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师宗县教育局2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县教育局2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县教育局2019年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县教育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。
8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。
9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。
10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。
11.负责直属单位、学校的人事管理工作。
12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。
13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
师宗县教育局为一个正科级行政事业单位，一级独立核算单位，下设34个二级预算单位。教育局机关执行行政单位会计制度，下属二级预算单位执行事业单位会计制度。我局坐落在师宗县丹凤镇丹溪大道，不是新增预算单位。
（3） 重点工作概述
全县现有各级各类学校299校，在校学生92018人，在职在编人员4055人，校舍建筑面积995509平方米。过去的一年，师宗县被认定为“全国义务教育发展基本均衡县”和第三批国家级农村职业教育和成人教育示范县；教育局荣获全省教育宣传工作先进单位二等奖。2019年我单位工作重点将从以下几方面进行：
（1） 完成教育改革任务。一是围绕建设曲靖区域教育中心目标任务，全力完成县域教育改革任务。二是持续巩固义务教育发展成果，职业教育和成人教育成果。三是完成城区5所学校的校园智能化建设。
（二）加快推进项目建设。一是规划总投资4500万元改造中小学危房及薄弱学校校舍26个项目，新建校舍2.9万平方米。二是加快荣海小学等重点项目的建设进度，实现城区教育扩容增量。三是完成师宗县第一中学学生宿舍，大同中学学生宿舍等项目的建设。
（三）提升教育教学质量。一是强化学校内部管理，发挥学校领导带头抓管理、带头上好课、带头抓教研的核心作用。二是完善教育教学奖惩实施方案、落实排名通报、末位淘汰等措施，调动师生的积极性和主动性，树立强烈的竞争意识。三是巩固全县初高中分层集中办学成果，实现小学打牢基础、初中提质增效、高中跨越突破。
（四）巩固教育扶贫成果。紧紧围绕脱贫攻坚工作的重点和难点，继续落实“六个确保”工作举措，压实责任，扎实推进教育扶贫工作，确保不让一个贫困学生因贫失学、因贫辍学，不让一个家庭因学致贫、因学返贫，助力师宗脱贫摘帽。
（五）强化教师队伍建设。一是全面提升教师队伍综合素质，推动学习型、专家型、效能型教师队伍建设。二是盘活现量，用好用足现有教师编制，统筹分配各学校的编制数，实行音体美教师多点执教制度，促进教育均衡发展。三是进一步完善《教育系统行风整治“十项禁令”》、《师宗县教学管理十项制度》等制度，严肃队伍纪律，规范队伍管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共34个。其中：财政全供给单位34个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位33个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4186人，其中：行政编制 21人，事业编制4165人。在职实有4071人，其中： 财政全供养 4071人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1000人，其中： 离休 4人，退休 996人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 72655.47万元，其中：一般公共预算财政拨款72655.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 72655.47万元，其中:本年收入72655.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72655.47万元（本级财力72256.47万元，专项收入399万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 72655.47万元。财政拨款安排支出 72655.47万元，其中，基本支出72256.47万元，项目支出399万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出63205.64 万元,医疗卫生与计划生育支出3986.77万元，社会保障和就业支出14387.65万元，住房保障支出4392.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出85573.82万元，项目支出399万元）。
工资福利支出80520.63万元（其中基本工资16426.67万元，津贴补贴16907.7万元，奖金1368.89万元，绩效工资17552.09万元，机关事业单位养老保险缴费支出14387.65万元，职业年金缴费支出3033.86万元，职工基本医疗保险缴费3986.77万元，其他社会保障缴费78.15万元，住房公积金4392.76万元）。
商品服务支出2105.14万元（其中办公费405.41万元，印刷费15.43万元，水费27.5万元，电费72.7万元，邮电费21.67万元，物业管理费60.79万元，差旅费69.94万元，维修维护费154.67万元，培训费392.59万元，公务接待费13.28万元，劳务费411.14万元，福利费410.67万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务费32.77万元）。
对个人和家庭的补助支出3347.05万元（其中离休费34.3万元，退休费2114.77万元，助学金34.91万元，生活补助1163.07万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目451个，采购预算资金6724.59万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（1） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年年初“三公”经费预算总额15万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10元，公务用车运行维护费5万元），2019年年初“三公”经费预算总额18.28万元，（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费13.28万元，公务用车运行维护费5万元），2019年比2018年增加3.28万元，增幅18%。主要是部分学校在本年公务接待费用预算。
（二）2018年师宗县教育局预算基本71927.99万元。2019年预算基本支出72655.47万元，与上年相比基本支出增加727.48万元，主要原因是：民生资金预算本年从教科文科调整到教育局进行预算。
2018年师宗县教育局预算项目支出603万元，2019年预算项目支出399万元，与上年相比减少了204万元，主要原因是：部分项目在本年减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年年初机关运行经费总额101.90万元（其中：办公费15.26万元、印刷费12万元、水费0.96万元、电费6万元、差旅费24万元、邮电费6万元、招待费10.2万元、公务用车运行维护费5万元、福利费5.05万元、培训费17.43万元）；2018年年初机关运行经费总额为121.65万元其中：办公费57.55万元、印刷费3.23万元、水费0.54万元、电费2.16万元、差旅费5.39万元、邮电费2.16万元、维修费32.34万元、招待费3.77万元、物业管理费1.08万元、公务用车运行维护费5万元、福利费5.27万元、培训费3.16万元。2019年比2018年减少19.75万元。其增加的原因是学生数减少所致。
（3） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（4） 本部门预算绩效情况说明
2019年，师宗县教育局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻县委县政府决策部署，坚持立德树人根本任务，以全面提升教育教学质量为核心，牢固树立教学工作中心地位，深化教育教学改革，提升教育教学质量。强化学校内部管理，发挥学校领导带头作用，打造一支综合素质强，具有推动力的，学习型、专家型、效能型的教师队伍。
师宗县教育局
2019年2月20日
监督索引号53032306036000111