旅游开发建设项目的管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其他开发建设资金。
8.管理全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游事业；归口管理全县性重大文化艺术、体育活动；管理全县新闻出版、著作权事业；审核报批全县新闻出版行业管理项目；审核外来旅游机构、旅行社在我县市场准入资格；组织旅游从业人员的考试和队伍建设。
9.监管全县广播电影电视节目传输和安全播出；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；承办辖区内广播电视台、站（网）、卫星地面接收设施设立或撤销的审查报批工作。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、乡镇广播电视站、企事业单位及农村集镇有线广播电视站（网）的设立审核、报批及业务监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。
10.指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织参加市运会比赛，承办和协办省内、市内重大体育竞赛；组织开展全县综合性体育运动会。
11.推进文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游公共服务领域的体制改革；推动文化体育、广播电影电视、旅游多元化服务体系建设。
12.承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
参公管理事业单位（文化市场综合行政执法大队）1个，编制6个，实有6人。
事业单位9个：文化馆、图书馆、博物馆、群众体育指导服务中心、电影管理站、电影公司、菌子山景区管理所、凤凰谷景区管理所、广播电视服务中心。
（三）重点工作概述
1.认真做好示范区创建工作；积极做好三馆免费开放工作；组织、协调、指导、开展各类文化艺术活动；组织开展群文业务培训和各类公益性培训；做好文献资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；做好非物质文化遗产保护工作；指导艺术创作与生产；开展各类阅读活动；贯彻文物保护的方针、政策和法律法规。
2.组织实施《全民健身条例》、《全民健身计划（2016-2020年）》；规划全县体育基础设施建设；指导组织开展各类群众体育及全民健身活动；组织参加省、市运动会比赛，承办和协办省内、市内重大体育竞赛；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作。
3.执行党和国家的宣传方针、政策和法规，监督管理全县广播电视宣传工作；监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导、协调师宗县广播电视台的重大宣传工作；组织实施中央农村电影2131工程；管理协调电影队的电影扶贫放映。
4.编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；组织和协调旅游宣传营销活动，负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作，组织开展旅游节庆活动；规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉；监管景区安全生产；负责全县旅游开发建设项目的管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其他开发建设资金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 16人，事业编制62人。在职实有78人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养1人。
离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休 28人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1660.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1547.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转113.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1660.83万元，其中:本年收入1547.48万元，上年结转113.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1547.48万元（本级财力1547.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1660.83万元。财政拨款安排支出 1660.83万元，其中，基本支出1514.83万元，项目支出146万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出1195.12万元；社会保障和就业支出317.67万元；卫生健康支出70.16万元；住房保障支出77.88万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1352.97万元（其中：基本支出1352.97万元）；
2.商品和服务支出249.77万元（其中：基本支出160.02万元，项目支出89.75万元）；
3.对个人何家庭的补助支出20.22万元（其中：基本支出20.22万元）；
4.资本性支出56.25万元（其中：基本支出0万元；项目支出56.25万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金26.7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（1） 部门三公经费增减变化情况及原因说明
我单位2019年三公经费预算数为18.56万元，其中：公务接待预算数为3.56万元，公务用车运行维护费预算数为15万元。2018年三公经费预算数为18.63万元，其中公务接待预算数为3.63万元，公务用车运行维护费15万元。公务接待预算数比上年减少0.07万元。主要原因为我单位控制三公经费支出，控制公务接待费用开支。
（2） 部门基本支出变化情况及原因说明
我单位2018年基本支出预算数为1534.05万元，2019年基本支出预算数为1514.83万元。比上年减少19.22万元，主要原因为人员变动，人员经费支出减少。
（3） 部门项目支出增减变化情况及原因说明
我单位2018年项目支出预算数为142万元，2019年基本支出预算数为146万元。比上年增加4万元万元，主要原因为广电事业发展经费减少2万元，增加广场文艺体育协会经费6万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.全民健身公共服务体系：指政府为满足社会成员参与体育健身的基本需要，向全社会提供公益性体育服务产品所形成的系统性、整体性的制度安排。具体包括以政府为供给主体，政府、体育社会组织、体育企业等组织为生产主体的供给体系；以场地设施、健身指导、体育培训、竞赛活动、体育信息、体质监测等为主要内容的产品体系；以人力资源和财力资源为基础的资源配置体系；以绩效评估和监督反馈为保障的管理运行体系；以覆盖全社会为目标的服务对象体系。
2.:非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新，同时使他们自己具有一种认同感和历史感，从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。公约所定义的"非物质文化遗产"包括以下方面:1、 口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言; 2、表演艺术;3、 社会实践、仪式、节庆活动;4、 有关自然界和宇宙的知识和实践;5、传统手工艺。
（二）机关运行经费安排
我单位2019年机关运行经费预算数为23.96万元，其中办公费7.98万元；印刷费3.16万元；水费0.65万元；电费0.17万元；差旅费3.46万元；邮电费2.64万元；维护费2.33万元；招待费3.56万元。2018年机关运行经费预算数为24.54万元，其中：办公费13.26万元，印刷费0.72万元，水费0.12万元，电费0.48万元，邮电费0.48万元，维修费7.2万元，招待费0.84万元；物业管理费0.24万元。2019年机关运行经费预算数比2018年减少0.58万元，原因为：我单位人员减少，公用经费减少。
（三） 国有资产占用情况
我单位2018年末流动资产5879334.10元；固定资产总额41448366.09元，其中：房屋26630923.40元，车辆1366034.60元，其他固定资产13451408.09元；无形资产3938204.00元。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.文化馆免费开放经费，绩效目标为举办5期公益性培训；
2.图书馆免费开放经费，绩效目标为免费对外开放天数达360天；
3.博物馆免费开放经费，绩效目标为全年免费参观1.5万人次；
4.报告厅运行经费，绩效目标为群众满意度达95%；
5.旅游行业管理经费，社会效益指标为优；
6.文化事业发展经费，绩效目标为群众满意度96%；
7.图书购置经费，绩效目标为图书购买量1000册；
8.文物保护经费，绩效目标为群众满意度为96%;
9.全民健身工作经费，绩效目标为群众满意度为90%；
10..文化师宗节目制作费，绩效目标为节目录播52次；
11.文化市场执法经费，绩效目标为文化市场日常检查200次；
12.广播电视事业发展经费，绩效目标为群众满意度95%；
13.省、市电视台协作经费，绩效目标为加大对外宣传力度90%；
14.广播电视设备运行维护费，绩效目标为群众满意度95%；
15.农村公益电影放映经费，绩效目标为农村公益电影放映场次为1248。
17.书画函授学校工作经费，绩效目标为群众满提度90%。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年2月18日
监督索引号53032306035700111