监督索引号53032311032800000
师宗县人民政府扶贫开发办公室2019年部门
预算编制说明
目录
第一部分师宗县扶贫办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分师宗县扶贫办2019年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本部门无）
十一、省本级项目支出绩效目标表（本部门无）
十二、省对下转移支付绩效目标表（本部门无）
十三、部门政府采购情况表
第一部分 师宗县扶贫办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、学习宣传贯彻落实党中央、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发工作方针、政策和措施，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
2、依照国家和省定扶贫标准，确定扶贫对象，拟订全县扶贫开发发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施，做好项目立项申报工作。
3、根据《云南省财政扶贫资金管理办法》、《财政扶贫资金报账制管理办法》和《曲靖市扶贫安居温饱建设实施办法》等有关规定，协同监察、审计、财政部门，对扶贫项目资金进行监察、审计和监督检查。
4、组织开展扶贫理论、政策及措施等重大课题的调查研究，提出扶贫工作意见建议，为上级领导决策扶贫当好参谋和助手。
5、抓好小额扶贫到户贷款及互助资金的使用监管工作。联系县老促会，开展有关工作。
6、组织开展扶贫政策、扶贫开发业务和实用科技培训。
7、组织、协调和指导社会扶贫工作；组织、协调县直机关、企事业单位做好帮扶乡（镇）、村的扶贫工作；组织、协调和指导全县革命老区建设工作。
8、做好信息采集、经验交流工作，宣传贫区的建设与发展。
9、做好易地扶贫开发工作。组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
10、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项
（二）机构设置情况
2011年县机构改革后，师宗县人民政府扶贫开发办公室挂靠师宗县农业局，2016年3月从农业局独立出来，属财政全额拨款行政单位（正科级），内设扶贫开发综合科、扶贫开发项目管理科、扶贫开发信贷科、扶贫开发易地科、统计监测股、“挂包帮、转走访”管理股、扶贫开发服务中心7个科室。
（三）重点工作概述
2019年计划退出0.3万贫困人口、出列3个贫困村，贫困发生率降至1%以内。到2020年，贫困地区农村常住居民人均可支配收入增幅高于全省平均水平，达到1.2万元以上，5个非贫困乡（镇、街道）农村常住居民人均可支配收入达到1.5万元以上，确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫，消除绝对贫困，解决区域性整体贫困，全面建成小康社会。
1.持续围绕“脱贫、摘帽、增收”3个重点目标，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，突出问题导向，下足绣花功夫，着力激发贫困人口脱贫内生动力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实增强贫困人口获得感。
2.坚持“扶贫对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效”六个精准，统筹推进产业发展、易地搬迁、教育发展、生态补偿、社会保障兜底“五个一批”工程，加快实施住房、教育、健康、金融、基础设施等专项扶贫行动，全面推进“六个全覆盖”工作。坚持精准帮扶与精准施策紧密结合，坚持精准扶贫与产业扶持有效衔接，统筹谋划近期、中期和长期举措，实现基本公共服务、社会保障全覆盖，不断深入巩固脱贫成效。
3.重点工作：推进沪滇扶贫协作项目。2018年-2020年，师宗县与上海市宝山区签订“携手奔小康”帮扶协议，依托上海资源、产业、人才等优势，推进两地在产业合作、劳务协作、人才支撑等多领域合作，构建起全方位、多层次、宽领域的对口支援和扶贫协作新格局。2019年至2020年，还将计划投入援滇项目资金6000万元，用于产业项目发展及贫困村基础建设，可惠及全县建档立卡户9211户37413人。
4.实事：完成2019年脱贫目标任务。预计减贫0.3万贫困人口、脱贫出列3个贫困村，贫困发生率降至1%以内。
二、预算单位基本情况
师宗县扶贫办现有人员编制21名，其中：行政编制7名、事业编制14名。实有人员17人。其中：科级实职人员4人、科级非实职人员2人、专业技术人员10人、工勤人员1人。
退休人员2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 362.04万元，其中：一般公共预算财政拨款362.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转26.07万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入362.04万元，其中:本年收入362.04万元，上年结转26.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.04万元（本级财力362.04万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出388.11万元。财政拨款安排支出388.11万元，其中，基本支出388.11万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501归口管理的行政单位离退休安排4.6万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.83万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.64万元；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.28万元；
2101101行政单位医疗15.21万元；
2130550扶贫事业机构80万元，用于脱贫攻坚工作经费；
2210201住房公积金16.88万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排支出388.11万元，其中：工资福利支出288.18万元，商品和服务支出95.33万元，对个人和家庭的补助4.6万元。
五、省对下专项转移支付情况（无）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
县扶贫办2019年部门财政拨款收入388.11万元，比2018年增加406.17万元，减4%。
基本支出：2019年部门财政拨款收入388.11万元，比2018年增加406.17万元，减4%。减少的原因扶贫办工作经费与2018年预算数减少。
三公经费：2019年“三公经费”预算15.5万元（公务接待费8万元、公务用车运行维护费7.5万元），2018年“三公经费”预算12.68万元（公务接待费5.18万元、公务用车运行维护费7.5万元）。公务接待费适当增加，原因为脱贫任务重，接待相应增多。
1、公务接待费：2019年公务接待费8万元，比2018年增2.82万元。公务接待费增加主要原因是脱贫攻坚任务重，接待次数减多，费用相应增加。
2、公务用车运行维护费：2019年公务用车运行维护费7.5万元，与2018年持平。
3、因公出国（境）费：无。
八、其他公开信息
（一）名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排15.33万元，比2018年的15.26万元增加了0.07万元，增加的原因为在职人员正常晋升。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，扶贫办公务用车1辆。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年扶贫办工作经费80万元，用于脱贫攻坚及机构相关支出。
监督索引号53032311032800111